» » » Приказ от 13 ноября 2007 года № 415 / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

Приказ от 13 ноября 2007 года № 415 / Костромская область


Костромская область
Приказ от 13 ноября 2007 года № 415
Об утверждении методических рекомендаций для составления финансового плана по отрасли здравоохранение в муниципальных образованиях на очередной финансовый 2008 год
Принят
Департаментом здравоохранения Костромской обл.
  1. В целях обеспечения финансового планирования на 2008 год и подготовки учреждений здравоохранения Костромской области к переходу на отраслевую систему оплаты труда приказываю:
  2. 1. Утвердить методические рекомендации для составления финансового плана по отрасли здравоохранение в муниципальных образованиях на очередной финансовый 2008 год (приложение N 1).
  3. 2. Главным врачам и руководителям органов здравоохранения области в срок до 1 декабря 2007 года представить в департамент здравоохранения финансовый план на 2008 год.
  4. 3. Провести защиту финансового плана на 2008 год муниципальных образований с 10 декабря 2007 года в соответствии с графиком защиты (приложение N 2).
  5. 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника департамента - начальника отдела экономики и финансово-экономического анализа В.Е.Николаева.
  6. Начальник департамента
  7. здравоохранения
  8. Костромской области
  9. К.Л.ТАЛАШОВ
Приложение
к Приказу от 13 ноября 2007 года № 415
Приложение
к Приказу от 13 ноября 2007 года № 415
  1. Основной целью плана является сбалансированность текущих расходов лечебно-профилактических учреждений с источниками финансирования и подготовка учреждений к переходу на отраслевую систему оплаты труда.
  2. 1. Финансовый план включает в себя:
  3. 1.1. Перечень видов медицинской помощи (их объемы), предоставляемые населению бесплатно за счет средств бюджета муниципального образования и средств обязательного медицинского страхования;
  4. 1.2. Перечень организаций здравоохранения, работающих в системе ОМС и медицинских учреждений, финансируемых из бюджета, и установления для них объема медицинской помощи;
  5. 1.3. Информация о численности населения (половозрастной состав, работающее и неработающее население);
  6. 1.4. Информация о расходах:
  7. 1.4.1. Расходы на скорую помощь (таблица N 1),
  8. 1.4.2. Расходы на амбулаторно-поликлиническую помощь в разрезе учреждений и организаций в муниципальных образованиях (таблица N 2), в том числе расходы на ФАПы
  9. 1.4.3. Расходы на стационарную помощь в разрезе учреждений и организаций в муниципальных образованиях (таблица N 3),
  10. 1.4.4. Расходы на стационаро-замещающую помощь в разрезе учреждений и организаций в муниципальных образованиях (таблица N 4),
  11. 1.4.5. Расходы по прочим учреждениям и мероприятиям (таблица N 5),
  12. 1.4.6. Свод расходов на здравоохранение в муниципальном образовании (таблицы N 6, 7).
  13. 2. Источники финансирования рассчитываются без учета дополнительных средств федерального бюджета на ДЛО, национального проекта "Здоровье", целевых программ.
  14. 3. Все расходы должны быть подтверждены нормативными документами или заключенными договорами.
  15. 4. Финансовые индикаторы (таблица N 8) - рекомендательные федеральные нормативы расходов из расчета на 1 жителя (применяются для анализа расходов).
  16. 4.1. Расходы муниципального бюджета - 1049,3 рублей, в том числе:
  17. - Скорая медицинская помощь - 357,79 рублей;
  18. - Амбулаторно-поликлиническая помощь, входящая в программу ОМС, - 228,36 рублей;
  19. - Амбулаторно-поликлиническая помощь, на виды помощи не входящая в программу ОМС, - 48,23 рубля;
  20. - Стационарная помощь, входящая в программу ОМС, - 232,33 рубля;
  21. - Стационаро-замещающая помощь, входящая в программу ОМС, - 4,34 рубля;
  22. - ФАПы и прочие расходы - 178,25 рубля;
  23. 4.2. Расходы по программе ОМС - 1702,92 рубля - данный норматив включает в себя расходы на оплату медицинской помощи жителям муниципального образования в учреждениях других муниципальных образований
  24. - Расходы на амбулаторно-поликлиническую помощь за счет средств ОМС - 782,9 рубля;
  25. - Расходы на стационарную помощь за счет средств ОМС - 812,22 рублей;
  26. - Расходы на стационаро-замещающую помощь за счет средств ОМС - 107,8 рублей;
  27. 5. Прочие расходы в таблице N 1 - расходы на оказание скорой медицинской помощи другим муниципальным образованиям или расходы на оплату скорой медицинской помощи другим муниципальным образованиям.
  28. 6. Каждым муниципальным образованием представляются предложения:
  29. - по сокращению расходов
  30. - развитие системы здравоохранения
  31. - прочие
  32. Таблица N 1
  33. Расходы на оказание скорой медицинской помощи
  34. Статья экономической классификации Исчислено учреждением, тыс. руб. Проект бюджета 2008 г., тыс. руб. Отклонение, тыс. руб. % (гр. 5 к гр. 2) Исчислено за 1 вызов скорой, руб. Исчислено на 1 жителя, руб.
    Исчислено Проект на 2008 г. Исчислено Проект на 2008 г.
    Всего в том числе: Всего в том числе: Всего (гр. 5 -гр. 2) в том числе:
    бюджет прочие бюджет прочие бюджет (гр.6гр. 3) прочие (гр.7гр. 4)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    21100
    21200
    21300
    22100
    22200
    22300
    ...
    ИТОГО:
  35. Предоставить справочную информацию:
  36. - количество вызовов
  37. - численность обслуживаемого населения
  38. Таблица N 2
  39. Расходы на оказание амбулаторно-поликлинической помощи
  40. Исчислено учреждением, тыс. руб. Проект бюджета 2008 г., тыс. руб. Отклонение, тыс. руб. (исчисл. учрж. - проект бюдж. 08 г.) % (гр. 6 к гр.2) Исчислено на 1 жителя, руб. Исчислено на 1 посещение, руб.
    Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
    Бюдж. ОМС проч. Бюдж. ОМС проч. Бюдж. ОМС проч. Бюдж. ОМС проч. Бюдж. ОМС проч.
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
    Учрежд.
    21100
    21200
    21300
    22100
    22200
    22300
    ...
    ИТОГО:
    Учрежд.
    21100
    21200
    21300
    22100
    ...
    ФАПы
    21100
    21200
    21300
    22100
    ...
    ВСЕГО:
  41. --------------------------------
    <*> включая расходы на ФАПы

  42. Предоставить справочную информацию:
  43. - количество посещений в разрезе учреждений
  44. - количество обслуженного населения в разрезе учреждений
  45. Таблица N 3
  46. Расходы на оказание стационарной помощи
  47. Исчислено учреждением, тыс. руб. Проект бюджета 2008 г., тыс. руб. Отклонение, тыс. руб. (исчисл. учр. - проект бюдж. 08 г.) % (гр. 6 к гр. 2) Исчислено на 1 жителя, руб. Исчислено на 1 койко-день, руб.
    Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
    Бюджет ОМС прочие Бюджет ОМС прочие Бюджет ОМС прочие Бюджет ОМС прочие Бюджет ОМС прочие
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
    Учрежд.
    21100
    21200
    21300
    22100
    22200
    22300
    ...
    ИТОГО:
    Учрежд.
    21100
    21200
    21300
    22100
    22200
    22300
    ...
    ИТОГО:
    ВСЕГО:
  48. Предоставить справочную информацию:
  49. - количество койко-дней в разрезе учреждений
  50. - количество пролеченных больных в разрезе учреждений
  51. Таблица N 4
  52. Расходы на оказание стационаро-замещающей помощи
  53. Исчислено учреждением, тыс. руб. Проект бюджета 2008 г., тыс. руб. Отклонение, тыс. руб. (исч. учр. - проект бюдж. 08 г.) % (гр. 6 к гр. 2) Исчислено на 1 жителя, руб. Исчислено на 1 койко-день, руб.
    Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
    Бюджет ОМС прочие Бюджет ОМС прочие Бюджет ОМС прочие Бюджет ОМС прочие Бюджет ОМС прочие
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
    Учрежд.
    21100
    21200
    21300
    22100
    22200
    22300
    ...
    ИТОГО:
    Учрежд.
    21100
    21200
    21300
    22100
    22200
    22300
    ...
    ИТОГО:
    ...
    ВСЕГО:
  54. Предоставить справочную информацию:
  55. - количество койко-дней в разрезе учреждений
  56. - количество пролеченных больных в разрезе учреждений
  57. Таблица N 5
  58. Расходы по прочим учреждениям и мероприятиям
  59. Статья экономической классификации Исчислено учреждением, ВСЕГО, тыс. руб. Проект бюджета 2008 г., тыс. руб. Отклонение, тыс. руб. (исчис. учрж. - проект бюджета 08 г.) % (гр. 5 к гр.2) Исчислено на 1 жителя, руб.
    Всего в том числе: Всего в том числе: Всего в том числе: Исчислено Проект на 2008 г.
    Бюджет Прочие Бюджет Прочие Бюджет Прочие
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    Прочие учреждения
    21100
    21200
    21300
    22100
    22200
    22300
    ...
    ИТОГО:
    Прочие мероприятия
    21100
    21200
    21300
    22100
    22200
    22300
    ...
    ИТОГО:
    ...
    ВСЕГО:
  60. Таблица N 6
  61. Сводный баланс доходов и расходов
  62. Статья экономической классификации Исчислено учреждением, тыс. руб. Проект бюджета 2008 г., тыс. руб. Отклонение Исчислено на 1 жителя, руб.
    Всего в том числе Всего в том числе (гр. 6 гр. 2) тыс. руб. % (гр. 6 к гр. 2)
    Бюджет ФОМС Прочие расходы Бюджет ФОМС Прочие расходы
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    21100
    21200
    21300
    22100
    22200
    22300
    22500
    22600
    31010
    34010
    34020
    34030
    34040
    ИТОГО:
  63. Таблица N 7
  64. Фактический расчет
  65. фонда заработной платы на 01.11.07
  66. (с учетом повышения с 1 сентября)
  67. Профессиональные квалификационные группы должностей (Приказы МЗ от 06.08.07 N 525 и N 526) Нормативное кол-во должностей (расч. числти учр.), ставки Штатное расписание, ставки Колво физ. лиц Месячная сумма базовых окладов, тыс. руб. Месячная сумма выплат компенсационного характера, тыс. руб. Месячная сумма выплат стимулирующего характера, тыс.руб. Всего, тыс. руб.
    Оклад (тарифная ставка (разряд ЕТС) Повыш. оклада за работу на селе Опл. за квалифик. категорию почет. звание Всего Ночные, праздничные За вредность Стажевые Прочие Всего Премирование Напряженность в труде Прочие Всего
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
    1 квалифик. группа
    1 квалифик. ур-нь
    - санитарка
    - младш. м/с по уход.
    - сестра-хозяйка
    - фасовщица
    - другие
    Итого:
    2 квалифик. группа
    1 квалифик. ур-нь
    - гигиенист стомат.
    - инструк. дезинфек.
    - инстр. по гигиен. воспитанию
    - инстр. по леч. физк.
    - мед. статистик
    - инстр. по труд. тер.
    - м/с стерилизац.
    - продавец оптики
    - мл. фармацевт
    - мед. дезинфектор
    - мед. регистратор
    - другие
    Итого:
    2 квалифик. ур-нь:
    - пом. вр. по гигиене
    - пом. энтомолога
    - лаборант
    - м/с диетическая
    - рентгенолаборант
    - другие
    Итого:
    3 квалифик. ур-нь:
    - мед. сестра
    - зубной техник
    - фельдшер
    - м/с участковая
    - мед-ий лаб. техник
    - фармацевт
    - мед. оптик
    - другие
    Итого:
    4 квалифик. ур-нь
    - акушерка
    - фельдшер
    - операц. м/с
    - м/с анестезист
    - зубной врач
    - мед. технолог
    - м/с процедурной
    - м/с перевязочной
    - м/с общей практ.
    - фельдш. лаборант
    - другие
    Итого:
    5 квалифик. ур-нь:
    - старш. фармацевт
    - старшая м/с
    - зав. молоч. кухней
    - зав. произв. учр.
    - зав. аптекой ЛПУ
    - зав. ФАП-фельдш.
    - зав. здравпунктом
    - зав. медпунктом
    - другие
    Итого:
    3 профес. группа
    1 квалифик. ур-нь
    - врач-интерн.
    - врач-стажер
    - провизор-интерн.
    - провизор-стажер
    - другие
    Итого:
    2 квалифик. ур-нь
    - провизор-технолог
    - провизор-аналитик
    - другие
    Итого:
    3 квалифик. ур-нь
    - вр. спец. стац. подр.
    - вр-тер.участковые
    - вр-педиатры уч.
    - вр. общ. практики
    - другие
    Итого:
    4 квалифик. ур-нь
    - вр. хир. профиля, опер. в стац. ЛПУ
    - старший врач
    - старший провизор
    - другие
    Итого:
    4 квалифик. группа
    1 квалифик. ур-нь
    - зав. структ. подразд.
    - нач. структ. подраз.
    - другие
    Итого:
    2 квалифик. ур-нь
    -зав. отд. хистац.
    - другие
    Итого:
    Прочий персонал
    ВСЕГО
  68. Таблица N 8
  69. Распределение подушевого федерального норматива
  70. 4503 рублей
    БЮДЖЕТ 2295,9 рублей ФОМС 2207,1 рублей
    Областной уровень Муниципальный уровень Областной уровень Муниципальный уровень
    Скорая медицинская помощь 28,01 357,79 - -
    Амбулаторнополиклиническ. помощь (входящая в ОМС) 26,22 228,36 89,9 782,9
    Амбулаторнополиклиническ. помощь (не входящая в ОМС) 50,41 48,23 - -
    Стационарная помощь (входящая в ОМС) 95,47 232,33 333,75 812,22
    Стационарная помощь (не входящая в ОМС) 660,6 - - -
    Стационарозамещающая помощь (входящая в ОМС) 0,64 4,34 15,83 107,8
    Стационарозамещающая помощь (не входящая в ОМС) 26,3 - -
    Прочие расходы 358,95 178,25 64,7
    ИТОГО: 1246,6 1049,3 439,48 1702,92
Приложение
к Приказу от 13 ноября 2007 года № 415
Приложение
к Приказу от 13 ноября 2007 года № 415
  1.     10 декабря
        9.00    Антроповский муниципальный район
        10.00   Буйский муниципальный район
        11.00   Городской округ г. Буй
        14.00   Галичский муниципальный район
        15.00   Кадыйский муниципальный район
        16.00   Судиславский муниципальный район
        11 декабря
        9.00    Красносельский муниципальный район
        10.00   Костромской муниципальный район
        11.00   Кологривский муниципальный район
        14.00   Вохомский муниципальный район
        15.00   Мантуровский муниципальный район
        16.00   Сусанинский муниципальный район
        12 декабря
        9.00    Межевской муниципальный район
        10.00   Макарьевский муниципальный район
        11.00   г. Нея и Нейский муниципальный район
        14.00   г. Нерехта и Нерехтский муниципальный район
        15.00   Островский муниципальный район
        16.00   Чухломский муниципальный район
        13 декабря
        9.00    Павинский муниципальный район
        10.00   Парфеньевский муниципальный район
        11.00   Поназыревский муниципальный район
        13.00   Пыщугский муниципальный район
        14.00   Солигаличский муниципальный район
        15.00   Шарьинский муниципальный район
        16.00   Городской округ г. Шарья
        14 декабря
        9.00    Городской округ г. Волгореченск
        10.00   Городской округ г. Галич
        11.00   Городской округ г. Мантурово
        14.00   Городской округ г. Кострома
    

Предыдущая новость - О признании утратившим силу постановления администрации Костромской области от 16.06.2008 N 170-а / Костромская область

Следующая новость - Об областном бюджете на 2010 год / Костромская область