» » » Об утверждении прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2007 год / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

Об утверждении прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2007 год / Костромская область

Обновлено: 1 января 2016 года
Костромская область
Решение от 02 марта 2007 года № 15
Об утверждении прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2007 год
Принято
Думой г. Костромы (Костромская обл.)
  1. В соответствии со статьей 182 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 89 Положения "О бюджетном процессе в городе Костроме", принятым решением Думы города Костромы от 27 марта 2003 г. N 22, решением Думы города Костромы от 24 марта 2005 г. N 11 "Об утверждении Положения о прогнозировании, программе социально-экономического развития города Костромы и муниципальных целевых программах", руководствуясь статьями 25 и 46 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, Дума города Костромы решила:
  2. 1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2007 год.
  3. 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
  4. Председатель
  5. Думы города Костромы
  6. Ю.В.ЖУРИН
  7. Глава города Костромы
  8. И.В.ПЕРЕВЕРЗЕВА
Приложение
к Решению от 02 марта 2007 года № 15
Прогноз
Прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2007 год
  1. 1. Основные показатели развития экономики города Костромы в 2005 году
  2. Итоги социально-экономического развития в 2005 году свидетельствуют о сохранении положительных тенденций развития экономики города. Это нашло отражение в позитивной динамике большинства показателей социально-экономического развития. В 2005 году продолжился рост промышленного производства, оборота розничной торговли и общественного питания, объема платных услуг, оказываемых населению.
  3. Экономический рост города и улучшение благосостояния населения напрямую связаны с развитием промышленности. По данным государственной статистики собирательная группировка "Промышленность" формируется из 3 разделов: "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" (с 2005 года органы государственной статистики прекратили разработку и публикацию статистической информации в отраслевом разрезе (по ОКОНХ) и полностью перешли на представление информации в разрезе видов экономической деятельности (по ОКВЭД).
  4. За 2005 год объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами предприятий, по чистым видам экономической деятельности составил 18,4 млрд. рублей, в том числе:
  5. - добыча полезных ископаемых - 39,4 млн. рублей;
  6. - обрабатывающие производства - 13,5 млрд. рублей;
  7. - производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 4,8 млрд. рублей.
  8. Индекс промышленного производства за 2005 год составил 109,1 процента. Инвестиции, направленные в отдельные виды промышленного производства, дали значительный прирост продукции.
  9. В 2005 году по сравнению с предыдущим годом наибольшее развитие получили следующие виды экономической деятельности:
  10. - производство кожи, изделий из кожи и обуви (индекс промышленного производства составил 221,1 процента);
  11. - производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (140,8 процента);
  12. - производство машин и оборудования (117,2 процента);
  13. - производство химическое (170,8 процента);
  14. - производство резиновых и пластмассовых изделий (147,4 процента);
  15. - обработка древесины и производство изделий из дерева (118,8 процента).
  16. Исключение составили:
  17. - целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность (88,0 процентов);
  18. - металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (91,1 процента).
  19. В 2005 году по сравнению с 2004 годом выросли объемы производства тепловой энергии - на 1,3 процента, электрической энергии - на 8,8 процента, масла животного - на 72,5 процента, сыра - в 2,3 раза, комбикормов - на 10,2 процента, хлопчатобумажной пряжи - на 11,9 процента, льняных ниток - на 33,3 процента, обуви - на 42,2 процента, фанеры - на 23,0 процента, стеновых материалов - на 13,2 процента, дробилок - в 2,5 раза, станков металлорежущих - на 66,6 процента и другой продукции.
  20. Инвестиции в основной капитал в 2005 году составили 3384,0 млн. рублей, том числе инвестиции в обрабатывающие производства - 969,5 млн. рублей.
  21. В составе капитальных вложений собственные и привлеченные средства предприятий составили соответственно 1779,3 млн. рублей и 1545,0 млн. рублей или 53,5 и 46,5 процента от общего объема инвестиций (без учета средств индивидуальных застройщиков).
  22. Наибольшее влияние на величину инвестиций в основные фонды оказали инвестиционные проекты следующих предприятий: ООО "Фориа Кострома" (290,3 млн. рублей), ООО "Совместное предприятие "Кохлома" (253,4 млн. рублей), ОАО "Фанплит" (237,6 млн. рублей), ОАО "Мотордеталь" (174,3 млн. рублей), ООО ИСПО "Костромагорстрой" (153,0 млн. рублей), ОГУЧ "Облстройзаказчик" (97,7 млн. рублей), Верхневолжский филиал ОАО "ЦентрТелеком" (75,2 млн. рублей), ОАО "Костромская генерирующая компания" (38,6 млн. рублей).
  23. Предприятиями и организациями всех форм собственности введено в эксплуатацию 54,8 тыс. кв. метров жилых домов, в том числе 13,4 тыс. кв. метров за счет средств индивидуальных застройщиков.
  24. В городе введено 98 объектов гражданского и производственного назначения общей площадью 31,8 тыс. кв. м, в том числе:
  25. - 5 социальных и административных объектов общей площадью 3,3 тыс. кв. м на сумму 47,3 млн. рублей:
  26. - оздоровительный центр в Инженерном переулке;
  27. - водно-спортивный центр "Правый берег" на ул. Нижне-Набережной;
  28. - пристройка к административному зданию на просп. Мира, 55;
  29. - два административных помещения: в здании Костромской таможни на ул. Лагерной, 17 и в здании по адресу: 5-й Давыдовский проезд, 21;
  30. - 18 торговых центров, магазинов, кафе, баров общей площадью 19,6 тыс. кв. м на сумму 72,1 млн. рублей, из них: торговые центры на ул. Индустриальной, 9а, ул. 2-й Волжской, 8, магазины по продаже продовольственных и промышленных товаров на ул. Ю.Смирнова, 89, на ул. Китицинской, 13, на ул. Чайковского, 2, на ул. Войкова, 33, по адресу: 5 Давыдовский проезд, 21, микрорайон Давыдовский-3, 4а;
  31. - 65 гаражных боксов, АЗС общей площадью 6,1 тыс. кв. м на сумму 11,9 млн. рублей;
  32. - 6 производственных объектов общей площадью 1,7 тыс. кв. м на сумму 14,5 млн. рублей, из них: станция технического обслуживания автомобилей на улице Костромской, 103, ювелирная мастерская на улице Опахалиха, 95, лаборатория Костромского государственного технологического университета по художественной обработке металлов расположенная по адресу: улица Ивановская, 24А.
  33. Стоимость введенных объектов составила 151,7 млн. рублей.
  34. В 2005 году оборот розничной торговли составил 10,0 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,4 процента больше, чем в 2004 году. В обороте розничной торговли 77,8 процента составлял оборот стационарных предприятий и 22,2 процента - оборот товаров, реализованных через сеть вещевых, смешанных и продовольственных рынков.
  35. Оборот общественного питания составил 483,8 млн. рублей или в сопоставимых ценах 112,3 процента к уровню 2004 года.
  36. Населению города были оказаны платные услуги на сумму 4,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 21,9 процента больше уровня 2004 года. Рост объемов отмечался в разной степени практически по всем видам услуг, за исключением бытовых (97,8 процента к уровню 2004 года), жилищных (90,9 процента), учреждений культуры (88,1 процента) и санаторно-оздоровительных (38,9 процента). Основной объем платных услуг (около 86,2 процента) оказывали крупные и средние предприятия и организации и только 13,8 процентов - малые предприятия и индивидуальные предприниматели.
  37. Среднегодовая численность постоянного населения за 2005 год составила 275,2 тыс. человек, что на 1,4 тыс. человек меньше, чем в 2004 году.
  38. Основными причинами сокращения численности населения являлись: превышение в 1,8 раза смертности над рождаемостью и сокращение миграционного прироста населения.
  39. В 2005 году рынок труда города формировался под влиянием положительных тенденций развития экономики. Количество занятых в экономике города составило 134,3 тыс. человек, из них работающие на предприятиях и в организациях - 105,6 тыс. человек или 78,6 процента. На предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности было занято 49,5 процента работающего населения, в частном секторе - 33,7 процента, в организациях со смешанной формой собственности - 4,5 процента, на предприятиях с иностранным участием - 9,2 процента, в общественных объединениях и организациях - 3,1 процента.
  40. На 1 января 2006 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,96 процента.
  41. Среднемесячная заработная плата в среднем по городу составила 6897 рублей и выросла по сравнению с 2004 годом на 25,3 процента. Размер реальной заработной платы (с учетом инфляции) вырос на 12,4 процента.
  42. 2. Текущая экономическая ситуация и оценка ее развития до конца 2006 года
  43. Итоги социально-экономического развития города Костромы за 9 месяцев 2006 года позволяют ожидать положительную динамику за год.
  44. По оценке 2006 года темпы роста основных показателей социально-экономического развития города Костромы составят по объему промышленного производства - 109,0 процентов, обороту розничной торговли - 107,0 процентов, обороту общественного питания - 106,0 процентов, объему платных услуг - 110,2 процента, фонду заработной платы - 120,9 процента.
  45. Анализ развития промышленности в 2006 году свидетельствует о продолжающейся положительной динамике развития производства. В целом по итогам года ожидается рост объемов промышленного производства на 9,0 процентов. Предприятиями города будет отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 22,8 млрд. рублей.
  46. Прирост объемов производства по итогам 2006 года ожидается практически во всех видах экономической деятельности, кроме добычи полезных ископаемых (98,4 процента) и целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической деятельности (92,2 процента).
  47. В 2006 году за счет всех источников финансирования будет направлено 3857,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составит в сопоставимых ценах к уровню 2005 года 101,6 процента.
  48. Из общего объема инвестиций (без учета средств индивидуальных застройщиков) собственные средства предприятий составят 2012,3 млн. рублей (53 процента), привлеченные 1784,5 млн. рублей (47 процентов).
  49. Предприятиями и организациями всех форм собственности планируется ввести в эксплуатацию 71,8 тыс. кв. метров жилых домов, в том числе 13,5 тыс. кв. метров за счет средств индивидуальных застройщиков.
  50. Основными организациями, планирующими ввод объектов жилищного строительства в 2006 году, являются ООО ИСПО "Костромагорстрой" - 16,4 тыс. кв. метров, УКСИ МО РФ - 6,0 тыс. кв. метров, ООО "Импульс-96" - 4,3 тыс. кв. метров.
  51. Значительные капитальные вложения в 2006 году планируется направить на объекты социального, культурно-бытового и промышленного назначения. Наиболее крупные из них:
  52. - торгово-оздоровительный комплекс "Семерка" на ул. Ленина;
  53. - гостиничный комплекс на ул. Нижняя Дебря (бывший маслозавод);
  54. - учебный центр воинской части N 92917 на Рабочем проспекте, 3а;
  55. - поликлиника УВД на ул. Советской, 101;
  56. - административное здание на ул. Свердлова, 8;
  57. - центр китайской медицины на проспекте Текстильщиков, 47;
  58. - офтальмологический центр на ул. Ленина, 153;
  59. - медицинский центр в микрорайоне Паново, 11;
  60. - торговый комплекс в микрорайоне Паново, 15;
  61. - магазин на ул. Профсоюзной, 3а;
  62. - магазин в микрорайоне Паново, 11;
  63. - пристройка к зданию магазина - ателье на улице Чайковского, 9б;
  64. - магазин "Автозапчасти" на улице Галичской, 103;
  65. - магазин по продаже хозтоваров на улице Костромской, 84а и другие;
  66. - расширение производственной базы ООО "Костромарыба";
  67. - пристройка к кондитерскому цеху ОАО "Русский хлеб".
  68. Оборот розничной торговли в 2006 году ожидается с приростом в физическом объеме к 2005 году на 7,0 процентов и составит 11,7 млрд. рублей.
  69. Оборот общественного питания вырастет на 6,0 процентов и составит 560,5 млн. руб.
  70. Численность занятых в экономике города в 2006 году составит 134,1 тыс. человек, что ниже уровня 2005 года на 0,2 тыс. человек. Сокращение численности занятых в экономике обусловлено сокращением численности работающих на предприятиях и в организациях, которая по сравнению с 2005 годом сократится на 0,7 процента и составит 104,9 тыс. человек.
  71. По оценке в 2006 году среднемесячная начисленная заработная плата в среднем по городу увеличится на 21,7 процента и составит 8394 рубля, а размер реальной заработной платы (с учетом инфляции) увеличится на 10,9 процента.
  72. Фонд заработной платы работающих составит 10,6 млрд. рублей, что на 20,9 процента больше чем в 2005 году.
  73. Положительные тенденции развития экономики в 2006 году способствовали сохранению стабильной ситуации на рынке труда.
  74. Уровень регистрируемой безработицы к концу 2006 год года составит 0,84 процента. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, сократится на 99 человек и составит 1,25 тыс. человек.
  75. 3. Прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2007 год
  76. Прогноз социально-экономического развития города на 2007 год разработан на основе задач, поставленных Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в Послании Федеральному Собранию, с учетом реализации положений Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", анализа тенденций развития экономики города, сложившихся в 2006 году, обобщения прогнозных материалов предприятий и организаций города и отраслевых (функциональных) органов Администрации города.
  77. Анализ социально-экономической ситуации в городе и разработка прогноза базировались на данных государственной статистики. При расчетах использовались индексы-дефляторы цен по видам экономической деятельности, предложенные Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации на 2007 год и скорректированные с учетом местных условий.
  78. Разработка основных показателей прогноза осуществлялась в соответствии с установками и макроэкономическими показателями, заложенными в федеральном и областном прогнозах.
  79. Промышленность
  80. В 2007 году рост промышленного производства прогнозируется на уровне 107,7 процента и будет достигнут за счет следующих видов экономической деятельности:
  81. - добыча полезных ископаемых - прогнозируемый рост составит 125,0 процентов;
  82. - обрабатывающие производства - рост составит 110,0 процентов, из них:
  83. - производство кожи, изделий из кожи и производство обуви - 110,4 процента;
  84. - химическое производство - 110,0 процентов;
  85. - металлургическое производство и производство готовых металлических изделий - 145,0 процентов;
  86. - производство машин и оборудования - 149,4 процента;
  87. - производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - 118,0 процентов;
  88. - производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 100,5 процента.
  89. Рост промышленного производства предполагается по всем видам экономической деятельности.
  90. В 2007 году будет отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 26,3 млрд. рублей.
  91. Динамика темпов роста промышленного производства
  92. В структуре промышленного производства на прогнозируемый период существенных изменений не намечается.
  93. Структура промышленного производства, в процентах
  94. Перспективы развития промышленности связаны с перспективой развития ведущих предприятий каждого вида деятельности.
  95. Добыча полезных ископаемых составляет всего 0,2 процента от объема отгруженных товаров. Этим видом деятельности занимается предприятие ГУП "Карьеравтодор", осуществляющее работу, по добыче и переработке щебеня в различные фракции. Рост производства в 2007 году на 25,0 процентов свидетельствует об увеличении заказа на продукцию предприятия в связи с тем, что строительство и реконструкция дорог в Костромской области является приоритетным направлением. В 2007 году будет отгружено продукции на сумму 57,7 млн. рублей.
  96. В структуре промышленности большая часть отгруженных товаров приходится на обрабатывающие производства (73,8 процента). В 2007 году предприятиями этого вида деятельности прогнозируется отгрузить товаров на сумму 19,4 млрд. рублей. Индекс физического объема промышленного производства составит 110,0 процентов.
  97. Лидерами по объему отгрузок в обрабатывающих производствах являются: производство транспортных средств и оборудования (17,9 процента от объема отгрузки обрабатывающих производств) и обработка древесины и производство изделий из дерева (16,0 процентов).
  98. В этих производствах наибольший вес по отгрузке товаров собственного производства приходится на ОАО "Мотордеталь" и ОАО "Фанплит". Это самые известные, стабильно и динамично развивающиеся предприятия. Товары, выпускаемые предприятиями, благодаря гарантированно высокому качеству, пользуются большим спросом не только на внутреннем российском рынке, но и в странах СНГ, а также дальнем зарубежье.
  99. Приоритетным направлением развития ОАО "Мотордеталь" является улучшение качества выпускаемых деталей цилиндро-поршневой группы для автотракторных двигателей, в целях закрепления своего присутствия на развивающемся внутреннем рынке и сохранения своей ниши на внешнем рынке. Собственные средства предприятия направляются на дальнейшую модернизацию парка станков, внедрение современных технологических достижений и учебу специалистов.
  100. ОАО "Фанплит" в 2007 году прогнозирует объемы производства на уровне 2006 года в связи с завершением инвестиционного проекта по производству большеформатной фанеры и выходом на производственную мощность.
  101. Высокие темпы роста промышленного производства прогнозируются в производстве машин и оборудования (рост 149,4 процента к уровню 2006 года), в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (145,0 процентов), в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (118,0 процентов). Вырастут объемы производства в химическом производстве на 10,0 процентов к 2006 году, в текстильном и швейном - на 6,2 процента, в производстве пищевых продуктов - на 5,3 процента.
  102. Увеличение объемов производства машин и оборудования обусловлено характером потребности в них. Растет спрос на оборудование нефтепромысловое, буровое, геологоразведочное и запасные части к нему, экскаваторы, воздухонагреватели паровые, калориферы и нестандартное оборудование. Рост производства этой продукции обеспечат предприятия: ООО "Костромской завод автоматических линий", ОАО "Концерн "Стромнефтемаш", ООО "ЭКСКО", ОАО "Калориферный завод".
  103. В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, прогнозируется рост объемов производства на ООО "Волга Страп" за счет ввода мощностей по выпуску транспортной упаковочной ленты, необходимой для промышленной продукции, строительной, трубной и продукции других видов производств. Удельный вес объемов отгрузки ООО "Волга Страп" составит около 25 процентов от общего объема отгруженных товаров собственного производства в металлургическом производстве.
  104. В производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования, основной рост объемов приходится на ОАО "Электромеханический завод "Пегас", которое обеспечивает более 50 процентов объемов отгруженных товаров. Предприятие нашло свою рыночную нишу, работает над повышением качества продукции, в том числе элементов микропроцессорной системы управления двигателем.
  105. Рост в химическом производстве обеспечит ООО Предприятие "ФЭСТ", выпускающее фармацевтическую продукцию, доля его в объеме отгруженных товаров химического производства составляет около 50 процентов. Основным направлением производственной деятельности предприятия является увеличение объемов производства, обновление и расширение ассортимента качественной продукции, и роста спроса на нее.
  106. В текстильном и швейном производстве рост объемов прогнозируется - на 6,2 процента по сравнению с 2006 годом. Основная доля отгруженных товаров приходится на предприятия ООО "Совместное предприятие "Кохлома", ОАО "БКЛМ-АКТИВ", ОАО "Льнообъединение им. И.Д.Зворыкина".
  107. В результате технического перевооружения производства с использованием современных технологических процессов ООО "Совместное предприятие "Кохлома" прогнозирует увеличить объем производства продукции за счет выхода на максимальную мощность по выпуску хлопчатобумажной пряжи. На ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика" за счет планируемого ввода мощностей будет налажен выпуск шерстяной пряжи для индустриального и ручного вязания.
  108. Производство пищевых продуктов в городе представлено практически всеми видами производств, связанных с переработкой и выпуском пищевых продуктов. Это консервирование рыбо- и морепродуктов, переработка мясных и молочных продуктов, производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, хлеба, мучных и кондитерских изделий, производство напитков и так далее. Рост производства в 2007 году составит 105,3 процента за счет увеличения объемов производства на предприятиях: Филиал ФГУП "Росспиртпром" "Костромской ликеро-водочный завод", ОАО "Молочный комбинат", ООО "Космол", ОАО "Кондитерская фабрика "Возрождение", ОАО "Костромской комбинат хлебопродуктов".
  109. Растущий спрос населения на продукты быстрого приготовления создает благоприятные условия для развития мясной промышленности. Постоянное обновление молочного ассортимента, развитие системы сбыта и повышение качества менеджмента на предприятиях позволяют прогнозировать достаточно устойчивые темпы развития молочного производства, несмотря на ограниченность сырьевой базы и большую конкуренцию со стороны иногородних производителей.
  110. Росту объемов во всех производствах будет способствовать освоение новых рынков, расширение номенклатуры выпускаемой продукции, увеличение загрузки имеющихся производственных мощностей, реконструкция и модернизация действующих производств.
  111. Объем отгруженной продукции организациями, занимающимися производством и распределением электроэнергии, газа и воды, прогнозируется в 2007 году на сумму 6,8 млрд. рублей. Рост объемов производства составит 100,5 процента по сравнению с 2006 годом.
  112. Развитие электроэнергетики будет происходить в условиях завершения процесса реформирования электроэнергетической отрасли, активизации хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятий.
  113. Производством и распределением электро- и теплоэнергии занимаются три предприятия: ОАО "Костромаэнерго", Главное управление ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2", ООО "Костромская теплоэнергетическая компания". Суммарный удельный вес этих предприятий составляет около 67 процентов в общем объеме производства и распределения электроэнергии, газа и воды.
  114. Главное управление ОАО "Территориальная генерирующая компания N 2" является основным производителем тепловой и электрической энергии в городах Костроме и Шарье, обеспечивающим теплом и горячей водой более 70 процентов потребителей в Костроме. В 2007 году по сравнению с 2006 годом прогнозируется снижение отпуска тепла за счет снижения потребления тепловой энергии по группе "промышленность". Кроме того, отпуск тепла в 2007 году для отопления жилых помещений и бюджетных организаций рассчитан по средней температуре отопительного периода последних 3 лет, что несколько ниже, чем в 2005-2006 годах.
  115. ООО "Костромская теплоэнергетическая компания" на 2007 год планирует увеличение объемов производства по сравнению с 2006 годом за счет изменения схемы теплоснабжения.
  116. Значительное внимание в 2007 году будет уделяться вопросам повышения безопасности и надежности функционирования всей энергосистемы региона, ускоренного технологического обновления энергетического комплекса.
  117. Инвестиции
  118. По прогнозу в 2007 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составят 4937,5 млн. рублей или 115 процентов в сопоставимых ценах к уровню 2006 года.
  119. Из общего объема инвестиций (без учета средств индивидуальных застройщиков) собственные средства предприятий составят 2681 млн. рублей (55 процентов), привлеченные 2193,5 млн. рублей (45 процентов).
  120. Инвестиции в основной капитал
  121. Предприятиями и организациями всех форм собственности планируется ввести в эксплуатацию 72,6 тыс. кв. метров жилых домов, в том числе 14 тыс. кв. метров за счет средств индивидуальных застройщиков.
  122. Основными организациями ввода объектов жилищного строительства являются: ООО ИСПО "Костромагорстрой" - 21,6 тыс. кв. метров, ООО Строительная компания "ВОЕНСПЕЦСТРОЙ-Проект" - 7,6 тыс. кв. метров, ОАО "Костромастроймеханизация" - 6,6 тыс. кв. метров, УКСИ МО РФ - 4,0 тыс. кв. метров, ЗАО "ТермоДомМонолитСтрой" - 3,7 тыс. кв. метров.
  123. Значительные капитальные вложения планируется направить на строительство объектов социального, культурно-бытового и промышленного назначения. Наиболее крупные из них:
  124. - многофункциональный культурно-торговый центр "Рамстор" на пересечении улицы Профсоюзной и Кинешемского шоссе, общей площадью до 30 тыс. кв. м;
  125. - торговый центр со встроенной автостанцией - 1-я очередь застройки квартала, ограниченного улицами Калиновская, Маршала Новикова, Галичская, проспект Мира, торговая площадь 7353 кв. м;
  126. - торговый центр "Эльдорадо" на пересечении улиц Профсоюзной и Бульварной;
  127. - вторая очередь строительства торгового комплекса "Лига-Гранд" на улице Магистральной, торговая площадь 11 тыс. кв. м;
  128. - выставочный центр на проспекте Мира, 18а, общей площадью 920 кв. м;
  129. - здание для областного суда (Дворец правосудия) на углу улиц Свердлова и Скворцова;
  130. - учебный лабораторный корпус Костромской военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Советского Союза С.К.Тимошенко;
  131. - здание Коммерческого банка на улице Смоленской;
  132. - здание Костромаселькомбанка на улице Калиновской;
  133. - производственная база на Рабочем проспекте, 75;
  134. - завод по производству металлоизделий на улице Зеленой, 10.
  135. Потребительский рынок
  136. В 2007 году потребительский рынок города будет динамично развиваться, останется стабильным и достаточно насыщенным широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров и видов услуг.
  137. В 2007 году предусматривается расширение сети розничной торговли за счет развития крупной розничной торговой сети - супермаркетов, с наличием в них товаров широкого ассортимента с системой самообслуживания. Модернизация и строительство предприятий торговли будет осуществляться за счет средств частного капитала.
  138. На фоне увеличения доходов населения, снижения уровня инфляции, происходит изменение структуры потребительского спроса - растет спрос на непродовольственные товары. Большинство вновь открываемых магазинов будут специализироваться на продаже непродовольственных товаров.
  139. Предполагается дальнейшее усиление роли организованной торговли за счет сокращения доли продаж на вещевых и смешанных рынках и роста объемов продаж через магазинную сеть. Товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер.
  140. С учетом роста объемов промышленного производства, денежных доходов населения и тенденции развития сферы торговли оборот розничной торговли в 2007 году достигнет 13063,2 млн. рублей, что составит 104,0 процента в сопоставимых ценах к уровню 2006 года.
  141. В 2007 году продолжится тенденция укрупнения предприятий общественного питания, сокращение количества мелких закусочных. В общественном питании получат развитие предприятия, оснащенные современным оборудованием и технологиями приготовления пищи с высоким уровнем организации культуры обслуживания. Все это позволяет прогнозировать в 2007 году рост оборота общественного питания на 5,0 процентов по сравнению с 2006 годом, что в денежном выражении составит 632,1 млн. рублей.
  142. Динамика оборота розничной торговли и общественного питания
  143. Стабильность рынка платных услуг, оказываемых населению, в 2007 году сохраниться. Больших изменений в структуре платных услуг не произойдет, будут преобладать виды услуг, которые носят обязательный характер: услуги жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и связи. Их доля в общем объеме платных услуг составит около 80 процентов.
  144. Сохранится положительная тенденция в развитии отдельных видов услуг социальной сферы: медицинских, образовательных, услуг культуры и физической культуры и спорта, рост которых в 2007 году прогнозируется в зависимости от вида услуг от 104 до 108 процентов.
  145. Около 6 процентов объемов платных услуг приходится на бытовые услуги, которые в последние годы получили динамичное развитие. В 2007 году активно будут развиваться следующие виды бытовых услуг: парикмахерских, услуг по химчистке, по обслуживанию и ремонту автотранспорта, ремонту и строительству жилья, ремонту и изготовлению мебели.
  146. Исходя из сложившейся положительной динамики формирования рынка услуг, оценки уровня доходов населения, тенденций потребительского спроса на определенные виды услуг объем реализации платных услуг населению в 2007 году прогнозируется с приростом по отношению к прошлому году в физическом объеме на 8,6 процента и составит 6430,8 млн. рублей.
  147. Динамика платных услуг населению
  148. Муниципальный сектор экономики
  149. В 2007 году планируется сокращение количества муниципальных предприятий с 37 до 26, муниципальных учреждений с 190 до 188 единиц. Тенденция к сокращению обусловлена принятием следующих управленческих решений по оптимизации структуры:
  150. - реорганизации путем присоединения с целью укрупнения предприятий и повышения эффективности их деятельности;
  151. - ликвидации муниципальных унитарных предприятий, деятельность которых неэффективна по решению собственника или в результате банкротства по решению суда.
  152. Кроме того, необходимость сокращения количества муниципальных предприятий обусловлена требованиями норм и положений Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
  153. Стоимость имущества муниципальных предприятий в 2007 году планируется на уровне 969,0 млн. рублей, что на 0,6 процента меньше, чем в 2006 году. В 2007 году планируется сокращение имущества, находящегося в казне до 450 млн. рублей. Это связано с продажей имущества казны коммерческого назначения в порядке приватизации в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
  154. В 2007 году запланирован рост доходов от использования и реализации муниципальной собственности на 82,6 процента. В структуре доходов преобладают доходы от приватизации имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Доля данных доходов в 2007 году достигнет 72,4 процента. 27,6 процента составят доходы от аренды муниципального имущества и земельных участков. 2,8 раза ожидается рост доходов от приватизации имущества, обусловленный увеличением количества объектов, включенных в Прогнозные планы приватизации муниципального имущества города Костромы в 2007-2008 годы. За счет увеличения ставок арендной платы за использование муниципального имущества прирост доходов от аренды имущества составит 30,7 процента. Более чем в два раза ожидается рост доходов от приватизации имущества, обусловленный увеличением количества объектов, включенных в Прогнозные планы приватизации муниципального имущества города Костромы в 2007 - 2008 годы. Это, в свою очередь, повлечет сокращение доходов от аренды имущества на 29 процентов.
  155. Объем чистой прибыли, которую планируют получить муниципальные предприятия города Костромы в 2007 году, составит 12,9 млн. рублей, что на 13 процентов больше уровня 2006 года. Ожидаемые поступления отчислений в бюджет города Костромы от чистой прибыли муниципальных предприятий составят 3,2 млн. рублей.
  156. В 2007 году планируется сокращение численности работников организаций, находящихся в муниципальной собственности на 0,1 процента. Фонд оплаты труда в 2007 году планируется увеличить на 16 процентов по сравнению с 2006 годом за счет роста объема выручки, проведения мероприятий по снижению затрат и роста минимального размера оплаты труда.
  157. Малое предпринимательство
  158. Свой вклад в развитие экономики города вносит и малый бизнес. К концу 2006 года количество малых предприятий составит 2010, численность действующих индивидуальных предпринимателей - 8,1 тыс. человек.
  159. В 2007 году по сравнению с 2006 годом прогнозируется увеличение количества малых предприятий на 2,5 процента, то есть до 2060. Численность индивидуальных предпринимателей составит 8,3 тыс. человек, что на 2,5 процента больше уровня 2006 года.
  160. По прогнозу в 2007 году численность занятых в малом бизнесе составит 43,6 тыс. человек или 32,5 процента занятых в экономике города.
  161. По-прежнему, основным видом деятельности малого бизнеса остается торговля. В общем объеме товарооборота более половины объемов (51,7 процента) приходится на малое предпринимательство. Доля малого бизнеса в общем объеме платных услуг, оказанных населению, составляет 11 процентов, а в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг промышленного характера - около 14 процентов.
  162. В последнее время большая часть предпринимателей стремится к диверсификации своего бизнеса, занимаясь одновременно разными видами деятельности: и торговлей, и общественным питанием, и транспортными услугами, и так далее. Растет число предпринимателей, основным видом деятельности которых, становится производство товаров, что говорит о переориентации деятельности малых предприятий и предпринимателей в сторону производственных отраслей. Это главным образом, швейное производство, производство мебели, тары, продуктов питания, строительных материалов и прочее.
  163. Прогноз на 2007 год рассчитан с учетом сложившейся положительной динамики развития малого бизнеса за последние три года и показателей развития экономики города в целом.
  164. Демографическая ситуация
  165. Среднегодовая численность постоянного населения города Костромы в 2005 году составила 275,2 тыс. чел. Демографическая ситуация в городе в 2006 году развивается под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которые, несмотря на улучшение показателей рождаемости, указывают на продолжение тенденций к сокращению численности населения.
  166. Рождаемость не перекрывает показателя смертности, а миграционный прирост незначительный, поэтому тенденция к сокращению численности продолжится и в 2007 году.
  167. По прогнозу в 2007 году среднегодовая численность населения составит 272,9 тыс. человек, что на 0,4 процента ниже уровня 2006 года.
  168. Трудовые ресурсы и оплата труда
  169. В 2007 году прогнозируется увеличение численности занятых в экономике города до 134,2 тыс. человек, что на 0,1 процента больше по сравнению с оценкой 2006 года за счет увеличения числа работающих на малых предприятиях, и у индивидуальных предпринимателей.
  170. В структуре занятых численность работающих на предприятиях и в организациях составит 104,4 тыс. человек, что на 0,5 тыс. человек меньше уровня 2006 года.
  171. Численность безработных, состоящих на учете в Центре занятости населения, составит 1,25 тыс. человек, уровень безработицы - 0,86 процента.
  172. В 2007 году прогнозируется продолжение роста заработной платы, которое будет обусловлено решениями Правительства и положительной динамикой макроэкономических показателей социально-экономического развития города.
  173. Динамика роста номинальной и реальной заработной платы
  174. Средняя заработная плата по городу составит 9977 рубля (118,9 процента по сравнению с 2006 годом).
  175. Фонд заработной платы достигнет 12,4 млрд. рублей, что на 17,6 процентов больше, чем в 2006 году.
  176. Динамика фонда заработной платы
  177. Отрасли социальной сферы
  178. На развитие отраслей социальной сферы в 2007 году окажут влияние демографические процессы, рост производства и продолжающиеся реформы в социальных сферах деятельности. Их развитие во многом будет зависеть от бюджетного финансирования.
  179. Образование. В 2007 году количество дошкольных образовательных учреждений увеличится на 2 и составит 88, в том числе 83 муниципальных и 5 ведомственных. Численность детей в них составит 11781 человек. В связи с ростом рождаемости в 2002-2004 годах (2002 год - 2693 детей, 2003 год - 2702 детей, 2004 год - 2790 детей), обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями в 2007 году составит 150 детей на 100 мест, то есть прогнозируется дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях города.
  180. Для решения этой проблемы в 2007 году планируется ввести дополнительно 2 группы на 20 мест в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад N 100.
  181. Кроме того, при выделении необходимого финансирования, пристройки к средним общеобразовательным школам N 30 и N 26, планируется перевести в муниципальные дошкольные образовательные учреждения каждый по 4 группы на 80 мест.
  182. Количество дневных общеобразовательных учреждений сохранится на уровне 2006 года и составит 42 единицы, в том числе 40 муниципальных и 2 негосударственных. В 2007 году ожидается сокращение численности учащихся в дневных общеобразовательных школах до 25,1 тыс. человек вследствие демографического сокращения детей школьного возраста.
  183. Численность учащихся, занимающихся в 1 смену в 2007 году, снизится с 78 до 75 процентов.
  184. В 2007 году произойдет сокращение педагогических кадров, однако количество учителей сохранится на прежнем уровне - 1944.
  185. Продолжится реализация плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях города, а также дальнейшая реализация плана мероприятий по выполнению предписаний Госсанэпиднадзора в муниципальных образовательных учреждениях.
  186. Здравоохранение. Состояние здоровья населения города определяется целым рядом факторов, важнейшими из которых являются медико-демографические процессы и состояние системы здравоохранения города.
  187. За последние годы имеют место некоторые позитивные сдвиги в демографическом развитии:
  188. - наблюдается ежегодное увеличение рождаемости;
  189. - снижается младенческая смертность.
  190. В городе сложилась стабильная сеть муниципальных учреждений здравоохранения. Осуществляется постепенная реструктуризация коечного фонда: сокращаются высокозатратные виды круглосуточной медицинской помощи, увеличиваются объемы амбулаторной помощи, создаются стационары дневного пребывания в поликлиниках. Работа в этом направлении продолжится и в 2007 году.
  191. Медицинскую помощь в городе оказывают 4 муниципальные больничные учреждения и 21 муниципальное амбулаторно-поликлиническое учреждение. В 2006 году в стационарах города развернуто 2260 коек, их количество сохранится и в 2007 году. Снижение на 115 коек в 2006 году по сравнению с 2005 годом объясняется изменениями нормативов в ежегодных постановлениях Правительства Российской Федерации.
  192. В настоящее время внедряется ряд прогрессивных медицинских технологий в области эндоскопии (щадящие эндоскопические операции), акушерства (доплерометрия состояния плода), лабораторных исследований (внедрение пирогаллового метода) и другие.
  193. Недостаток финансовых средств в 2006 году не позволит в значительной степени обновить медицинское оборудование. Выделенные кредиты на приобретение оборудования в бюджете города Костромы составили только 15,4 млн. рублей при заявленных - 60,0 млн. рублей. На проведение капитальных ремонтов объектов здравоохранения из необходимых 25,0 млн. рублей запланировано только 9,5 млн. рублей (или 38 процентов).
  194. В 2007 году по причине недостатка медицинских кадров не получит развитие общая врачебная (семейная) практика.
  195. Получат дальнейшее развитие добровольное медицинское страхование и платные медицинские услуги.
  196. Для сохранения здоровья населения и решения сложных проблем разрабатываются комплексные подходы, которые реализуются через целевые программы.
  197. В 2006 году заканчивают свое действие городские целевые программы "Основные направления лекарственного обеспечения населения г. Костромы на 2004-2006 годы и "Дети Костромы на 2003-2006 годы".
  198. В 2007 году продолжит действие программа "Бронхиальная астма. Профилактика, лечение, реабилитация для населения города Костромы на 2005-2009 годы" и уже разрабатывается и планируется к финансированию с 2007 года новая муниципальная целевая программа "Дети Костромы на 2007-2010 годы".
  199. Культура и туризм. В сфере культуры, как и прежде, основной целью остается сохранение культурного наследия города.
  200. Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования состоит из 10 школ, в том числе: 5 музыкальных, 2 художественные, 3 школы искусств. Все расходы по содержанию данных школ, кроме расходов по заработной плате и начислениями на нее, производятся из средств родительской платы, которая ежегодно повышается из-за постоянного роста тарифов и цен на услуги и товары.
  201. В прогнозируемом 2007 году основными направлениями деятельности в сфере культуры будут являться:
  202. - развитие художественного образования детей, воспитание духовности, патриотизма среди подрастающего поколения костромичей;
  203. - обеспечение жителям города свободного доступа к информации на основе современных технологий и улучшение информационного и библиотечного обслуживания населения;
  204. - предоставление населению города разноплановых, высококачественных услуг в области культуры и искусства, улучшение организации детского и семейного отдыха и досуга;
  205. - развитие профессионального искусства муниципальных творческих коллективов и исполнителей, самодеятельного творчества населения;
  206. - подготовка и проведение праздничных государственных мероприятий, городских массовых мероприятий.
  207. В сфере туризма основными направлениями будут сохранение и развитие положительного имиджа города Костромы, поддержка составляющих внутреннего и въездного туризма.
  208. В 2007 году Администрация города уделит особое внимание поддержанию порядка на экскурсионных маршрутах города, оказанию поддержки деятельности мастеров декоративно-прикладного искусства по изготовлению и распространению сувенирной продукции.
  209. Будет проведен ряд мероприятий по продвижению российского брэнда "Сказочная Кострома - родина Снегурочки": регистрация брэнда, предоставление помещения и оборудования. Снегурочка, как действующее лицо, будет включена в сценарии городских мероприятий, а также примет участие во всероссийских и межрегиональных выставках и ярмарках. Для информирования населения города и привлечения в город Кострому гостей планируется выпуск "Календарь событий. 2007".
  210. Физическая культура и спорт. Для организации спортивно-массовой и оздоровительной работы в городе используются 269 спортивных сооружений различной ведомственной принадлежности, из них: 3 стадиона, 93 спортивных зала, 7 плавательных бассейнов. По сравнению с 2005 годом количество занимающихся физической культурой и спортом увеличится в 2006 году до 10 тысяч человек, а в 2007 году еще на 500 человек и составит 10500.
  211. Прогнозируется тенденция дальнейшего увеличения количества занимающихся за счет пропаганды физической культуры и спорта среди населения города Костромы и в связи с реорганизацией детско-юношеских спортивных школ и улучшения состояния их материально-технической базы.
  212. Основными направлениями развития отрасли в 2007 году будут являться:
  213. - формирование в городе единой системы для занятий физической культурой и спортом на базе городских спортивных сооружений и детско-юношеских спортивных школ;
  214. - формирование и реализация единой муниципальной политики в области физической культуры и спорта на территории города;
  215. - совершенствование и укрепление материально-технической базы спортивных сооружений, в том числе по месту жительства;
  216. - поддержка деятельности общественных объединений, федераций по видам спорта в осуществлении их деятельности.
  217. Социальная защита населения. В городе функционирует система социальных учреждений, позволяющая осуществлять всестороннюю социальную помощь жителям города. В общей сложности в органах социальной защиты населения города по оценке 2006 года состоит на учете 88039 человек, а по прогнозу на 2007 год эта цифра возрастет до 90 тысяч человек.
  218. В трех Центрах социального обслуживания населения состоит на учете около 3 тысяч человек, из них свыше 2,5 тысячи пенсионеров и инвалидов получают социально-бытовые услуги на дому.
  219. Для оказания помощи малообеспеченным жителям города работает Центр социальной поддержки населения города Костромы, в котором за 10 месяцев 2006 года получили различные виды социальной помощи и услуг около 5,6 тысяч пенсионеров, инвалидов, одиноких матерей и других социально уязвимых слоев населения.
  220. В особое направление выделена работа с семьями, имеющими детей, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. В Центре социальной реабилитации несовершеннолетних города Костромы таким семьям предоставляются различные виды медико-социальной, психолого-педагогической, социально-экономической помощи и услуг.
  221. В целях оказания помощи малоимущим гражданам в оплате жилья и коммунальных услуг в городе действует система погашения части выплат коммунальных платежей в виде субсидий. По оценке 2006 года общая сумма субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг составит 26,5 миллионов рублей. Ее получат 6 400 костромских семей, что 1,6 раза меньше, чем в 2005 году. Снижение числа граждан, пользующихся субсидией, связано с тем, что максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе увеличилась с 17% до 22%. Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761 изменился расчет размера субсидий.
  222. Прогноз общей суммы на выплату субсидий в 2007 году, обусловлен размером средств, предусмотренных на эти цели для города Костромы в проекте бюджета Костромской области на 2007 год. Количество семей, которые могут обратиться за получением субсидий, прогнозируется исходя из суммы средств на выплату субсидий, среднего размера субсидий на семью, с учетом предстоящего увеличения тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг.
  223. Жилищно-коммунальное хозяйство. С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации коренным образом изменены отношения в сфере управления жилищным фондом. В связи с этим, на Администрацию города Костромы ложится функция по проведению разъяснительной работы среди населения по вопросам отношений в сфере управления жилищным фондом. Эта работа проводится через средства массовой информации и встречи с общественностью.
  224. Тенденция увеличения общей площади жилищного фонда за счет ввода в эксплуатацию нового жилья незначительна и составляет менее 1 процента ежегодно. Общая площадь жилищного фонда в 2007 году составит 5745 тыс. кв. м.
  225. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в 2007 году прогнозируется снизить на 3,6 тыс. кв. м по сравнению с 2006 годом. Прогноз на 2007 год рассчитан с учетом включения города Костромы в федеральную программу "Историко-культурное, природное наследие Костромской области и подготовка к празднованию 400-летия Дома Романовых".
  226. В 2005-2006 годах рост показателей, характеризующих динамику приватизации жилых помещений, объясняется тем, что Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" был установлен срок окончания бесплатной приватизации жилья 1 января 2007 года. Это увеличило количество обращений граждан за оформлением договора передачи в свою собственность занимаемых ими жилых помещений.
  227. Позже срок окончания бесплатной приватизации был перенесен на 1 января 2010 года, что привело к снижению потока граждан, обратившихся за оформлением необходимой документации, и снижению прогнозных показателей общей площади приватизированного жилья в 2007 году.
  228. Сокращение числа семей, улучшивших жилищные условия, с 388 семей в 2005 году до 250 семей в 2006 и 2007 годах, связано со снижением объемов строительства жилья, в том числе по линии Министерства обороны Российской Федерации и отсутствием денежных поступлений из местного бюджета.
  229. В рамках реализации муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в 2006-2010 годах", утвержденной решением Думы города Костромы от 8 декабря 2006 г. N 129 в 2007 году планируется улучшить жилищные условия 25 молодых семей.
  230. Увеличение количества семей, имеющих право на льготы по оплате жилья и коммунальных услуг с 10,5 тыс. семей в 2006 году до 11 тыс. семей в 2007 году и, соответственно, общей суммы льгот по оплате жилья и коммунальных услуг соответственно с 39 млн. рублей до 42 млн. рублей, предполагается из-за снижения Правительством Российской Федерации доли допустимых собственных расходов граждан от совокупного дохода семьи для определения размера жилищных субсидий, а также изменения регионального стандарта на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом разделения тарифов на летний и зимний отопительные сезоны.
  231. Центральным звеном развития жилищно-коммунального хозяйства является энергоресурсосбережение. В целях повышения эффективности работы и повышения качества услуг теплоснабжения планируется реконструкция систем теплоснабжения и теплопотребления в городе Костроме, закрытие нерентабельных маломощных котельных, строительство двух автономных котельных в поселке Красная байдарка. Будет продолжена работа по оптимизации систем тепловодоснабжения жилых домов.
  232. В рамках "Программы улучшения качества водоснабжения и оптимизации водных ресурсов города Костромы на период 2003-2015 годы" (Программа "Чистая вода") в 2007 году будут продолжены работы по перекладке канализационного коллектора по улицам Верхняя-Набережная и Нижняя-Набережная, реконструкции канализационного выпуска Васильевских очистных сооружений, прокладка водопровода и установке водозаборной колонки в пос. Пантусово, реконструкции водовода от пл. Ивана Сусанина по ул. Шагова, ул. Ю.Смирнова до автовокзала, реконструкция канализационного дюкера через реку Волга и коллектора до населенного пункта Становщиково.
  233. Мероприятия по обеспечению финансового оздоровления жилищно-коммунального комплекса, условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса с 2003 года осуществлялись в соответствии с муниципальной целевой "Программой реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства города Костромы на 2003-2010 годы". В настоящее время в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 N 865 разработан проект программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Костромы" на 2007-2010 годы", которая будет входить подпрограммой в программу "Жилище".
  234. Транспорт. В настоящее время на городских маршрутах ежедневно в перевозочном процессе задействовано 108 единиц муниципального транспорта, в "коммерческом" режиме и режиме "маршрутного такси" работает 472 единицы подвижного состава, в т.ч. ГАЗелей - 414, ПАЗов - 58.
  235. В текущем году была продолжена работа по открытию новых социально-значимых маршрутов, которые позволили соединить отдаленные микрорайоны города с больницами, поликлиниками, культурными учреждениями. Особое внимание в 2006 году было уделено Димитровскому району, в частности микрорайонам Малышково, Паново, где были открыты 4 маршрута работающие в режиме "маршрутного такси" и троллейбусный маршрут N 9 "Троллейбусное депо - микрорайон Паново".
  236. С целью оптимизации маршрутной сети в городе 25 октября 2006 года проведено комплексное обследование пассажиропотока на всех маршрутах осуществляющих городские перевозки. Для проведения этой работы был заключен договор с проектно-технологическим бюро Государственного унитарного предприятия "Мострансавто", привлечены учетчиками более 2000 студентов Костромских учебных заведений. В настоящее время специалистами ПТБ ГУП "Мострансавто" сделан анализ и расчеты потребного количества подвижного состава муниципального и коммерческого транспорта.
  237. Между тем в городе обостряется проблема перегруженности транспортом его главных улиц. В настоящее время прорабатывается вопрос о расширении улицы Советской на участке от улиц Подлипаева и Лагерной. В 2006 году за счет средств городского бюджета (9,7 млн. руб.) проведен капитальный ремонт ул. Никитской, по которой пойдет основной поток транспорта после закрытия участка на ул. Советской. За счет собственных средств Троллейбусного управления (137 тыс. руб.) подготовлен проект переноса контактной сети.
  238. В 2006 году продолжалась работа по обновлению парка муниципального транспорта. За счет собственных средств МУ ПАТП N 4 приобретено в лизинг 4 автобуса марки ЛИАЗ с рассрочкой платежей на 5 лет.
  239. В 2007 году в соответствии с предложениями ПТБ ГУП "Мострансавто" будет разработана новая маршрутная сеть, возобновлена работа по проведению конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок по маршрутной сети города, продолжится работа по заключению договоров с перевозчиками всех форм собственности.
  240. Согласно новому Генеральному плану развития города Костромы предпочтение будет отдано развитию экологически чистого электротранспорта, а также строительству новых автомобильных развязок города, в результате чего центральная часть города будет освобождена от транспорта, появится перспектива открытия новых троллейбусных, автобусных маршрутов.
  241. Будет продолжена работа муниципальных транспортных предприятий по приобретению подвижного состава в лизинг.
  242. Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Костромы на 2007 год представлены в приложении 1.
  243. 4. Реализация муниципальных целевых программ
  244. В 2007 году на территории города намечены к реализации 5 муниципальных целевых программ, направленных на решение широкого круга вопросов. Для финансирования программ будут привлечены средства федерального бюджета, средства бюджетов города Костромы и Костромской области. Приоритетным направлением будет привлечение средств из внебюджетных источников.
  245. Сохранится тенденция оказания поддержки в реализации программ, направленных в, первую очередь, на решение социальных проблем - охрану здоровья, безопасность жизни граждан, улучшение жилищных условий молодых семей.
  246. Кроме того, уже разрабатываются и в 2007 году намечены к финансированию следующие муниципальные целевые программы:
  247. - "Дети Костромы" на 2007-2010 годы". Программа направлена на улучшение положения детей в городе Костроме: создание благоприятных условий для развития детей попавших в трудную жизненную ситуацию, сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей, выявление поддержка и развитие одаренных детей;
  248. - "Строительство и реконструкция автомобильных дорог и улиц города Костромы на 2007-2010 годы". Целью Программы является развитие улично-дорожной сети города, повышение сбалансированности, эффективности и безопасности функционирования транспортной системы, обеспечивающей жизненно важные интересы города.
  249. Общая сумма финансирования муниципальных целевых программ на 2007 год предусмотрена в размере 180505,38 тыс. рублей, в том числе из бюджета города Костромы 47491,88 тыс. рублей, из других источников - 133013,5 тыс. рублей.
  250. Перечень и объемы муниципальных целевых программ, предлагаемых к финансированию в 2007 году, представлены в приложении 2.
  251. Краткие характеристики муниципальных целевых программ, принятых к реализации в 2007 году представлены в приложении 3.
  252. Комплексная система целевых ориентиров развития города в целом и эффективных путей и средств их достижения на среднесрочную перспективу будет представлена в Программе социально-экономического развития города Костромы на 2007-2010 годы, разработка которой закончится к августу 2007 года. Муниципальный контракт на выполнение работ по разработке Программы по итогам открытого конкурса заключен с Костромским государственным технологическим университетом.
  253. 5. Поставки продукции для муниципальных нужд в 2007 году
  254. Расчет потребностей муниципальных заказчиков проведен на основании Прогнозов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд на 2007 год, представленных отраслевыми (функциональными) органами Администрации и муниципальными заказчиками, и скорректирован с учетом Реестров потребностей (бюджетных заявок) муниципальных заказчиков. По прогнозу расходы на закупки продукции для муниципальных нужд за счет средств бюджета города Костромы и внебюджетных поступлений в 2007 году составят 708 499,82 тыс. рублей.
  255. В 2007 году в число муниципальных заказчиков включены Управление делами и Комитет по управлению городскими землями и муниципальным имуществом Администрации города.
  256. В 2007 году основными заказчиками продукции для муниципальных нужд будут выступать Муниципальное учреждение "Служба муниципального заказа по ЖКХ" и Управление образования Администрации города, на которые приходится соответственно 38 процентов и 24 процента всех закупок.
  257. Структура расходов по видам затрат выглядит следующим образом:
  258. - 45 процентов (основной объем) - приходится на оплату услуг естественных и локальных монополий (электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение и канализация);
  259. - 30 процентов - оплата работ и услуг (в основном - по капитальному и текущему ремонту и строительных);
  260. - 16 процентов - приобретение товаров промышленной группы;
  261. - 9 процентов - приобретение товаров продовольственной группы.
  262. Перечень и объемы поставок продукции для муниципальных нужд на 2007 год представлены в приложении 4.
Приложение
к Решению от 02 марта 2007 года № 15
Прогноз
Приложение
к Решению от 02 марта 2007 года № 15
Прогноз
  1. Показатели Единицы измерения 2005 год отчет 2006 год оценка 2007 год прогноз
    Промышленное производство.
    Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) (раздел C, D, E)
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 18372,6 22772,0 26287,9
    индекс физического объема производства в % к пред. году 109,1 109,0 107,7
    в том числе:
    Добыча полезных ископаемых (раздел C)
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 39,4 42,0 57,7
    индекс физического объема производства в % к пред. году 107,5 98,4 125,0
    Обрабатывающие производства (раздел D)
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 13502,3 16664,5 19402,9
    индекс физического объема производства в % к пред. году 109,9 111,7 110,0
    Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 1563,7 1900,6 2119,4
    индекс физического объема производства в % к пред. году 103,5 111,1 105,3
    Текстильное и швейное производство
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 1485,8 2042,6 2277,7
    индекс физического объема производства в % к пред. году 100,8 116,4 106,2
    Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 117,4 189,4 209,1
    индекс физического объема производства в % к пред. году 221,1 153,0 110,4
    Обработка древесины и производство изделий из дерева
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 2217,1 2661,3 2900,8
    индекс физического объема производства в % к пред. году 118,8 103,3 100,0
    Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 415,0 420,0 459,5
    индекс физического объема производства в % к пред. году 88,0 92,2 101,0
    Химическое производство
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 186,9 251,2 297,9
    индекс физического объема производства в % к пред. году 170,8 134,0 110,0
    Производство резиновых и пластмассовых изделий
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 92,4 113,6 115,9
    индекс физического объема производства в % к пред. году 147,4 112,1 100,0
    Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 634,6 735,0 847,8
    индекс физического объема производства в % к пред. году 106,0 100,8 101,9
    Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 420,9 517,8 758,4
    индекс физического объема производства в % к пред. году 91,1 115,1 145,0
    Производство машин и оборудования
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 1397,8 1712,3 2727,0
    индекс физического объема производства в % к пред. году 117,2 108,5 149,4
    Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 475,5 584,8 739,1
    индекс физического объема производства в % к пред. году 140,8 111,0 118,0
    Производство транспортных средств и оборудования
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 2508,3 3022,4 3119,1
    индекс физического объема производства в % к пред. году 106,1 117,9 103,2
    Прочие производства
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 1986,9 2513,5 2831,2
    индекс физического объема производства в % к пред. году 113,8 115,0 104,3
    Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел E)
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 4830,9 6065,5 6827,3
    индекс физического объема производства в % к пред. году 107,4 101,5 100,5
    Инвестиции в основной капитал
    в ценах соответствующих лет млн. руб. 3384,0 3857,6 4937,5
    индекс физического объема инвестиций в % к пред. году 93,0 101,6 115,0
    Источники инвестиций в основной капитал
    - собственные средства млн. руб. 1779,3 2012,3 2681,0
    - привлеченные средства млн. руб. 1545,0 1784,5 2193,5
    из них:
    бюджетные средства млн. руб. 480,1 538,1 757,0
    в том числе:
    федерального бюджета млн. руб. 269,2 303,7 390,0
    областного бюджета млн. руб. 200,3 227,8 292,5
    местного бюджета млн. руб. 10,6 6,6 74,5
    - средства индивидуальных застройщиков млн. руб. 59,7 60,8 63,0
    Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общей площади 54,8 71,8 72,6
    из них за счет:
    - средств федерального бюджета тыс. кв. м общей площади 15,8 - -
    - средств бюджета субъектов федерации тыс. кв. м общей площади - - -
    - средств местного бюджета тыс. кв. м общей площади - - -
    - средств индивидуальных застройщиков тыс. кв. м общей площади 13,4 13,5 14,0
    Потребительский рынок товаров и услуг
    Оборот розничной торговли
    в действующих ценах млн. руб. 10000,2 11695,3 13063,2
    в сопоставимых ценах в % к пред. году 102,4 107,0 104,0
    Оборот общественного питания
    в действующих ценах млн. руб. 483,8 560,5 632,1
    в сопоставимых ценах в % к пред. году 112,3 106,0 105,0
    Объем платных услуг населению
    в действующих ценах млн. руб. 4125,6 5276,5 6430,8
    в сопоставимых ценах в % к пред. году 121,9 110,2 108,6
    Муниципальный сектор экономики
    Стоимость имущества, находящегося в муниципальной собственности, без учета муниципальных учреждений и жилфонда млн. руб. 1416,886 1474,295 1432,5
    в % к пред. году 77,7 104,1 97,2
    в том числе:
    - казна млн. руб. 477,986 482,895 450,0
    в % к пред. году 106,7 101,0 93,2
    - муниципальные предприятия млн. руб. 938,9 991,4 982,5
    в % к пред. году 68,3 105,6 99,1
    Объем полученных доходов от использования и реализации муниципальной собственности млн. руб. 117,896 189,4 289,3
    в % к пред. году 156,8 160,7 182,6
    - аренда имущества млн. руб. 16,921 28,0 20,0
    в % к пред. году 146,2 165,5 71,4
    - приватизация имущества млн. руб. 34,493 96,0 200,0
    в % к пред. году 176,4 202,9 208
    - аренда земельных участков млн. руб. 58,656 60,4 64,3
    в % к пред. году 148,4 103,0 106,5
    - приватизация земельных участков млн. руб. 7,826 5,0 5,0
    в % к пред. году 172,5 63,9 100,0
    Объем выручки от реализации продукции, работ, услуг муниципальных предприятий млн. руб. 858,0 936,9 1017,3
    в % к пред. году 89,9 109,2 108,6
    Объем чистой прибыли муниципальных предприятий млн. руб. 13,9 11,4 12,9
    Объем чистой прибыли муниципальных предприятий, перечисляемой в бюджет города млн. руб. 4,1 3,4 3,2
    Количество муниципальных учреждений единиц 198 190 188
    Количество муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения единиц 42 37 26
    Среднесписочная численность работников предприятий и организаций муниципальной формы собственности тыс. чел. 15,9 16,0 15,98
    Фонд оплаты труда работников муниципальных предприятий и учреждений млн. руб. 834,9 996,8 1156,5
    Малое предпринимательство
    Количество малых предприятий единиц 1961 2010 2060
    Численность занятых в малом бизнесе тыс. чел. 40,7 42,6 43,6
    в том числе:
    - на малых предприятиях тыс. чел. 12,0 13,4 13,8
    - индивидуальные предприниматели тыс. чел. 7,7 8,1 8,3
    - работающие у индивидуальных предпринимателей тыс. чел. 21,0 21,1 21,5
    Демографическая ситуация
    Среднегодовая численность постоянного населения тыс. чел. 275,2 273,9 272,9
    Трудовые ресурсы и оплата труда
    Численность занятых в экономике тыс. чел. 134,3 134,1 134,2
    Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости на конец года тыс. чел. 1,349 1,250 1,250
    Уровень безработицы на конец года % 0,96 0,84 0,86
    Численность работающих на предприятиях и в организациях - всего тыс. чел. 105,6 104,9 104,4
    Фонд заработной платы - всего млн. руб. 8737 10566 12500
    Среднемесячная заработная плата 1 работника - всего руб. 6897 8394 9977
    Развитие отраслей социальной сферы
    Образование
    Детские дошкольные учреждения единиц 85 86 88
    из них:
    - муниципальные единиц 80 81 83
    - ведомственные единиц 5 5 5
    Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях человек 11326 11601 11781
    в том числе:
    - в муниципальных человек 10 647 10 922 11 102
    - в ведомственных человек 679 679 679
    обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями детей на 100 мест 156 153 150
    Дневные общеобразовательные учреждения единиц 43 42 42
    в том числе:
    - муниципальные единиц 41 40 40
    - негосударственные единиц 2 2 2
    Численность обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях человек 26748 26107 25072
    в том числе:
    - в муниципальных человек 26 565 25 924 24 889
    - в негосударственных человек 183 183 183
    Удельный вес учащихся дневных общеобразовательных учреждений, занимающихся в 1 смену % 78 78 75
    Численность педагогических кадров человек 3 819 3 819 3 436
    в том числе:
    - учителей человек 1 944 1 944 1 944
    Здравоохранение
    Муниципальные врачебные больничные учреждения единиц 4 4 4
    Больничные койки в муниципальных учреждениях единиц 2 375 2 260 2 260
    Муниципальные врачебные амбулаторно-поликлинические учреждения единиц 21 21 21
    Мощность муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений посещений в смену 3 469 3 469 3 469
    Численность врачей в муниципальных учреждениях человек 830 830 830
    Численность среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях человек 2138 2140 2140
    Культура и искусство
    Библиотеки единиц 20 20 20
    в том числе:
    - муниципальные единиц 20 20 20
    Учреждения культурно-досугового типа в том числе: единиц 4 4 4
    - муниципальные единиц 4 4 4
    Музыкальные школы, школы искусств единиц 10 10 10
    в них:
    - учащихся человек 3 148 3 150 3 150
    Физическая культура и спорт
    Количество спортивных сооружений единиц 268 269 269
    в том числе:
    - стадионы единиц 3 3 3
    - спортивные залы единиц 92 93 93
    - плавательные бассейны единиц 7 7 7
    Численность, занимающихся в группах по видам спорта, в клубах и группах физкультурнооздоровительной направленности человек 9685 10000 10500
    Социальная защита населения
    Численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, всего: человек 70404 88039 90000
    из них:
    - инвалиды человек 34218 35692 36800
    - престарелые, одинокие граждане человек 7294 7094 7200
    Число Центров социального обслуживания единиц 3 3 3
    Число граждан, обслуживаемых в них человек 3200 2949 2955
    Число граждан, обслуживаемых на дому человек 2900 2529 2550
    Число Центров поддержки населения единиц 1 1 1
    Число стационарных учреждений для социальной реабилитации несовершеннолетних единиц 1 1 1
    Общая сумма субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг млн. руб. 39,7 26,5 35,2
    Число граждан, пользующихся субсидией семей 10398 6400 8500
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    Общая площадь жилищного фонда тыс. кв. м 5 649,7 5 700,0 5 745,0
    в том числе:
    - общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда тыс. кв. м 70,99 69,8 66,2
    Общая площадь приватизированного жилья тыс. кв. м 259,82 289,6 250,0
    в том числе:
    - муниципальный фонд тыс. кв. м 218,04 250,0 220,0
    Количество приватизированных жилых помещений единиц 5329 6000 5000
    Число семей, улучшивших жилищные условия единиц 388 250 250
    Полная стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг млн. руб. 1 287,2 1 452,6 1 619,7
    Фактическая доля платежей населения в полной стоимости жилищно-коммунальных услуг % 95 100 95
    Общая сумма льгот по оплате жилья и коммунальных услуг млн. руб. 38,1 39,0 42
Приложение
к Решению от 02 марта 2007 года № 15
Прогноз
Приложение
к Решению от 02 марта 2007 года № 15
Прогноз
  1. N п/п Наименование, номер и дата документа Наименование программы и сроки реализации Предусмотрено программой на весь период реализации Оценка освоения за весь период реализации на 01.01. 2007 Финансирование на 2007 год (в тыс. руб.)
    Бюджет города Костромы Другие источники
    1. Постановление администрации города Костромы от 16 сентября 2004 года N 2779 решение Думы города Костромы от 18 ноября 2004 года N 100 "Бронхиальная астма. Профилактика, лечение, реабилитация для населения города Костромы на 2005-2009 годы" 16684,44 1680,0 1616,48 Федеральный бюджет 980,0
    2. Постановление администрации города Костромы от 6 декабря 2002 года N 4736 решение Думы города Костромы от 27 марта 2003 года N 25 "Программа улучшения качества водоснабжения и оптимизации эксплуатации водных ресурсов города Костромы на период 20032015 годы" (Программа "Чистая вода") 1050790,0 37179,8 29000,0 Федеральный бюджет75000,0; Бюджет Костромской области 25000,0; Собственные средства7000,0
    3. Решение Думы города Костромы от 8 декабря 2006 года N 129 "Обеспечение жильем молодых семей в 20062010 годах" 125900,0 - 2970 Федеральный бюджет1980,0; Бюджет Костромской области 2970,0 Собственные средства11880,0
    4. Решение Думы города Костромы от 25 января 2007 года N 3 "Дети Костромы на 2007-2010 годы" 116433,82 - 5411,68 Бюджет Костромской области 7796,0 Прочие источники407,5
    5. Решение Думы города Костромы от 26 октября 2006 года N 102 "Муниципальная целевая адресная программа "Городской двор", срок реализации 20072011 годы 87500,0 17500,0
    Итого: 64991,8 133013,5
Приложение
к Решению от 02 марта 2007 года № 15
Прогноз
Приложение
к Решению от 02 марта 2007 года № 15
Прогноз
  1. 1. Муниципальная целевая программа "Бронхиальная астма.
  2. Профилактика, лечение, реабилитация для населения
  3. города Костромы на 2005-2009 годы"
  4. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программ
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    Освоено за весь период реализации на 01.01.2006 Оценка освоения за весь период реализации на 01.01. 2007 Предлагаемое финансирование на 2007 год
    Цели и основные этапы Улучшение организации и повышение качества медицинской помощи больным бронхиальной астмой города Костромы Уровень утверждения Постановление администрации города Костромы N 2779 от 16 сентября 2004 г.; Решение Думы от 18 ноября 2004 г. N 100 Государственный заказчик программы Администрация города Костромы Координатор Комитет по здравоохранению и фармации Администрации города Костромы Всего финансовых затрат 16684,44 - 1680,0 2596,48 2005 год - программа не финансировалась 2006 (оценка): - за счет средств бюджета города Костромы лекарственное обеспечение больных детей, не являющихся инвалидами; - за счет федерального бюджета лекарственное обеспечение больных детей и взрослых, являющихся инвалидами 2007 год (прогноз): - за счет средств бюджета города Костромы лекарственное обеспечение больных детей, не являющихся инвалидами; - за счет федерального бюджета лекарственное обеспечение больных детей и взрослых, являющимися инвалидами
    В том числе
    Федеральный бюджет 4900,0 - 980, 0 980, 0
    Областной бюджет - - - -
    Городской бюджет 11784,44 - 700,0 1616,48
    Прочие источники
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет
    Городской бюджет
    Прочие источники
  5. 2. Муниципальная целевая "Программа улучшения качества водоснабжения и оптимизации эксплуатации водных ресурсов города Костромы на период
  6. 2003-2015 годы" (Программа "Чистая вода")
  7. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программ
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    Освоено за весь период реализации на 01.01 2006 Оценка освоения за весь период реализации на 01.01. 2007 Предлагаемое финансирование на 2007 год
    Цели и основные этапы Обеспечение населения и предприятий качественной питьевой водой Создание общегородской системы учета и регулирования потребления воды. Общее улучшение экологической обстановки Уровень утверждения Постановлением администрации города Костромы от 6 декабря 2002 года N 4736 Решение Думы города Костромы от 27 марта 2003 года N 25 Государственный заказчик программы Администрация города Координатор Управление ЖКХ Фонд содействия развитию города Костромы Основные исполнители Администрация города Костромы МУП "Костромаводоканал" Фонд содействия развитию города Костромы Всего финансовых затрат 1050790,0 6919,8 37179,8 136000,0 2005 год За счет собственных средств предприятий: - выполнена перекладка водовода до насосной станции "Южная" на сумму 6000,0 тыс. руб. - перекладка коллектора на Коркинских очистных сооружениях канализации на сумму 65,6 тыс. руб. За счет городского бюджета: - проводилось строительство, реконструкция, модернизация водопроводных, водоочистных и канализационых сооружений и оборудования на сумму 700 тыс. руб. 2006 год (оценка) Строительство водовода от ул. Ярославской до насосной станции "Южная"; Реконструкция водоводов: по ул. Ю.Смирнова; Строительство канализационного коллектора: по Некрасовскому шоссе, по ул. 2-я Волжская; Перекладка канализационного коллектора: по ул. В-Н Набережная, Караваевского; Реконструкция главного канализационного коллектора и дюкера через реку Волгу, и др. 2007 год (прогноз) строительство, реконструкция, модернизация водопроводных, водоочистных и канализационных сооружений и оборудования согласно программным мероприятиям
    В том числе
    Федеральный бюджет 154160,0 - 16000,0 75000,0
    Областной бюджет 405610,0 - 6500,0 25000,0
    Городской бюджет 491020,0 700,0 7760,0 29000,0
    Прочие источники - 6219,8 собственные средства 6919,8 собственные средства 7000,0 собственные средства
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения 1050790,0 6860,1 37179,8 136000,0
    В том числе
    Федеральный бюджет 154160,0 - 16000,0 75000,0
    Областной бюджет 405610,0 - 6500,0 25000,0
    Городской бюджет 491020,0 - 7760,0 29000,0
    Прочие источники - 6860,1 собственные средства 6919,8 7000,0
  8. 3. Муниципальная целевая программа
  9. "Обеспечение жильем молодых семей в 2006-2010 годах"
  10. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программ
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    Освоено за весь период реализации на 01.01. 2006 Оценка освоения за весь период реализации на 01.01.2007 Предлагаемое финансирование на 2007 год
    Цели и основные этапы Оказание поддержки в обеспечении жильем, улучшении жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории города Костромы и признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Улучшение демографической ситуации в городе Костроме. Уровень утверждения Решение Думы города Костромы от 8 декабря 2006 г. N 129 Государственный заказчик программы Администрация города Костромы Координатор Управление по делам физической культуры, спорта и работе с молодежью Администрации города Костромы Основные исполнители Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы; Управление по делам физической культуры, спорта и и работе с молодежью Администрации города Костромы Управление капитального строительства Администрагорода Костромы Всего финансовых затрат 125900,0 - - 19800,0 2006 года (оценка) Подготовлена нормативная база, сформированы списки участников программы на 2006, 2007 годы Финансирование программы перенесено на 2007 год 2007 год (прогноз) Формирование списков участников на 2008 год - 30 молодых семей. Выдача и реализация Свидетельств на получение субсидий 25 молодым семьям
    В том числе
    Федеральный бюджет 12590,0 - - 1980,0
    Областной бюджет 18880,0 - - 2970,0
    Городской бюджет 18880,0 - - 2970,0
    Прочие источники (средства) молодых семей 75550,0 - - 11880,0
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения 125900,0 - - 19800,0
    В том числе
    Федеральный бюджет 12590,0 - 0 - 1980,0
    Областной бюджет 18880,0 - - 2970,0
    Городской бюджет 18880,0 - - 2970,0
    Прочие источники (средства молодых семей) 75550,0 - - 11880,0
  11. 4. Муниципальная целевая программа "Дети Костромы" на 2007-2010 годы"
  12. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программ
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    Освоено за весь период реализации на 01.01.2006 Оценка освоения за весь период реализации на 01.01.2007 Предлагаемое финансирование на 2007 год
    Цели и основные этапы Улучшение положения детей в городе Костроме: создание благоприятных условий для развития детей попавших в трудную жизненную ситуацию, сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей, создание условий для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также выявление, поддержка и развитие одаренных детей. Уровень утверждения Решение Думы города Костромы Государственный заказчик программы Администрация города Костромы Координатор Управление образования Администрации города Основные исполнители Управление образования Администрации города Костромы; Управление по делам культуры, международных связей и туризма Администрации города Костромы; Управление по делам физической культуры, спорта и работе с молодежью Администрации города Костромы Всего финансовых затрат 116433,82 - - 13615,18 2007 год (прогноз) - интеграция детей с ограниченными физическими и психическими возможностями в среду своих сверстников, результатом которой станет увеличение охвата детейинвалидов, посещающих дошкольные учреждения до 5 процентов; - повышение информированности школьников о рынке труда и помощь в выборе профессии, популяризация рабочих профессий; - укрепление института замещающей семьи: проведение праздника "Моя семья - мой дом родной" с участием 25 семей с детьми; - повышение качества диагностики медицинских услуг в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (более 2500 детей); - снижение заболеваемости, смертности, инвалидности среди детей с хронической патологией; - снижение темпа роста показателя общей заболеваемости среди детей до 1 процента; - выплата муниципальных стипендий одаренным детям и отличникам 10-11 классов (8 стипендий за успехи в области культуры и искусства, 116 стипендий ученикам 10-11 классов)
    В том числе - - - -
    Федеральный бюджет - - - -
    Областной бюджет 29096,0 - - 7796,0
    Городской бюджет 85739,42 - - 5411,68
    Прочие источники (средства молодых семей) 1598,4 - - 407,5
    Из общего объема финансовых затрат - - - -
    Капитальные вложения
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет
    Городской бюджет
    Прочие источники (средства молодых семей)
  13. 5. Муниципальная целевая адресная программа "Городской двор"
  14. Цели и основные этапы программы, уровень утверждения, государственный заказчик, координатор Источники и направления расходов Финансовые затраты, тыс. руб. Основные результаты выполнения программ
    Предусмотрено программой на весь период реализации Финансирование
    Освоено за весь период реализации на 01.01. 2006 Оценка освоения за весь период реализации на 01.01. 2007 Предлагаемое финансирование на 2007 год
    Цели и основные этапы Цели: повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов, улучшение их чистоты и усиления безопасности; усиление персональной ответственности избранных депутатов перед избирателями, активизация участия жителей в управлении городом. Формирование Общественных советов округов города; постоянное выявление Общественными советами проблем в округе, формирование предложений по их устранению; ежегодное обобщение Думой предложений Общественных советов для включения расходов на их выполнение в бюджет города; постоянный контроль выполнения мероприятий Общественными советами округов. Уровень утверждения Решение Думы города Костромы от 26 октября 2006 года N 102 Государственный заказчик программы Администрация города Костромы Координатор Уполномоченное структурное подразделение Администрации города Костромы Основные исполнители Администрация города Костромы Всего финансовых затрат 87 500,0 17 500,0 2007 год (прогноз) создание населением города системы социально ответственных органов управления Общественных советов округов города; постоянное выявление Общественными советами проблем в округе и их решение (асфальтирование внутриквартальных дорог, проездов и тротуаров; озеленение; устройство осветительных установок; оборудование детских игровых площадок; установка спортивных площадок и гимнастических комплексов; установка урн; оборудование площадок для мусорных контейнеров; обеспечение участковых инспекторов средствами мобильной связи; организация системы "тревожных кнопок" и пр.); постоянный контроль за выполнением мероприятий
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет
    Городской бюджет 87 500,0 17 500,0
    Прочие источники
    Из общего объема финансовых затрат
    Капитальные вложения
    В том числе
    Федеральный бюджет
    Областной бюджет
    Городской бюджет
    Прочие источники
Приложение
к Решению от 02 марта 2007 года № 15
Прогноз
Приложение
к Решению от 02 марта 2007 года № 15
Прогноз
  1. Наименование продукции Комитет по здравоохранению и фармации Управление образования Управление по делам молодежной политики, физической культуры и спорта Управление по делам культуры, международных связей и туризма Управление капитального строительства Управление городского пассажирского транспорта Управление делами МУ "СМЗ по ЖКХ" МУ "Центр гражданской защиты города Костромы" Комитет по управлению городскими землями и муниципальным имуществом ИТОГО
    Продукция обрабатывающих производств, кроме прод. товаров 13771,7 5103,4 629,8 1169 83353,3 4131,7 2365,81 1239,71 581 112345,42
    Продовольственные товары 11130,30 56625,00 67755,30
    Ремонтные, строительные работы 19000,00 5400,00 25,00 32700,00 450,00 8500,00 120700,00 301,00 187076,00
    Электроэнергия 13040,00 21450,00 687,90 372,30 10000,00 2500,00 173,70 83,50 48307,40
    Теплоэнергия 27800,00 66065,00 2100,00 1020,00 3000,00 433,30 164,00 100582,30
    Водоснабжение и канализация 10999,00 10527,00 204,70 92,90 510,00 147166,80 14,70 169515,10
    Прочие услуги (связь, охрана, обслуживание техники, обучение и др.) 3125,00 3988,00 2581,90 266,90 3660,00 576,40 182,10 8538,00 22918,30
    ИТОГО 98866,00 169158,40 6204,30 2946,10 32700,00 93803,30 22301,70 271416,01 1985,01 9119,00 708499,82

Предыдущая новость - О проведении выездного цикла по специальности «эндоскопия» на бюджетной основе / Костромская область

Следующая новость - О дальнейших мерах по обеспечению сохранности документов по личному составу при реорганизации и ликвидации юридических лиц в Костромской области / Костромская область