Об итогах исполнения бюджета чухломского района за 2005 год
- Принято
- Собранием депутатов Чухломского муниципального района Костромской обл.
- Заслушав отчет заведующего финансовым отделом администрации Чухломского муниципального района Щетинина Ю.Н. об итогах исполнения бюджета района за 2005 год. Собрание депутатов решило:
- 1. Отчет об исполнении бюджета района за 2005 год по доходам в сумме 69 672,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 72 597,0 тыс. руб. утвердить.
- 2. Предложить администрации муниципального района:
- 2.1. Принять все необходимые меры по обеспечению выполнения плана поступлений в бюджет собственных доходов, максимальному сокращению недоимки по платежам в бюджет муниципального района.
- 2.2. Продолжить работу по изысканию дополнительных возможностей экономии бюджетных средств. Обеспечить своевременное финансирование защищенных статей и других неотложных расходов бюджетных учреждений района.
- 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую, комиссию по бюджету и налогам (Шмелева Е.В.).
- Председатель
- Собрания депутатов
- Чухломского
- муниципального района
- Костромской области
- А.П.ФЕДОТОВ
- Сведения об исполнении бюджета за 2005 год
-
Код по бюджетной классификации Наименование показателя Уточненный план на 2005 год Исполнено за 2005 год % исполнения к уточненнному плану на 2005 год 1 2 4 5 7 000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 23705 21679 91,5 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7717 7274 94,3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7717 7274 94,3 000 1 01 02010 01 0000 110 - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия деятельности организаций 98 000 1 01 02020 01 0000 110 - налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 7717 7175 93,0 000 1 01 02021 01 0000 110 - налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 7377 6851 92,9 000 1 01 02022 01 0000 110 - налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 340 324 95,3 000 1 01 02050 01 0000 110 - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, имитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управлении ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 920 958 104,1 000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 900 936 104,0 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20 22 110,0 000 1 05 03010 01 0000 110 - единый сельскохозяйственный налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 20 22 110,0 000 1 05 03011 01 0000 110 - единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями 20 22 110,0 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7240 6379 88,1 000 1 06 01000 03 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 150 164 109,3 000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 440 492 111,8 000 1 06 02010 02 0000 110 - налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 440 492 111,8 000 1 06 06000 03 0000 110 Земельный налог 6650 5723 86,1 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 420 348 82,9 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 01010 01 0000 110 - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассмотриваемым Верховным Судом Российской Федерации 000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 420 348 82,9 000 1 08 07140 01 0000 110 - государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков 420 348 82,9 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 234 36 15,4 000 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) 000 1 09 04000 00 0000 110 Налог на имущество 100 5 5,0 000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмеченным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 000 1 09 06010 02 0000 110 - налог с продаж 000 1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 80 31 38,8 000 1 09 07030 03 0000 110 - целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 000 1 09 07050 03 0000 110 - прочие местные налоги и сборы 54 31 57,4 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2510 2098 83,6 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2510 2098 83,6 000 1 11 05010 00 0000 120 - арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 2200 1736 78,9 000 1 11 05011 03 0000 120 - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю 250 224 89,6 000 1 11 05012 03 0000 120 - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю 850 176 20,7 000 1 11 05014 03 0000 120 - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю 1100 1097 99,7 000 1 11 05010 00 0000 120 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 310 362 116,8 000 1 11 05033 01 0000 120 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 310 362 116,8 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 305 2975 97,5 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 50 78 156,0 000 1 12 04000 00 0000 120 Платежи за пользование лесным фондом 3002 2897 96,5 000 1 12 04020 02 0000 120 - платежи за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню 300 289 96,5 000 1 12 04021 02 0000 120 - лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню 1500 1768 117,9 000 1 12 04022 02 0000 120 - арендная плата за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню 150 112 74,8 000 1 12 04040 02 0000 120 - прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 500 502 100,4 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 500 502 100,4 000 1 14 02030 03 0000 410 - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 500 277 55,4 000 1 14 02031 03 0000 410 - доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 500 225 45,0 000 1 14 02032 03 0000 410 - доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 000 1 14 02030 03 0000 440 - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1000 1098 109,8 000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов с использованием платежных карт 46 000 1 16 30000 00 0000 140 Прочие поступлении от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1000 1052 105,2 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы - доходы от товарного кредита 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 48005 48004 100,0 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 48005 48004 100,0 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 26505 26505 100,0 000 2 02 01010 00 0000 151 - Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 21597 21597 100,0 000 2 02 01010 03 0000 151 - дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 21597 21597 100,0 000 2 02 01030 00 0000 151 - Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищнокоммунального хозяйства и социально культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 400 400 100,0 000 2 02 01030 03 0000 151 - дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований 1721 1721 100,0 000 2 02 01100 00 0000 151 Прочие дотации, всего 2787 2787 100,0 в том числе 000 2 02 01102 03 0000 151 - Дотации на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, социальное пособие на погребение безработных 2309 2309 100,0 000 2 02 01102 03 0000 151 - Дотации на повышение заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы 478 478 100,0 000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20775 20774 100,0 000 2 02 02080 00 0000 151 Субвенции на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан 627 626 99,8 000 2 02 02220 03 0000 151 Субвенции для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 50 50 100,0 000 2 02 02080 00 0000 151 - субвенции на питание детей первых двух лет жизни 285 285 100,0 000 2 02 02220 03 0000 151 - субвенция на реализацию Закона Костромской области "О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка" 2081 2080 100,0 000 2 02 02220 03 0000 151 - субвенции на реализацию Закона Костромской области "О мерах социальной поддержки ветеранов труда в Костромской области 892 892 100,0 000 2 02 02220 03 0000 151 - субвенции на частичное финансирование общеобразовательных учреждений 15135 15135 100,0 000 2 02 02220 03 0000 151 - субвенции на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности 1057 1057 100,0 000 2 02 02200 00 0000 151 - субвенции на оплату жилищнокоммунальных услуг реабилитированным гражданам 11 11 100,0 000 2 02 02200 00 0000 151 - субвенции на оплату жилищнокоммунальных услуг реабилитированным гражданам по затратам 2004 года 2 2 100,0 000 2 02 02200 00 0000 151 - субвенции на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 229 229 100,0 000 2 02 02200 00 0000 151 Субвенции на выплату пособий на содержание детей, находящихся под опекой 388 388 100,0 000 2 02 02200 00 0000 151 Субвенции на погашение задолженности по ФЗ "О соц. защите инвалидов", "О соц. защите граждан, подвергшимся радиации" на оплату ЖКХ 18 18 100,0 000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 642 642 100,0 000 2 02 04100 00 0000 151 - субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях образования 130 130 100,0 - субсидии из фонда софинансирования на частичное возмещение расходов бюджетов на выплату госуд. пособий гражданам, имеющих детей 412 412 100,0 - субсидии на проведение оздоровительной компании детей и подростков 49 49 100,0 - субсидии на софинансирование расходов по содержанию детей, переданных в приемные семьи 51 51 100,0 Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы 83 83 100,0 000 2 02 07000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления 50 0,0 000 8 50 00000 00 0000 000 Итого доходов 71710 69672 97,2 000 8 90 00000 00 0000 000 Всего доходов 71710 69672 97,2 -
Экономическая классификация Уточненный план на 2005 год Исполнено за 2005 год % исполнения к уточненному плану РАСХОДЫ 0100 Общегосударственные вопросы 14161 13697 96,7 210 Оплата труда и начисления на зарплату 10197 9935 97,4 211 Заработная плата 8090 7868 97,3 212 Прочие выплаты 68 61 91,1 213 Начисления на оплату труда 1039 2005 98,3 220 Приобретение услуг 1084 1078 99,4 221 Услуги связи 332 331 99,7 222 Транспортные услуги 65 65 100,0 223 Коммунальные услуги 268 268 100,0 223 20 Оплата потребления электроэнергии 223 30 Оплата водоснабжения 224 Арендная плата за пользование имуществом 51 50 98,0 225 Услуги по содержанию имущества 65 65 100,0 226 Прочие услуги 303 298 98,3 230 Обслуживание долговых обязательств 21 21 100,0 290 Прочие расходы 892 701 78,6 300 Увеличение стоимости основных средств 1967 1962 99,7 310 10 Приобретение основных средств 403 416 103,1 340 30 Оплата горюче-смазочных материалов 340 40 Прочее увеличение стоимости материальных запасов 340 50 Приобретение котельно-печного топлива 1564 1546 98,6 Резервные фонды Проценты за кредит Обеспечение проведения выборов 371 357 96,2 Прочие расходы 371 357 96,2 0302 Органы внутренних дел 150 114 76,0 290 Предупреждение и ликвидации последствий ЧС 0400 Экономика 2440 0,0 241 Топливная промышленность 000 Сельское хозяйство 278 108 38,8 226 Расходы за счет земельного налога 100 24 24,0 29020 Прочие расходы по сельскому хозяйству 50 41 82,0 300 Увеличение стоимости основных средств 128 43 33,6 0408 Транспорт 2163 2001 92,5 241 Автохозяйство 1350 1350 100,0 241 Дотации на возмещение убытков 241 Дорожное хозяйство 813 651 80,1 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3155 2924 92,7 225 Убытки домоуправления 125 120 96,0 241 Коммунальное хозяйство 2970 2744 92,4 Теплофикация 440 430 97,7 241 Субсидии на услуги предостав. населению организациями водоснабжения 840 821 97,7 241 Расходы ни уличное освещение 200 199 99,5 241 Расходы по строительству и содержанию дорог 610 416 68,2 241 Расходы на озеление 10 9 90,0 341 Расходы по содержанию мест захоронения 100 99 99,0 241 Прочие расходы 230 230 100,0 241 Расходы по организации сбора и вывоза бытовых отходов 300 300 100,0 241 Прочие структуры ЖКХ 240 240 100,0 241 Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 60 60 100,0 0600 Охрана окружающей среды 50 4 8,0 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 32529 31610 97,2 210 Оплата труда и начисления на зарплату 24126 23767 98,5 211 Заработная плата 17852 17659 98,9 212 Прочие выплаты 1271 1235 97,2 213 Начисления на оплату труда 5003 4873 97,4 220 Приобретение услуг 2527 2411 95,4 221 Услуги связи 108 103 95,4 222 Транспортные услуги 82 80 97,6 223 Коммунальные услуги 897 89 99,3 223 10 Оплата потребления тепловой энергии 223 20 Оплата потребления электроэнергии 223 30 Оплата водоснабжения 225 Услуги по содержанию имущества 481 461 95,8 226 Прочие услуги 959 876 91,3 262 Пособия по социальной помощи населению 49 102 208,2 290 Прочие расходы 271 263 97,0 310 10 Приобретение основных средств 1391 1175 84,5 310 20 Капитальное строительство 340 Увеличение стоимости основных средств 4166 3892 93,4 340 10 Медикаменты 340 20 Продукты питания 340 30 Оплата горюче-смазочных материалов 340 40 Прочее увеличение стоимости материальных запасов 340 50 Приобретение котельно-печного топлива в том числе 0707 Молодежная политика 326 320 98,2 210 Оплата труда и начисления на зарплату 151 151 100,0 211 Заработная плата 119 119 100,0 212 Прочие выплаты 1 1 100,0 213 Начисления на оплату труда 31 31 100,0 220 Приобретение услуг 74 72 97,3 221 Транспортные услуги 2 1 50,0 223 Коммунальные услуги 223 30 Оплата потребления электроэнергии 226 Прочие услуги 72 71 98,6 260 Социальное обеспечение 49 49 100,0 290 Прочие расходы 52 48 92,3 340 40 Увеличение стоимости основных средств 1 0,0 0800 Культура и кинематография 5305 5182 97,7 210 Оплата труда и начисления на зарплату 4224 4148 98,2 211 Заработная плата 3164 3126 98,8 212 Прочие выплаты 197 169 85,8 213 Начисления на оплату труда 863 852 98,7 220 Приобретение услуг 345 302 87,5 221 Услуги связи 16 16 100,0 222 Транспортные услуги 18 17 94,4 223 Коммунальные услуги 119 105 88,2 223 20 Оплата потребления электроэнергии 119 105 88,2 223 30 Оплата водоснабжения 224 Арендная плата за пользование имуществом 225 Услуги по содержанию имущества 114 102 89,5 226 Прочие услуги 78 62 79,5 290 Прочие расходы 173 172 99,4 310 10 Приобретение основных средств 9 9 100,0 340 Увеличение стоимости основных средств 349 348 99,7 340 30 Оплата горюче-смазочных материалов 340 40 Прочее увеличение стоимости материальных запасов 340 50 Приобретение котельно-печного топлива 241 Киносеть 200 199 99,5 241 Редакция 5 5 100,0 0900 Здравоохранение 9514 9038 95,0 210 Оплата труда и начисления на зарплату 5172 5148 99,5 211 Заработная плата 3880 3862 99,5 212 Прочие выплаты 306 301 98,4 213 Начисления на оплату труда 986 985 99,9 220 Приобретение услуг 1523 1356 89,0 221 Услуги связи 126 114 90,5 222 Транспортные услуги 30 29 96,7 223 Коммунальные услуги 652 612 93,9 223 20 Оплата потребления электроэнергии 223 30 Оплата водоснабжения 225 Услуги по содержанию имущества 254 223 87,8 226 Прочие услуги 466 384 82,4 251 Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения 205 0,0 262 Пособия по социальной помощи населению 287 286 99,7 310 10 Приобретение основных средств 118 109 92,4 340 Увеличение стоимости основных средств 2033 1964 96,6 340 10 Медикаменты 340 20 Продукты питания 340 30 Оплата горюче-смазочных материалов 340 40 Прочее увеличение стоимости материальных запасов 340 50 Приобретение котельно-печного топлива 0902 Физкультура и спорт 171 170 99,4 1000 Социальная политика 8152 7918 97,1 260 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 32 8 25,0 000 Социальное обслуживание населения 2807 2761 98,4 210 Оплата труда и начисления на зарплату 2028 2013 99,3 211 Заработная плата 1594 1593 99,9 212 Прочие выплаты 18 17 94,4 213 Начисления на оплату труда 416 404 97,1 220 Приобретение услуг 125 95 76,0 221 Услуги связи 15 14 93,3 222 Транспортные услуги 7 7 100,0 223 Коммунальные услуги 26 25 96,2 223 20 Оплата потребления электроэнергии 223 30 Оплата водоснабжения 224 Арендная плата за пользование имуществом 225 Услуги по содержанию имущества 42 14 33,3 326 Прочие услуги 35 35 100,0 260 Социальное обеспечение 290 Прочие расходы 24 24 100,0 310 10 Приобретение основных средств 172 172 100,0 340 Увеличение стоимости основных средств 458 457 99,8 340 10 Медикаменты 340 20 Продукты питания 340 30 Оплата горюче-смазочных материалов 340 40 Прочее увеличение стоимости материальных запасов 146 340 50 Приобретение котельно-печного топлива 23 261 Пособие на погребение безработных 63 39 61,9 261 Фонд социальной поддержки населения 30 28 93,3 262 Финансирование ежемесячного пособия на детей 2760 2728 98,8 262 На реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв полит. репрессий" 13 13 100,0 262 На реализацию Закона Костромской области "О мерах социальной поддержки ветеранов труда в части оплаты жилищно-коммунальных услуг ветеранов труда" 892 892 100,0 262 На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предусмотренных Законом РФ "О социальной защите инвалидов РФ", "О ветеранах", "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 645 642 99,5 262 - жилищно-коммунальные услуги 262 - на приобретение топлива 39 Опека и попечительство 910 807 88,7 ВСЕГО РАСХОДОВ 75458 72597 96,2