Об исполнении бюджета и внебюджетного фонда города Костромы за 2002 год
- Принято
- Думой г. Костромы (Костромская обл.)
- Обсудив итоги исполнения бюджета и внебюджетного фонда города Костромы за 2002 год, Дума решила:
- 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2002 год по доходам в сумме 1019493,0 тыс. руб., по расходам в сумме 1110246,0 тыс. руб., с дефицитом в сумме 90753,0 тыс. руб. (приложение N 1).
- 2. Утвердить отчет об исполнении внебюджетного фонда города Костромы за 2002 год (приложение N 2).
- 3. Признать, что прогнозные показатели социально - экономического развития города на 2002 год в основном выполнены.
- 4. Указать администрации города на допущенные недостатки:
- - рост недоимки по платежам в бюджет города;
- - невыполнение мероприятий по полному покрытию дефицита бюджета;
- - не обеспечение финансирования в предусмотренных объемах защищенных статей бюджета.
- 5. Рекомендовать администрации города:
- - ввести в 2003 году казначейское исполнение бюджета;
- - упорядочить процесс уточнения городского бюджета в течение финансового года, при этом вносить изменения в доходную и расходную части городского бюджета по итогам исполнения бюджета за квартал;
- - разработать и направить в Думу предложения по снижению кредиторской задолженности по учреждениям, финансируемым из городского бюджета;
- - не допускать заключения договоров на выполнение работ и услуг, не обеспеченных финансированием;
- - заключить договоры с воинскими частями о частичном финансировании кадетских классов.
- 6. Снять с контроля решения Думы:
- - от 18.04.2002 N 64 "О бюджете города Костромы на 2002 год";
- - от 25.04.2002 N 88 "О внесении дополнений в решение Думы от 18.04.02 N 64 "О бюджете г. Костромы на 2002 год";
- - от 28.11.2002 N 205 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 18.04.2002 N 64 "О бюджете города Костромы на 2002 год".
- 7. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
- Глава самоуправления
- г. Костромы
- Б.К.КОРОБОВ
- Председатель Совета Думы
- г. Костромы
- А.В.УКРАСИН
Отчет об исполнении бюджета Г. Костромы за 2002 год
-
Код класси- фикации
Уточнен- ный план на 2002 год
Отчет
% вы- полне- ния плана
1
2
3
4
5
ДОХОДЫ
1000000
Налоговые доходы
798873
793520
99,3
1010100
Налог на прибыль организаций
127513
123313
96,7
1010200 1010201 1010202 1010400
Налог на доходы физических лиц
443792
443046
99,8
в т.ч. - удерживаемый предпри- ятиями
437696
436479
99,7
- удерживаемый налого- выми органами
6096
6567
107,7
Налог на игорный бизнес
1135
1122
98,9
1020200
Акцизы по подакцизным товарам
15416
16025
104,0
в т.ч. - спирт
11837
12416
104,9
- прочие товары
3579
3609
100,8
1020400
Лицензионные и регистрацион- ные сборы
757
725
95,8
1020700
Налог с продаж
41196
40238
97,7
1030100
Единый налог для субъектов ма- лого предпринимательства
10328
10047
97,3
1030200
Единый налог на вмененный до- ход
55053
48785
88,6
1040000 1040100 1040200 1040300
Налог на имущество
60605
65446
108,0
в т.ч. - физических лиц
8801
8446
96,0
- предприятий
51460
56621
110,0
- прочие налоги
344
379
110,2
1050000 1050100 1050300 1050500 1050600 1050702
Платежи за пользование природ- ными ресурсами
33965
35204
103,6
в т.ч. - платежи за пользова- ние недрами
70
58
82,9
- налог на добычу поле- зных ископаемых
15
6
40,0
- плата за пользование водными объектами
867
788
90,9
- плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ
1013
1337
132,0
- земельный налог
32000
33015
103,2
1400000 1400100 1400502 1400503 1400540
Прочие налоги, пошлины и сборы
9113
9569
105,0
в т.ч. - госпошлина
4300
4294
99,9
- целевой сбор на соде- ржание милиции
749
743
99,2
- налог на рекламу
2555
2848
111,5
- прочие местные налоги и сборы
1509
1684
111,6
2000000
Неналоговые доходы
39047
40852
104,6
2010000 2010202 2010240 2010803
Доходы от имущества, находя- щегося в государственной и муниципальной собственности
19160
20484
106,9
в т.ч. - арендная плата за землю
9000
9462
105,1
- арендная плата за пользова- ние имуществом, находящимся в муниципальной собственности
6361
6928
108,9
- отчисления от чистой прибыли
1558
1591
102,1
2011000 2012000 2013000 2019000
- доходы от продажи квартир
766
1235
161,2
- доходы от продажи оборудова- ния, транспортных средств и других материальных ценностей
900
740
82,2
- доходы от реализации конфис- кованного имущества
13
8
61,5
- плата за предоставление тор- гового места
400
351
87,8
- право аренды муниципальной собственности
162
169
104,3
2040000
Доходы от продажи земли и не- материальных активов
860
1352
157,2
2060000
Административные платежи и сборы
10614
10741
101,2
2070000
Штрафные санкции, возмещение ущерба
8385
8245
98,3
т.ч.- штрафы, взыскиваемые МНС
456
488
107,0
- прочие административные штрафы
7929
7757
97,8
2090000
Прочие неналоговые доходы
28
30
107,1
ИТОГО собственных доходов
837920
834372
99,6
3000000
Безвозмездные перечисления - всего
303844
185121
60,9
3020100
Дотации, полученные из бюдже- тов субъектов РФ - всего
87725
87725
100,0
в том числе:
- на частичное возмещение по ЕТС
32277
32277
100,0
- на стабилизацию доходной ба- зы на выплату зарплаты работ- никам бюджетной сферы
7613
7613
100,0
- на возмещение расходов по содержанию объектов ЖКХ и соц. сферы, переданных в веде- ние органов местного самоуп- равления
42000
42000
100,0
- на оплату жилья и коммуналь- ных услуг
2312
2312
100,0
- на погашение задолженности по трансфертам за 1998 год
3523
3523
100,0
3020200
Субвенции - всего
29851
29851
100,0
в том числе:
- на реализацию ФЗ "О статусе Героев Советского Союза"
43
43
100,0
- на питание детей первых 2-х лет жизни
2668
2668
100,0
- на реализацию ФЗ "О реабили- тации жертв политических репрессий"
2027
2027
100,0
- на реализацию ФЗ "О госу- дарственных пособиях гражда- нам, имеющим детей"
24912
24912
100,0
- на возмещение расходов по проведению Всероссийской пере- писи населения на 2002 год
201
201
100,0
3020400
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
6613
6613
100,0
3020500
Субсидии - всего
60932
60932
100,0
в том числе:
- на возмещение льгот гражда- нам, пострадавшим от радиации
3732
3732
100,0
- на реализацию ФЗ "О ветера- нах"
19714
19714
100,0
- на реализацию ФЗ "Об инвали- дах"
27686
27686
100,0
- на возмещение льгот по опла- те жилищно-коммунальных услуг военнослужащим, сотрудникам милиции и ОВД
9800
9800
100,0
3070000
Прочие безвозмездные перечис- ления
118723
ВСЕГО ДОХОДОВ
1141764
1019493
89,3
РАСХОДЫ
0100
Функционирование органов мест- ного самоуправления:
80650
77372
95,9
- Дума города
2633
2521
95,7
- финансовое управление адми- нистрации города
5065
4899
96,7
0500 0700 0707 0707 0707
Правоохранительная деятель- ность и обеспечение безопасно- сти
6424
5301
82,5
Промышленность, энергетика и строительство
14495
10496
72,4
- капитальные вложения
13551
10342
76,3
- проектные работы
800
10
1,3
- ЖСК
144
144
100,0
0800 0802 0802 0805
Сельское хозяйство
1508
751
49,8
- компенсация за земельные участки
98
9
93,9
- совхоз "Волжский" (посевная компания)
900
180
20,0
- ветеринария
510
479
93,9
0903
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов
1013
857
84,6
1000
Транспорт
9002
8021
89,1
1007
Связь
20
11
55,0
1101
Малый бизнес и предпринима- тельство
500
300
60,0
1200
Жилищно-коммунальное хозяй- ство
243074
81846
74,8
1300
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий
7256
6674
92,0
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си- туаций (служба спасения)
4710
4320
91,7
- гражданская оборона (уп- равл. по делам ГО и ЧС)
2546
2354
92,5
1400 1402 1403 1407 1407 1407
Образование
393869
89119
98,8
Детские музыкальные школы
13990
13600
97,2
Центр обучения и повышения квалификации "Кострома-Се- верный Рейн-Вестфалия"
700
670
95,7
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков
3900
3771
96,7
СДЮШОР
2400
2262
94,3
Комитет по делам физической культуры и спорта - ДЮСШ
2084
1423
68,3
1500
Культура, искусство, кинема- тография
15800
14592
92,4
- культура и искусство
15300
14092
92,1
- кинематография (кинофика- ция)
500
500
100,0
1600
Средства массовой информации (обеспечение функции органов местного самоуправления по информир. населения)
1000
960
96,0
1701 1701 1703
Здравоохранение
271680
258842
95,3
Фармкомитет - бесплатные медикаменты
3500
3500
100,0
Физическая культура (клубы и мероприятия)
1102
1034
93,8
1800 1801 1801 1802 1803 1806 1807
Социальная политика
138335
110435
79,8
- социальная защита
15378
14611
95,0
- социальная помощь
2200
1939
88,1
- пенсии и пособия
940
888
94,5
- молодежная политика
1960
1887
96,3
- прочие мероприятия в облас- ти социальной политики
92890
67695
72,9
в т.ч. Закон "О ветеранах"
49598
24267
48,9
Закон "Об инвалидах"
27690
27690
100,0
Закон "О чернобыльцах"
3732
3732
100,0
Закон "О реабилитации жертв политических репрессий"
2027
2162
106,7
Закон "О военнослужащих"
9800
9800
100,0
Закон "О статусе Героев Советского Союза"
43
44
102,3
- пособия на детей
24967
23415
93,8
1900
Обслуживание внутреннего долга
10000
8064
80,6
3000 3001 3002 3003 3004
Прочие расходы
12652
10345
81,8
- резервный фонд
79
- проведение выборов
730
611
83,7
- предоставление бюджетных ссуд ??????????????????????????????? - прочие расходы, не отнесен- 10355 ные к другим подразделам
1488
1288
86,6
8446
81,6
ВСЕГО РАСХОДОВ
1234954
1110246
89,9
Отчет по внебюджетному фонду на 01.01.2003
-
Остаток на 01.01.2002 5726=42 Доходы 1. Возврат ссуды, выданной в прошлом году 49160= Всего доходов 49160= Расходы 1. Ссуда (с учетом погашения в отчетном году) 35975= 2. На проведение городского конкурса студенческих работ 1500= 3. ЗАО "Берендеевка". Для Костромской ассоциации кулинаров города на фестиваль "Содружество". 10000= 4. Центр подготовки работников службы безопасности "Застава" для уставной деятельности фонда "Гарантия". 1000= 5. Костромское морское собрание. На строительство памятника соловецким юнгам и городе Москве. 1000= 6. Управление по делам ГО и ЧС. На проведение праздничных мероприятий 5000= Всего расходов 54475= Остаток на 01.01.2003 411=42