Об исполнении бюджета и внебюджетного фонда города Костромы за 2003 год
- Принято
- Думой г. Костромы (Костромская обл.)
- Заслушав отчет администрации города Костромы об исполнении бюджета и внебюджетного фонда за 2003 год, решение постоянной депутатской комиссии по экономике и финансам, Дума города отмечает следующее.
- За 2003 год собственные доходы бюджета города составили 862,1 млн. руб. при уточненном плане 881,1 млн. руб. или 97,8%. Недополучено к плану 19 млн. руб. Основной причиной недовыполнения плана явилось снижение темпов роста поступлений в IY квартале 2003 года.
- В целом по городу Костроме во все уровни бюджетов поступило платежей 3579,5 млн. руб., что на 21,4% больше, чем в 2002 году. Из-за проводимой политики централизации доходов в федеральный и областной бюджеты доля городского бюджета в общих доходах снизилась в 2003 году с 28,3% до 24,1% и рост доходов городского бюджета к уровню 2002 года составил всего 3,3%.
- По состоянию на 1 января 2004 года недоимка по платежам в городской бюджет составила 95,9 млн. руб. и снизилась по сравнению с 01.01.2003 на 9,8 млн. руб. или на 9,3%.
- Основные мероприятия по взысканию недоимки по налоговым платежам осуществлялись Инспекцией МНС РФ по г. Костроме.
- За 2003 год выставлено 45346 инкассовых поручений на сумму 768,7 млн. руб., принято 449 постановлений о взыскании налогов за счет имущества налогоплательщиков на сумму 736,8 млн. руб., произведено 37 арестов имущества должников судебными приставами на сумму 249,8 млн. руб.
- Фактически поступило в бюджеты всех уровней со счетов налогоплательщиков средств, взысканных в бесспорном порядке, в сумме 49,4 млн. руб., за счет реализации арестованного имущества погашено налогов на сумму 4,5 млн. руб.
- Списана безнадежная к взысканию задолженность по предприятиям, по которым завершена процедура банкротства, в сумме 63,0 млн. руб., в том числе по региональным и местным налогам в части платежей в городской бюджет - 3,9 млн. руб.
- Дополнительно взыскано платежей в городской бюджет по результатам проведенных налоговых проверок в сумме 32,7 млн. руб. За счет проводимой администрацией города работы по снижению недоимки погашена задолженность по платежам в городской бюджет в сумме 5,0 млн. руб.
- Безвозмездные перечисления из областного бюджета за 2003 год составили 367,2 млн. руб., что составляет 66,4% от утвержденного плана. За отчетный период не получено в бюджет города дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 186,0 млн. руб. Данный вопрос так и остался не рассмотренным в 2003 году, несмотря на принятые постановления Костромской областной Думы N 875 от 27.12.2002 и N 1491 от 10.07.2003.
- Общий объем расходов за 2003 год составил 1472,3 млн. руб. или 95,6% от утвержденного годового плана.
- В 2003 году сохранялась неравномерность исполнения плановых показателей расходов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации. Низкий процент исполнения плановых назначений по таким разделам функциональной классификации как: охрана окружающей среды и природных ресурсов - 36,5%, промышленность, энергетика и строительство - 66,4%, средства массовой информации - 72,3%.
- Администрацией города не выполнен пункт 21 решения Думы города Костромы N 12 от 27.02.2003 в части финансирования защищенных статей в полном объеме. Защищенные статьи за отчетный период профинансированы на 95,6%.
- В отчетном периоде для закрытия дефицита бюджета города привлечено источников внутреннего финансирования в сумме 243,0 млн. руб., в том числе кредиты коммерческих банков 107,0 млн. руб., бюджетные ссуды из областного бюджета 115,5 млн. руб., поступления от продажи имущества 17,8 млн. руб., прочие 2,7 млн. руб. За отчетный период дефицит бюджета превысил плановые назначения на 136,6 млн. руб.
- На основании вышеизложенного, Дума решила:
- 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2003 год по доходам в сумме 1229317 тыс. руб., по расходам в сумме 1472276 тыс. руб., с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 242959 тыс. руб. с показателями:
- - по доходам и расходам городского бюджета за 2003 год согласно приложению N 1 к настоящему решению;
- - по распределению расходов городского бюджета за 2003 год по функциональной классификации согласно приложению N 2 к настоящему решению;
- - по распределению расходов городского бюджета за 2003 год по получателям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации согласно приложению N 3 к настоящему решению;
- - по источникам внутренних заимствований финансирования дефицита городского бюджета на 2003 год согласно приложению N 4 к настоящему решению.
- 2. Утвердить отчет об исполнении внебюджетного фонда города Костромы за 2003 год (приложение N 5).
- 3. Признать, что прогнозные показатели социально-экономического развития города на 2003 год в основном выполнены.
- 4. Указать администрации города на допущенные недостатки:
- - непринятие должных мер по выполнению утвержденного плана собственных доходов;
- - необеспечение в полном объеме финансирования защищенных статей бюджета;
- - превышение предельного размера дефицита бюджета города и невыполнение мероприятий по полному его покрытию;
- - систематически низкий процент исполнения расходной части бюджета по разделу "Здравоохранение";
- - недофинансирование средств на выполнение трехстороннего Соглашения между администрацией города и педагогическими коллективами от 31.05.2002 на выплату текущих расходов и погашение долга на приобретение методической литературы;
- - финансирование расходов, не утвержденных Думой города Костромы, на издание книгопечатной продукции.
- 5. Рекомендовать администрации города:
- - совместно с Инспекцией МНС РФ по г. Костроме и другими контролирующими органами принять меры по обеспечению выполнения в полном объеме плана доходов на 2004 год;
- - решить вопрос по внедрению казначейского исполнения бюджета города;
- - усилить контроль за целевым и экономным расходованием бюджетных средств;
- - суммы денежных средств, выделяемых на питание детей в детских домах и учреждениях интернатного типа, при формировании проекта бюджета на 2004 год предусмотреть в строгом соответствии с натуральными нормами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.06.1992 N 409;
- - в бюджете 2004 года увеличить объем средств на финансирование мероприятий по капитальным вложениям объектов здравоохранения;
- - перевести содержание кадетских классов за счет родительской платы.
- 6. Снять с контроля решения Думы города Костромы:
- - от 27.02.2003 N 12 "О бюджете города Костромы на 2003 год";
- - от 27.03.2003 N 20 "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 27.02.2003 N 12 "О бюджете города Костромы на 2003 год";
- - от 24.06.2003 N 74 "Об исполнении бюджета города Костромы за I квартал 2003 года";
- - от 26.06.2003 N 161 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 27.02.2003 N 12 "О бюджете города Костромы на 2003 год";
- - от 11.12.2003 N 235 "Об информации администрации города Костромы об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2003 года";
- - от 11.12.2003 N 236 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 27.02.2003 N 12 "О бюджете города Костромы на 2003 год";
- - от 29.01.2004 N 6 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 27.02.2003 N 12 "О бюджете города Костромы на 2003 год";
- - от 27.03.2003 N 36 "О внесении изменения в решение Думы от 27.02.2003 N 12 "О бюджете города Костромы на 2003 год";
- - от 29.05.2003 N 153 "О внесении изменений в решение Думы от 27.02.2003 N 12 "О бюджете города Костромы на 2003 год";
- - от 28.08.2003 N 176 "О внесении изменений в решение Думы от 27.02.2003 N 12 "О бюджете города Костромы на 2003 год";
- - от 23.10.2003 N 201 "О внесении изменения в решение Думы от 27.02.2003 N 12 "О бюджете города Костромы на 2003 год";
- - от 30.10.2003 N 212 "О внесении изменения в решение Думы от 27.02.2003 N 12 "О бюджете города Костромы на 2003 год";
- - от 27.11.2003 N 222 "О внесении изменения в решение Думы от 27.02.2003 N 12 "О бюджете города Костромы на 2003 год";
- - от 27.11.2003 N 223 "О внесении дополнений в решение Думы от 27.02.2003 N 12 "О бюджете города Костромы на 2003 год".
- 7. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.
- Глава самоуправления
- г. Костромы
- И.В.ПЕРЕВЕРЗЕВА
- Председатель совета Думы
- г. Костромы
- А.В.УКРАСИН
Отчет об исполнении бюджета Г. Костромы за 2003 год (тыс. руб.)
-
Код класси- фикации
Уточнен- ный план на 2003 год
Отчет
% выполне- ния плана
1
2
3
4
5
ДОХОДЫ
1000000
Налоговые доходы
822335
802347
97,6
1010100
Налог на прибыль организаций
30800
31009
100,7
1010200
Налог на доходы физических лиц
538782
529976
98,4
в т.ч. - удерживаемый предприятиями
520089
510727
98,2
- удерживаемый налоговыми органами
18693
19249
103,0
1010400
Налог на игорный бизнес
1670
1622
97,1
1020200
Акцизы по подакцизным товарам
13423
13399
99,8
в т.ч. - спирт
12006
11885
99,0
- прочие товары
1417
1514
106,8
1020400
Лицензионные и регистрационные сборы
390
388
99,5
1020700
Налог с продаж
42004
40923
97,4
1030100
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
20489
20492
100,0
1030200
Единый налог на вмененный доход
21331
21513
100,9
1040000 1040100 1040200 1040300
Налог на имущество
81000
77492
95,7
в т.ч. - физических лиц
10800
9703
89,8
- предприятий
69750
67319
96,5
- прочие налоги
450
470
104,4
1050000 1050100 1050300 1050500 1050600
Платежи за пользование природными ресурсами
58526
52034
88,9
в т.ч. - платежи за пользование недрами
4
4
100,0
- налог на добычу полезных ископаемых
1
- плата за пользование водными объектами
696
535
76,9
- плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ
1255
1068
85,1
1050700
- земельный налог
56570
50427
89,1
1400000
Прочие налоги, пошлины и сборы
13920
13499
97,0
1400100
в т.ч. - государственная пошлина
6740
6676
99,1
1400502
- целевой сбор на содержание милиции
856
787
91,9
1400503
- налог на рекламу
4160
4091
98,3
1400540
- прочие местные налоги и сборы
2164
1945
89,9
2000000
Неналоговые доходы
58760
59793
101,8
2010000
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
37498
38396
102,4
2010202 2010240
в т.ч. - арендная плата за земли городов и поселков - арендная плата за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности
22732 9736
22410 10436
98,6 107,2
2010833
- перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий
2635
3053
115,9
2011000 2012000 2013000 2019000 2019032
- доходы от продажи квартир
1231
1186
96,3
- доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей
287
362
126,1
- доходы от реализации конфискованного имущества
31
77
в 2,5 раза
- плата за предоставление торгового места
565
591
104,6
- выкуп права на аренду муниципальной собственности
281
281
100,0
2060000
Административные платежи и сборы
11350
11570
101,9
2070000 2070310 2070340
Штрафные санкции, возмещение ущерба
9878
9786
99,1
в т.ч. - штрафы, взыскиваемые МНС
939
877
93,4
- прочие административные штрафы
8939
8909
99,7
2090000
Прочие неналоговые доходы
34
41
120,6
ИТОГО собственных доходов
881095
862140
97,8
3000000
Безвозмездные перечисления - всего
553177
367177
66,4
3020100 3020111 3020113 3020118 3020140
Дотации, полученные из бюджетов субъектов РФ - всего
263146
77146
29,3
в том числе:
- на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
186000
- на возмещение убытков от содержания объектов ЖКХ и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления
71475
71475
100,0
- на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг
5080
5080
100,0
- на погашение задолженности по трансфертам за 1998 год
591
591
100,0
3020200 3020239 3020240 3020241 3020242
Субвенции - всего
200194
200194
100,0
в том числе:
- на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
24980
24980
100,0
- на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий"
908
908
100,0
- на реализацию ФЗ "О статусе Героев Советского Союза"
76
76
100,0
- на возмещение льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг в соответствии с ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики"
55404
55404
100,0
3020260
- на питание детей первых 2 лет жизни
3012
3012
100,0
3020260
- на частичное финансирование образовательных учреждений
115814
115814
100,0
3020400
Субсидии - всего
89837
89837
100,0
в том числе:
3020413
- на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов"
14466
14466
100,0
3020414
- на возмещение льгот гражданам, пострадавшим от радиации
3767
3767
100,0
3020440
на реализацию ФЗ "О ветеранах"
71604
71604
100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
1434272
1229317
85,7
РАСХОДЫ
0100
Функционирование органов местного самоуправления:
88622
87473
98,7
- Дума города
3032
2960
97,6
- финансовое управление администрации города
5270
5109
96,9
0500
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности
7500
6715
89,5
0700 0707 0707
Промышленность, энергетика и строительство
9480
6294
66,4
- капитальные вложения
7980
5594
70,1
- проектные работы
1500
700
46,7
0800 0802 0802 0805
Сельское хозяйство
455
394
86,6
- компенсация за земельные участки
35
35
100,0
- инвентаризация земель
165
108
65,5
- ветеринария
255
251
98,4
0903
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов
1600
584
36,5
1000
Транспорт
28854
28617
99,2
1101
Малый бизнес и предпринимательство
500
301
60,2
1200
Жилищно-коммунальное хозяйство
386980
369734
95,5
1300
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий
8300
7521
90,6
- предупреждение и ликвидация последствий чрез- вычайных ситуаций (служба спасения)
4562
4168
91,4
- гражданская оборона (управ. по делам ГО и ЧС)
3738
3353
89,7
1400 1402 1403 1407 1408
Образование
432626
430253
99,5
Детские музыкальные школы
16146
16045
99,4
Центр обучения и повышения квалификации "Кострома-Северный Рейн-Вестфалия"
1000
992
99,2
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков
3900
3773
96,7
СДЮШОР и ДЮСШ
4078
3685
90,4
1500
Культура, искусство, кинематография
15032
14705
97,8
- культура и искусство
14332
14013
97,8
- кинематография (кинофикация)
700
692
98,9
1600
Средства массовой информации (обеспечение функции органов местного самоуправления по информир. населения)
1000
723
72,3
1701 1701 1703 1704
Здравоохранение
127861
122730
96,0
Фармкомитет - бесплатные медикаменты
4247
3433
80,8
Физическая культура (клубы и мероприятия)
2744
2141
78,0
ФОМС
157373
128740
81,8
1800
Социальная политика
195543
192886
98,6
1801
- социальная защита
17086
15820
92,6
1801
- социальная помощь
2180
1930
88,5
1802
- пенсии и пособия
1100
1054
95,8
1803
- молодежная политика
2421
2205
91,1
1806
- прочие мероприятия в области социальной политики
146225
146699
100,3
в том числе реализация Федеральных законов:
1807
- "О ветеранах"
71604
71604
100,0
- "О социальной защите инвалидов в РФ"
14466
14466
100,0
- на возмещение льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг в соответствии с ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики"
55404
55404
100,0
- "пострадавшим от радиации"
3767
3767
100,0
- "О реабилитации жертв политических репрессий"
908
1274
140,3
- "О статусе Героев Советского Союза"
76
184
242,1
- пособия на детей
26531
25178
94,9
1900
Обслуживание внутреннего долга
35000
34440
98,4
3000 3001 3002 3004
Прочие расходы
11782
10097
85,7
- резервный фонд
399
- проведение выборов
2400
2073
86,4
- прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам
8983
8024
89,3
ВСЕГО РАСХОДОВ
1540623
1472276
95,6
Исполнение расходов за 2003 года по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.
-
Раздел, подраздел Ведом. Целевая статья Вид расхода Уточненный план на 2003 год Исполнено за 2003 год % исполнения Государственное управление и местное самоуправление 0100 000 88622 87473 98,7 Функционирование органов местного самоуправления 0106 000 88622 87473 98,7 Содержание органов местного самоуправления 026 68137 67493 99,1 Денежное содержание аппарата 027 68137 67493 99,1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 027 20485 19980 97,5 Расходы на содержание аппарата 029 20485 19980 97,5 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 0500 188 7500 6715 89,5 Органы внутренних дел 0501 188 7500 6715 89,5 Содержание и оснащение войск 601 7500 6715 89,5 Текущее содержание подведомственных структур 075 7500 6715 89,5 Промышленность, энергетика и строительство 0700 000 9480 6294 66,4 Строительство и архитектура 0707 133 9480 6294 66,4 Государственные капитальные вложения 313 7980 5594 70,1 Гос. капвложения на безвозвратной основе 198 7980 5594 70,1 Государственная поддержка строительства 314 1500 700 46,7 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 397 1500 700 46,7 Сельское хозяйство и рыболовство 0800 000 455 394 86,6 Земельные ресурсы 0802 200 143 71,5 Государственный комитет РФ по земельной политике 071 165 108 65,5 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога 344 165 108 65,5 Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства 213 165 108 65,5 Министерство сельского хозяйства РФ 082 344 35 35 100 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 212 35 35 100 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 0805 082 255 251 98,4 Прочие расходы в области сельского хозяйства 342 255 251 98,4 Текущее содержание подведомственных структур 075 255 251 98,4 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов 0900 000 1600 584 36,5 Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира 0903 1600 584 36,5 Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы 362 1600 584 36,5 Субсидии на природоохранные мероприятия 407 1600 584 36,5 Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 1000 104 28854 28617 99,2 Автомобильный транспорт 1001 104 20732 20632 99,5 Государственная поддержка автомобильного транспорта 372 20732 20632 99,5 Целевые дотации и субсидии 290 20732 20632 99,5 Прочие виды транспорта 1005 104 8122 7985 98,3 Государственная поддержка других видов транспорта субъектов РФ 380 8122 7985 98,3 Целевые дотации и субсидии 290 8122 7985 98,3 Развитие рыночной инфраструктуры 1100 000 500 301 60,2 Малый бизнес и предпринимательство 1101 381 500 301 60,2 Целевые субсидии и субвенции 290 500 301 60,2 Культура, искусство и кинематография 1500 000 15032 14705 97,8 Культура и искусство 1501 056 14332 14013 97,8 Ведомственные расходы на культуру и искусство 410 6740 6509 96,6 Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 280 235 221 94 Музеи и постоянные выставки 283 450 396 88 Библиотеки 284 5960 5892 98,9 Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 412 7687 7504 98,5 Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 287 7687 7504 98,5 Кинематография 1502 136 700 692 98,9 Государственная поддержка кинематографии 415 700 692 98,9 Организации кинематографии 282 700 692 98,9 Средства массовой информации 1600 134 1000 723 72,3 Телевидение и радиовещание 1601 134 547 300 54,8 Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний 420 547 300 54,8 Целевые дотации и субсидии 290 547 300 54,8 Периодическая печать и издательства 1602 134 453 423 93,4 Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти 423 453 423 93,4 Целевые дотации и субсидии 290 453 423 93,4 Здравоохранение и физическая культура 1700 000 292225 257044 87,8 Здравоохранение 1701 054 132108 126163 95,5 Ведомственные расходы на здравоохранение 430 132108 126631 95,5 Родильный дом 295 2174 2074 95,4 Больницы, клиники, госпитали 300 40342 36011 89,3 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 301 12283 11793 96 Дома ребенка 304 13215 12993 98,3 Станции скорой и неотложной помощи 305 29841 29556 99 Санатории для больных туберкулезом 306 4032 3988 98,9 Санатории для детей и подростков 307 3464 3390 97,8 Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 310 26757 26358 98,5 Физическая культура и спорт 1703 164 2744 2141 78 Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 434 2744 2141 78 Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 314 2744 2141 78 Обязательное медицинское страхование 1704 054 157373 128740 81,8 Расходы на финансирование территориальной программы обязательного мед. страхования 428 157373 128740 81,8 Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фонду ОМС 316 157373 128740 81,8 Социальная политика 1800 000 195543 192886 98,6 Учреждения социального обеспечения 1801 148 19266 17750 92,1 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 440 19266 17750 92,1 Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 318 11869 10979 92,5 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 323 7397 6771 91,5 Социальная помощь 802 48 1100 1054 95,8 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 440 900 858 95,3 Пособия и социальная помощь 322 900 858 95,3 Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 442 200 196 98 Выплаты пенсий и пособий 326 200 196 98 Молодежная политика 803 262 2421 2205 91,1 Государственная поддержка в области молодежной политики 446 2421 2205 91,1 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 323 2421 2205 91,1 Жилищно-коммунальное хозяйство 1200 133 386980 369734 95,5 Жилищное хозяйство 1201 133 6114 5538 90,6 Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов РФ 310 1000 440 44 Целевые субсидии и субвенции 290 1000 440 44 Фонд софинансирования социальных расходов 352 5114 5098 99,7 Субсидии государственным организациям, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 356 5114 5098 99,7 Коммунальное хозяйство 1202 133 357872 346045 96,7 Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 311 357872 346045 96,7 Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 440 306722 296547 96,7 Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах РФ 442 1200 845 70,4 Расходы на благоустройство в субъектах РФ 443 49950 48653 97,4 Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства 1203 13 22994 18151 78,9 Прочие расходы на жилищнокоммунальное хозяйство субъектов РФ 312 22994 18151 78,9 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 397 650 470 72,3 Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищнокоммунального хозяйства в субъектах РФ 444 22344 17681 79,1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 1300 17 8300 7521 90,6 Предупреждение и ликвидация последствий, чрезвычайных ситуаций 1302 17 8300 7521 90,6 Содержание и оснащение войск 601 8300 7521 90,6 Текущее содержание подведомственных структур 075 8300 7521 90,6 Образование 1400 00 457750 454748 99,3 Дошкольное образование 1401 07 112161 110641 98,6 Ведомственные расходы на образование 400 112161 110641 98,6 Детские дошкольные учреждения 259 112161 110641 98,6 Общее образование 1402 00 294023 293420 99,8 Министерство культуры РФ 05 16146 16045 99,4 Ведомственные расходы на образование 400 16146 16045 99,4 Учреждения по внешкольной работе с детьми 264 16146 16045 99,4 Министерство общего и профессионального образования РФ 075 277877 277375 99,8 Ведомственные расходы на образование 400 277877 277375 99,8 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 260 200108 200093 99,9 Вечерние и заочные средние общеобразовательные школы 262 3625 3624 99,9 Школы-интернаты 263 38347 38079 99,3 Учреждения по внешкольной работе с детьми 264 32859 32652 99,4 Детские дома 265 2938 2927 99,6 Начальное профессиональное образование 1403 075 1300 1289 99,1 Ведомственные расходы на начальное профессиональное образование 400 1300 1289 99,1 Профессионально-технические училища 266 1300 1289 99,1 Прочие расходы в области образования 407 50266 49398 98,3 Министерство общего и профессионального образования РФ 075 46188 45713 99 Прочие ведомственные расходы в области образования 400 46188 45713 99 Прочие учреждения и мероприятия в области образования 272 42288 41940 99,2 Финансирование мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании детей 319 3900 3773 96,7 Прочие министерства, ведомства 407 164 4078 3635 90,4 Прочие ведомственные расходы в области образования 407 4078 3635 90,4 Прочие учреждения и мероприятия в области образования 272 4078 3685 90,4 Прочие мероприятия в области социальной политики 1806 146225 146699 100,3 Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" 092 350 908 1274 140,3 Целевые субсидии и субвенции 290 908 1274 140,3 Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О статусе Героев Советского Союза" 092 351 76 184 242,1 Целевые субсидии и субвенции 290 76 184 242,1 Фонд компенсаций 489 73637 73637 100 Расходы на санаторно-курортное лечение инвалидов 329 999 999 100 Расходы на оплату проезда инвалидов 333 730 730 100 Расходы на оплату установки и пользования телефоном инвалидам 334 1265 1265 100 Расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг инвалидам (реализация ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики") 345 55404 55404 100 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатац. и техническое обслуживание транспортных средств 347 30 30 100 Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов 348 9445 9445 100 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 397 1997 1997 100 Расходы на реализацию ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС" 558 3767 3767 100 Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов РФ 498 71604 71604 100 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов 329 245 245 100 Расходы на оплату проезда ветеранов 333 21257 21257 100 Расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг ветеранам 345 36896 36896 100 Компенсация расходов на эксплуатационное и техническое обслуживание транспортных средств 347 184 184 100 Расходы на обеспечение лекарственными средствами 348 7375 7375 100 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 397 5650 5650 100 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 1807 148 26531 25178 94,9 Выплата государственного ежемесячного пособия на ребенка 452 324 1511 1551 100 Субвенции на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 489 470 24980 23627 94,6 Обслуживание государственного и муниципального долга 1900 000 35000 34440 98,4 Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 1901 092 35000 34440 98,4 Процентные платежи по муниципальному долгу 462 35000 34440 98,4 Выплаты процентов по муниципальному долгу 331 35000 34440 98,4 Прочие расходы 3000 000 11782 10097 85,7 Резервные фонды 3001 000 510 399 Резервные фонды органов местного самоуправления 435 399 Проведение выборов и референдумов 3002 000 2400 2073 86,4 Расходы на проведение выборов и референдумов 511 2400 2073 86,4 Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, выборы в органы местного самоуправления 394 2400 2073 86,4 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 000 8983 8024 89,3 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 515 8983 8024 89,3 Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах РФ 381 2087 1963 94,1 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 397 6896 6061 87,9 Всего расходов 1540623 1472276 95,6
Исполнение за 2003 год по получателям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета Г. Костромы тыс. руб.
-
Наименование бюджетополучателей Ведомство Раздел подраздел Целевая статья Вид расходов Уточнений план на 2003 год Исполнено за 2003 год % исполнения к годовому плану 1 2 3 4 5 6 7 8 МУ "Городская служба контроля качества пищевой продукции" 004 3004 000 000 820 798 97,3 Прочие расходы 004 3004 515 397 820 798 97,3 Управление здравоохранения 054 0000 000 000 75860 75058 98,9 Денежное содержание аппарата 054 0106 026 027 821 802 97,7 Расходы на содержание аппарата 054 0106 027 029 126 105 83,3 Родильный дом 054 1701 430 295 2174 2074 95,4 Дома ребенка 054 1701 430 304 12915 12816 99,2 Станции скорой медицинской помощи 054 1701 430 305 29820 29535 99,0 Санатории для больных туберкулезом 054 1701 430 306 3837 3793 98,9 Санатории для детей и подростков 054 1701 430 307 3444 3375 98,0 Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 1701 430 310 22723 22558 99,3 1-я городская больница 054 1701 430 000 13319 11971 89,9 Больницы, клиники, госпитали 054 1701 430 300 11939 10646 89,2 Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 1701 430 310 1380 1325 96,0 2-я городская больница 054 1701 430 000 13412 12297 91,7 Больницы, клиники, госпитали 054 1701 430 300 11653 10700 91,8 Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 1701 430 310 1759 1597 90,8 Детская городская больница 054 1701 430 000 10244 9179 89,6 Больницы, клиники, госпитали 054 1701 430 300 9349 8301 88,8 Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 1701 430 310 895 878 98,1 Фармацевтический комитет 054 1701 430 000 4247 3433 80,8 Больницы, клиники, госпитали 054 1701 430 300 4247 3433 80,8 4-я городская поликлиника взрослых 054 1701 430 000 667 667 100,0 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 667 667 100,0 Центр психотерапии и практической психологии 054 1701 430 000 2189 2173 99,2 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 2189 2173 99,2 Центр восстановительного лечения для детей 054 1701 430 000 2892 2591 89,6 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 2892 2591 89,6 Городская стоматологическая поликлиника N 1 054 1701 430 000 4182 4076 97,4 Поликлиники, амбулатории, диагност. центры 054 1701 430 301 4182 4076 97,4 Городская стоматологическая поликлиника N 2 054 1701 430 000 1873 1816 96,9 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 1873 1816 96,9 Областной фонд обязательного медицинского страхования 054 1701 428 000 157373 128740 81,8 Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам ОМС 054 1701 428 316 157373 128740 81,8 Управление капитального строительства и инвестиций 054 1701 000 000 4170 3809 91,3 Больницы, клиники, госпитали 054 1701 430 300 3154 2931 92,9 в т.ч. капитальный ремонт инфекционного отделения N 1 первой городской больницы 054 1701 430 300 2969 2749 92,9 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 480 470 97,9 Дома ребенка 054 1701 430 304 300 177 59,0 Станции скорой медицинской помощи 054 1701 430 305 21 21 100,0 Санатории для больных туберкулезом 054 1701 430 306 195 195 100,0 Санатории для детей и подростков 054 1701 430 307 20 15 75,0 МУ "Центр фармацевтической информации" 054 3004 515 000 380 371 97,6 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 054 3004 515 397 380 371 97,6 Управление по делам культуры и искусства 056 0000 0000 000 21394 21394 100,0 Денежное содержание аппарата 056 0106 026 027 1080 1080 100,0 Расходы на содержание аппарата 056 0106 027 029 40 40 100,0 Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 1402 400 264 11056 11056 100,0 Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 056 1501 410 280 155 155 100,0 Музеи и постоянные выставки 056 1501 410 283 284 284 100,0 Библиотеки 056 1501 410 284 4064 4064 100,0 Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 056 1501 412 287 4715 4715 100,0 Управление по делам культуры администрации города 056 0000 000 000 10285 9855 95,8 Денежное содержание аппарата 056 0106 026 027 173 172 99,4 Расходы на содержание аппарата 056 0106 027 029 20 7 35,0 Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 1402 400 264 5010 4910 98,0 Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 056 1501 410 280 80 66 82,5 Музеи и постоянные выставки: 056 1501 410 283 166 112 67,5 Библиотеки 056 1501 410 284 1894 1826 96,4 Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 056 1501 412 287 2942 2762 93,8 Управление капитального строительства и инвестиций 056 0000 000 000 112 108 96,4 Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 1402 400 264 80 79 98,8 Библиотеки 056 1501 410 284 2 2 100,0 Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 056 1501 412 287 30 27 90,0 Комитет по управлению городскими землями и муниципальным имуществом 071 0000 000 000 165 108 65,5 Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства 071 0802 344 213 165 108 65,5 Управление образования 075 0000 000 000 424677 422574 99,5 Денежное содержание аппарата 075 0106 026 027 3322 3256 98,0 Расходы на содержание аппарата 075 0106 027 029 198 198 100,0 Детские дошкольные учреждения 075 1401 400 259 108111 106778 98,8 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 1402 400 260 195593 195579 99,9 Вечерние и заочные средние общеобразовательные школы 075 1402 400 262 3625 3623 99,9 Школы-интернаты 075 1402 400 263 34167 34024 99,6 Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 1402 400 264 32479 32293 99,4 Детские дома 075 1402 400 265 2918 2911 99,9 Профессионально-технические училища 075 1403 400 266 300 297 99,0 Прочие учреждения и мероприятия в области образования 075 1407 400 272 42288 41940 99,2 Финансирование мероприятий по проведению летней оздоровительной компании 075 1407 400 319 1676 1675 99,9 Центр обучения и повышения квалификации Кострома-Северный РейнВестфалия 075 1403 400 000 1000 992 99,2 Профессионально-технические училища 075 1403 400 266 1000 992 99,2 Комитет по делам молодежи 075 1407 400 000 2224 2098 94,3 Финансирование мероприятий по проведению летней оздоровительной компании 075 1407 400 319 2224 2098 94,3 Управление капитального строительства и инвестиций 075 1400 400 000 13145 12808 97,4 Детские дошкольные учреждения 075 1401 400 259 4050 3863 95,4 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 1402 400 260 4515 4515 100,0 Школы-интернаты 075 1402 400 263 4180 4055 97,0 Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 1402 400 264 380 359 94,4 Детские дома 075 1402 400 265 20 16 79,2 Племзавод "Караваево" 082 0802 344 000 17 17 100,0 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования за счет средств земельного налога 082 0802 344 212 17 17 100,0 Учхоз "Костромское" 082 0802 344 000 5 5 100,0 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования за счет средств земельного налога 082 0802 344 212 5 5 100,0 Совхоз "Волжский" 082 0802 344 000 13 13 100,0 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования за счет средств земельного налога 082 0802 344 212 13 13 10О,О Управление ветеринарии с госветинспекцией 082 0805 342 000 255 251 98,4 Текущее содержание подведомственных структур 082 0805 342 075 255 251 98,4 Финансовое управление 092 0000 000 000 41754 41376 99,1 Денежное содержание аппарата 092 0106 026 027 4279 4209 98,4 Комитет по управлению городскими землями и муниципальным имуществом 071 0000 000 000 165 108 65,5 Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства 071 0802 344 213 165 108 65,5 Управление образования 075 0000 000 000 424677 422574 99,5 Денежное содержание аппарата 075 0106 026 027 3322 3256 98,0 Расходы на содержание аппарата 075 0106 027 029 198 198 100,0 Детские дошкольные учреждения 075 1401 400 259 108111 106778 98,8 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 1402 400 260 195593 195579 99,9 Вечерние и заочные средние общеобразовательные школы 075 1402 400 262 3625 3623 99,9 Школы-интернаты 075 1402 400 263 34167 34024 99,6 Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 1402 400 264 32479 32293 99,4 Детские дома 075 1402 400 265 2918 2911 99,9 Профессионально-технические училища 075 1403 400 266 300 297 99,0 Прочие учреждения и мероприятия в области образования 075 1407 400 272 42288 41940 99,2 Финансирование мероприятий по проведению летней оздоровительной компании 075 1407 400 319 1676 1675 99,9 Центр обучения и повышения квалификации Кострома-Северный РейнВестфалия 075 1403 400 000 1000 992 99,2 Профессионально-технические училища 075 1403 400 266 1000 992 99,2 Комитет по делам молодежи 075 1407 400 000 2224 2098 94,3 Финансирование мероприятий по проведению летней оздоровительной компании 075 1407 400 319 2224 2098 94,3 Управление капитального строительства и инвестиций 075 1400 400 000 13145 12808 97,4 Детские дошкольные учреждения 075 1401 400 259 4050 3863 95,4 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 1402 400 260 4515 4515 100,0 Школы-интернаты 075 1402 400 263 4180 4055 97,0 Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 1402 400 264 380 359 94,4 Детские дома 075 1402 400 265 20 16 79,2 Племзавод "Караваево" 082 0802 344 000 17 17 100,0 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования за счет средств земельного налога 082 0802 344 212 17 17 100,0 Учхоз "Костромское" 082 0802 344 000 5 5 100,0 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования за счет средств земельного налога 082 0802 344 212 5 5 100,0 Совхоз "Волжский" 082 0802 344 000 13 13 100,0 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования за счет средств земельного налога 082 0802 344 212 13 13 10О,О Управление ветеринарии с госветинспекцией 082 0805 342 000 255 251 98,4 Текущее содержание подведомственных структур 082 0805 342 075 255 251 98,4 Финансовое управление 092 0000 000 000 41754 41376 99,1 Денежное содержание аппарата 092 0106 026 027 4279 4209 98,4 Расходы на содержание аппарата 092 0106 027 029 991 900 90,8 Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" 092 1806 350 290 908 1274 140,3 Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О статусе Героев Советского Союза" 092 1806 351 290 76 184 242,1 Выплата процентов по муниципальному долгу 092 1901 462 331 35000 34440 98,4 Расходы на обеспечение исполнения бюджета 092 3004 515 397 400 308 77,0 Возмещение расходов по судебным искам 092 3004 515 397 50 14 28,0 Установка телефонов судьям 092 3004 515 397 50 47 94,0 МУ ПАПТ-1 104 0000 000 000 8193 8093 98,8 Целевые дотации и субсидии 104 1001 372 290 8193 8093 98,8 МУ ПАПТ-4 104 0000 000 000 11834 11834 100,0 Целевые дотации и субсидии 104 1001 372 290 11834 11834 100,0 Администрация (Субзайм "Городской общественный транспорт") 104 1001 372 000 705 705 100,0 Целевые дотации и субсидии 104 1001 372 290 705 705 100,0 МП "Троллейбусное управление" 104 0000 000 000 8122 7985 98,3 Целевые дотации и субсидии 104 1005 380 290 8122 7985 98,3 Управление капитального строительства и инвестиций 133 0000 000 000 6796 4764 70,1 Государственные инвестиции на безвозвратной основе 133 0707 313 198 5646 3740 66,2 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 133 3004 515 397 1150 1024 89,0 Администрация города 133 0707 000 000 3480 2200 63,2 Государственные инвестиции на безвозвратной основе 133 0707 313 198 1980 1500 75,8 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 133 0707 314 397 1500 700 46,7 Управление жилищным фондом 133 0707 000 000 354 354 100,0 Государственные инвестиции на безвозвратной основе 133 0707 313 198 354 354 100,0 МП "Вариант" 133 1203 312 444 3550 3370 94,9 Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 3550 3370 94,9 МУП "Костроматеплосервис" 133 1200 000 000 45940 45285 98,6 Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 45540 44965 98,7 Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 311 444 400 320 80,0 АО "Красная маевка" 133 1202 311 440 150 150 100,0 Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 150 150 100,0 МУ "СМЗ по ЖКХ" 133 0000 000 000 224368 210537 93,8 Целевые субсидии и субвенции 133 1201 310 290 1000 440 44,0 Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 207655 198484 95,6 Субсидии на услуги, оказываемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах РФ 133 1202 311 442 1200 845 70,4 Расходы на благоустройство в субъектах РФ 133 1202 311 443 2500 2103 84,1 Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 10513 7577 72,1 Капитальный ремонт 133 1203 312 397 600 420 70,0 Прочие расходы (ТОС) 133 3004 515 397 900 668 74,2 МУ "Дирекция МПЗ" 133 1203 312 444 700 635 90,7 Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 700 635 90,7 МУП "ГДСУ" 133 0000 000 000 47300 46395 98,1 Расходы на благоустройство в субъектах РФ 133 1202 311 443 47250 46395 98,2 Прочие расходы (снос и хранение самовольных построек) 133 3004 515 397 50 МУП по благоустройству и спецобслуживанию (содержание спецслужбы) 133 1200 000 000 300 210 70,0 Расходы на благоустройство в субъектах РФ 133 1202 311 443 200 155 77,5 Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 100 55 55,0 МУП "Костроматеплоэнерго" 133 1202 311 000 8094 8037 99,3 Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 8094 8037 99,3 Санаторий "Костромской" 133 1202 311 000 320 320 100,0 Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 320 320 100,0 В/ч N 28173 133 1202 311 000 4600 4500 97,8 Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 4600 4500 97,8 ЗАО "Аграф" 133 1202 311 000 3307 3280 99,2 Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 3307 32SO 99,2 ОАО "Костромаэнерго" 133 1202 311 000 1400 1155 82,5 Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 1400 1155 82,5 ООО "Костромарегионгаз" 133 1202 311 000 35656 35656 100,0 Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 35656 35656 100,0 МУ "ЦРГ" 133 1203 312 444 5500 5311 96,6 Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 5500 5311 96,6 СМУП "Лифтсервис" 133 1203 312 000 150 150 100,0 Капитальный ремонт 133 1203 312 397 50 50 100,0 Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 100 100 100,0 Финансово-казначейское управление 133 1200 000 000 6595 5411 82,0 Субсидии населению на оплату жилищнокоммунальных услуг 133 1201 352 356 5114 5098 99,7 Льготы донорам 133 1203 312 444 1481 313 21,1 Дума г. Костромы 134 1600 000 000 300 278 92,7 Целевые дотации и субсидии 134 1601 420 290 123 105 85,4 Целевые дотации и субсидии 134 1602 423 290 177 173 97,7 Администрация города 134 1600 000 000 700 445 63,6 Целевые дотации и субсидии 134 1601 420 290 407 194 47,7 Целевые дотации и субсидии 134 1602 423 290 293 251 85,7 Муниципальное унитарное предприятие кинотеатр "Волга" 136 1502 000 000 240 235 97,9 Государственная поддержка кинематографии 136 1502 415 282 240 235 97,9 Муниципальное предприятие кинотеатр "Орленок" 136 1502 000 000 460 457 99,3 Государственная поддержка кинематографии 136 1502 415 282 460 457 99,3 Центр социального обслуживания населения N 1 148 1801 440 000 5990 5398 90,1 Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 148 1801 440 318 5990 5398 90,1 Центр социального обслуживания населения N 2 148 1801 440 000 3561 3557 99,9 Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 148 1801 440 318 3561 3557 99,9 Центр социального обслуживания населения N 3 148 1801 440 000 2318 2024 87,3 Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 148 1801 440 318 2318 2024 87,3 Центр социальной поддержки населения города 148 1801 440 000 4114 3857 93,8 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 148 1801 440 323 4114 3857 93,8 Центр социальной реабилитации несовершеннолетних 148 1801 440 000 2777 2409 86,7 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 148 1801 440 323 2777 2409 86,7 Управление по делам молодежи 148 1801 440 000 500 500 100,0 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 148 1801 440 323 500 500 100,0 Отдел льготного обеспечения населения 148 1800 000 000 146051 146035 99,9 Пособия и социальная помощь 148 1802 440 322 610 598 98,0 Выплаты пенсий и пособий 148 1802 442 326 200 196 98,0 Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" 148 1806 498 000 71604 71604 100,0 Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов" 148 1806 489 000 14466 14466 100,0 Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики" 148 1806 489 345 55404 55404 100,0 Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС" 148 1806 489 558 3767 3767 100,0 МУП по благоустройству и спецобслуживанию 148 1802 440 000 290 260 89,7 Пособия и социальная помощь 148 1802 440 322 290 260 89,7 Отдел по назначению и выплате детских пособий 148 1807 000 000 26531 25178 94,9 Выплаты государственных пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала 148 1807 452 324 1551 1551 100,0 Субвенции на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 148 1807 489 470 24980 23627 94,6 Управление капитального строительства и инвестиций 148 1801 440 000 6 5 83,3 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 148 1801 440 323 6 5 83,3 Управление по делам культуры и спорта 164 0000 000 000 2733 2731 99,9 Прочие учреждения и мероприятия в области образования 164 1407 400 272 1005 1003 99,8 Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 164 1703 434 314 1728 1728 100,0 Управление спорта и физической культуры 164 0000 000 000 4160 3133 75,3 Денежное содержание аппарата 164 0106 026 027 186 147 79,0 Расходы на содержание аппарата 164 0106 027 029 15 5 33,3 Прочие учреждения и мероприятия в области образования 164 1407 400 272 2943 2568 87,3 Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 164 1703 434 314 1016 413 40,6 Управление капитального строительства и инвестиций 164 1407 000 000 130 114 87,7 Прочие учреждения и мероприятия в области образования 164 1407 400 272 130 114 87,7 Управление по делам гражданской обороны и ликвидации последствий ЧС 177 1302 000 000 3738 3353 89,7 Текущее содержание подведомственных структур 177 1302 601 075 3738 3353 89,7 Муниципальное учреждение ПАСС "Служба спасения" 177 1302 000 000 4562 4168 91,4 Текущее содержание подведомственных структур 177 1302 601 075 4562 4168 91,4 Инспекция МНС по г. Костроме 181 3004 000 000 1250 1246 99,7 Прочие расходы 181 3004 515 397 1250 1246 99,7 Военкомат г. Костромы 187 3004 000 000 2087 1963 94,1 Текущее содержание подведомственных структур 187 3004 515 381 2087 1963 94,1 ГУ "Городской медицинский вытрезвитель" 188 0501 601 000 3115 2841 91,2 Текущее содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 3115 2841 91,2 ОВД Чернореченского округа 188 0501 601 000 583 581 99,7 Текущее содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 583 581 99,7 ОВД Центрального округа 188 0501 601 000 1045 989 94,6 Текущее содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 1045 9N9 94,6 ОВД Заволжского округа 188 0501 601 000 850 786 92,5 Текущее содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 850 786 92,5 ОВД Давыдовского округа 188 0501 601 000 457 429 93,9 Текущее содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 457 429 93,9 ОВД Фабричного округа 188 0501 601 000 950 794 83,6 Текущее содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 950 794 83,6 Управление Федеральной службы налоговой полиции по Костромской области 205 3004 000 000 45 45 100,0 Прочие расходы 205 3004 515 397 45 45 100,0 Управление по делам молодежи 262 0000 000 000 2944 2635 89,5 Денежное содержание аппарата 262 0106 026 027 503 423 84,1 Расходы на содержание аппарата 262 0106 027 029 20 7 35,0 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 262 1803 446 323 2421 2205 91,1 Избирательная комиссия муниципального образования г. Костромы 308 3002 511 000 2400 2073 86,4 Прочие расходы 308 3002 511 394 2400 2073 86,4 Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 000 1101 381 000 500 301 60,2 Малый бизнес и предпринимательство 000 1101 381 290 500 301 60,2 Дума города 000 000 000 000 3102 3030 97,7 Денежное содержание аппарата 000 0106 026 027 2876 2849 99,1 Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 156 111 71,2 Прочие расходы 000 3004 515 397 70 70 100,0 Администрация города 000 000 000 000 65805 64929 98,7 Денежное содержание аппарата 000 0106 026 027 49438 49180 99,5 Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 14296 14129 98,8 Текущее содержание подведомственных структур 000 0501 601 075 500 295 59,0 Прочие расходы 000 3004 515 397 1571 1325 84,3 Автохозяйство администрации города 000 0000 000 000 10082 9853 97,7 Денежное содержание аппарата 000 0106 026 027 5459 5375 98,5 Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 4623 4478 96,9 Городской совет ветеранов 000 3004 515 000 100 100 100,0 Прочие расходы 000 3004 515 397 100 100 100,0 Управление природных ресурсов 000 0903 362 000 1600 584 36,5 Субсидии на природоохранные мероприятия 000 0903 362 407 1600 584 36,5 Костромская писательская организация 000 3004 515 000 60 45 75,0 Прочие расходы 000 3004 515 397 60 45 75,0 Резервный фонд 000 3001 510 000 399 Резервный фонд 000 3001 510 435 399
Исполнение программы внутренних заимствовании бюджета города Костромы за 2003 год (источники финансирования дефицита) (тыс. руб.)
-
Код Наименование Утверждено по бюджету на 2003 год Исполнено за 2003 год 02000 Прочие источники внутреннего финансирования (прошлых лет) -21000 -5000 02001 - получение кредитов (бюджетных ссуд) - - 02002 - погашение основной суммы задолженности 21000 5000 в т.ч. погашение кредита МБРР 16000 - 03030 Кредитные соглашения и договора, заключенные от имени муниципальных образований 110000 107000 03031 - получение кредитов 158000 155000 03032 - погашение основной суммы долга 48000 48000 04000 Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 20000 17798 08000 Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней -12200 115503 08001 - получение бюджетных ссуд 140576 175241 08002 - погашение основной суммы задолженности 152776 59738 10000 Изменение остатков средств бюджета 8000 7658 10010 - остатки на начало отчетного периода 13543 13543 10020 - остатки на конец отчетного периода 5543 5885 ИТОГО источников финансирования дефицита 104800 242959
Отчет по внебюджетному фонду на 01.01.2004 года
-
Остаток на 01.01.2003 года 411=42 Доходы 1. Возврат ссуды, выданной в прошлом году 37950= Всего доходов 37950= Расходы 1. Ссуда (с учетом погашения в отчетном году) 20400= Всего расходов 20400= Остаток на 01.01.2004 17691=42