Костромская область
Постановление от 04 апреля 2011 года № 114-А
О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 29.10.2010 N 377-а
Принято
Администрацией Костромской области
Администрацией Костромской области
Администрация Костромской области постановляет:
1.Внести в постановление администрации Костромской области от 29 октября 2010 года N 377-а "О прогнозе социально-экономического развития Костромской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов" следующее изменение:
прогноз социально-экономического развития Костромской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов (приложение) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Костромской области
И.СЛЮНЯЕВ
Приложение
к Постановлению от 04 апреля 2011 года № 114-А
к Постановлению от 04 апреля 2011 года № 114-А
Приложение
к Постановлению от 04 апреля 2011 года № 114-А
к Постановлению от 04 апреля 2011 года № 114-А
| N п/п | Показатели | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | |||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
| вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ | ||||||||||
| 1. | Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах соответствующих лет) - всего | млн. руб. | 78487,1 | 88604,1 | 99262,3 | 99831,1 | 109015,3 | 110482,6 | 118930,2 | 121459,0 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 89,6 | 106,5 | 104,7 | 105,3 | 104,1 | 104,9 | 103,9 | 104,7 | |
| Раздел 2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | ||||||||||
| 2. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего | млн. руб. | 71142,3 | 86630,8 | 101408,8 | 103805,2 | 114362,4 | 118967,9 | 126405,4 | 133746,5 |
| индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 81,5 | 113,3 | 106,6 | 109,2 | 103,5 | 105,3 | 103,3 | 105,1 | |
| в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||||
| 1) | добыча полезных ископаемых: | |||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 145,8 | 199,0 | 240,4 | 244,0 | 286,3 | 301,1 | 334,3 | 357,8 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 43,4 | 124,9 | 112,2 | 113,9 | 112,9 | 117,0 | 111,2 | 113,1 | |
| 2) | обрабатывающие производства: | |||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 49822,0 | 62694,3 | 72682,4 | 75047,8 | 80497,9 | 84991,9 | 87867,5 | 94626,6 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 79,5 | 117,3 | 107,6 | 111,1 | 103,1 | 105,4 | 103,6 | 105,7 | |
| из них: | ||||||||||
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 5471,1 | 5807,8 | 7102,4 | 7190,6 | 7806,3 | 7964,5 | 8402,3 | 8580,9 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 97,1 | 101,1 | 104,7 | 106,0 | 103,3 | 104,1 | 103,0 | 103,1 | |
| текстильное и швейное производство: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 1694,7 | 1946,1 | 2228,0 | 2306,7 | 2503,4 | 2640,7 | 2789,0 | 2967,0 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 61,2 | 85,0 | 107,6 | 111,4 | 106,1 | 108,1 | 105,6 | 106,5 | |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 550,1 | 300,0 | 320,4 | 321,4 | 339,4 | 343,8 | 358,0 | 366,3 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 106,1 | 70,0 | 100,4 | 100,7 | 100,0 | 101,0 | 100,0 | 101,0 | |
| обработка древесины и производство изделий из дерева: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 12195,5 | 14492,2 | 16451,8 | 16987,9 | 17455,3 | 18655,0 | 18363,0 | 20017,6 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 86,8 | 112,0 | 107,4 | 110,9 | 100,0 | 103,5 | 100,0 | 102,0 | |
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 837,5 | 871,9 | 909,3 | 926,8 | 1003,9 | 1042,0 | 1120,0 | 1175,9 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 89,5 | 71,0 | 102,0 | 104,0 | 102,6 | 104,5 | 103,5 | 104,7 | |
| химическое производство: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 2144,8 | 2199,6 | 2422,8 | 2503,5 | 2678,6 | 2843,6 | 2960,7 | 3251,7 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 96,3 | 70,1 | 105,0 | 108,5 | 106,0 | 108,9 | 107,0 | 110,7 | |
| производство резиновых и пластмассовых изделий: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 748,9 | 759,9 | 837,0 | 858,5 | 925,4 | 971,6 | 1022,9 | 1101,0 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 81,4 | 127,0 | 105,0 | 107,7 | 106,0 | 108,5 | 107,0 | 109,7 | |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 1427,5 | 1800,4 | 1967,1 | 2030,5 | 2235,1 | 2335,6 | 2698,6 | 2958,3 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 72,1 | 120,0 | 102,4 | 105,7 | 105,6 | 106,9 | 112,0 | 117,5 | |
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 5942,8 | 8031,7 | 9358,6 | 9702,0 | 10246,9 | 10818,8 | 11147,0 | 11904,9 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 108,0 | 106,0 | 109,0 | 113,0 | 103,1 | 105,0 | 104,0 | 105,2 | |
| производство машин и оборудования: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 3149,3 | 3051,7 | 3506,8 | 3565,4 | 3884,7 | 4013,3 | 4295,1 | 4509,1 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 50,5 | 190,0 | 107,8 | 109,6 | 105,3 | 107,0 | 105,2 | 106,9 | |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 848,5 | 1100,0 | 1253,5 | 1281,6 | 1388,6 | 1435,9 | 1535,3 | 1605,7 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 81,1 | 140,0 | 106,9 | 109,3 | 105,3 | 106,5 | 105,2 | 106,4 | |
| производство транспортных средств и оборудования: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 3174,1 | 5426,1 | 6183,4 | 6351,1 | 6849,7 | 7149,1 | 7573,3 | 8032,1 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 105,8 | 130,0 | 106,9 | 109,8 | 105,3 | 107,0 | 105,2 | 106,9 | |
| прочие производства: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 11599,9 | 16904,5 | 20138,9 | 21019,3 | 23178,2 | 24775,8 | 25599,9 | 28153,8 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 77,6 | 130,0 | 109,8 | 114,6 | 103,5 | 106,0 | 104,0 | 107,0 | |
| 3) | производство и распределение электроэнергии, газа и воды: | |||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 21174,5 | 23737,5 | 28486,0 | 28513,4 | 33578,2 | 33674,8 | 38203,6 | 38762,1 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 88,9 | 103,8 | 103,9 | 104,0 | 104,5 | 104,7 | 102,5 | 103,7 | |
| Раздел 3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||||||||||
| 3. | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | 12553,2 | 12249,9 | 15025,1 | 15593,6 | 16422,9 | 17438,0 | 17588,9 | 18950,7 |
| индекс производства продукции | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,7 | 85,3 | 111,0 | 115,2 | 103,9 | 106,3 | 102,0 | 103,5 | |
| в том числе по категориям хозяйств: | ||||||||||
| 1) | сельскохозяйственные организации: | |||||||||
| продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 5091,0 | 5195,1 | 6664,8 | 6880,6 | 7404,0 | 7831,9 | 7963,2 | 8638,8 | |
| индекс производства продукции | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,1 | 89,2 | 116,1 | 119,9 | 105,6 | 108,2 | 102,4 | 105,1 | |
| 2) | крестьянских (фермерских) хозяйств и у индивидуальных предпринимателей | |||||||||
| продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 133,4 | 125,3 | 144,2 | 160,0 | 159,5 | 185,4 | 174,5 | 212,4 | |
| индекс производства продукции | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106,0 | 82,1 | 104,2 | 115,5 | 105,1 | 110,2 | 104,2 | 109,1 | |
| 3) | хозяйств населения | |||||||||
| продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 7328,8 | 6929,5 | 8216,1 | 8553,0 | 8859,4 | 9420,7 | 9451,2 | 10099,5 | |
| индекс производства продукции | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,0 | 82,7 | 107,3 | 111,7 | 102,5 | 104,7 | 101,6 | 102,1 | |
| Раздел 4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК | ||||||||||
| 4. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 40342,9 | 45283,6 | 51256,5 | 51354,2 | 56833,5 | 57049,7 | 63075,6 | 63494,9 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 94,9 | 105,1 | 105,0 | 105,2 | 105,5 | 105,7 | 105,9 | 106,2 | |
| 5. | Оборот общественного питания | млн. руб. | 2048 | 2221,3 | 2421,0 | 2430,4 | 2641,3 | 2664,1 | 2881,5 | 2931,3 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 93,7 | 103,2 | 103,9 | 104,3 | 104,7 | 105,2 | 105,0 | 105,9 | |
| 6. | Объем платных услуг населению | млн. руб. | 11102,1 | 13036,4 | 14238,0 | 14612,3 | 15489,2 | 16347,7 | 16870,5 | 18338,7 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,5 | 107,9 | 100,0 | 102,4 | 100,5 | 103,2 | 101,0 | 103,7 | |
| 7. | Индекс потребительских цен | декабрь к декабрю предыдущего года, % | 108,8 | 109,1 | 106,5 | 106,3 | 106,0 | 105,7 | 105,5 | 105,0 |
| Раздел 5. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||||||||
| 8. | Экспорт товаров всего | млн. дол. США | 161,8 | 190,4 | 196,3 | 198,4 | 199,6 | 203,4 | 202,8 | 207,9 |
| в том числе: | ||||||||||
| 1) | в страны дальнего зарубежья | млн. дол. США | 104,9 | 127,2 | 131,0 | 132,5 | 133,6 | 136,1 | 136,1 | 139,9 |
| 2) | в государстваучастники СНГ | млн. дол. США | 56,9 | 63,2 | 65,3 | 65,9 | 66,0 | 67,3 | 66,7 | 68,0 |
| 9. | Импорт товаров всего | млн. дол. США | 141,3 | 273,2 | 275,5 | 277,5 | 278,4 | 282,5 | 281,2 | 288,5 |
| в том числе: | ||||||||||
| 1) | из стран дальнего зарубежья | млн. дол. США | 123,5 | 260,0 | 260,6 | 261,8 | 263,1 | 264,3 | 265,5 | 267,9 |
| 2) | из государствучастников СНГ | млн. дол. США | 17,8 | 13,2 | 14,9 | 15,7 | 15,3 | 18,2 | 15,7 | 20,6 |
| Раздел 6. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | ||||||||||
| 10. | Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 11 113,8 | 13 982,1 | 17 564,3 | 18 093,8 | 21 473,4 | 23 645,0 | 24 814,9 | 28 829,6 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 65,4 | 123,1 | 116,1 | 119,6 | 113,2 | 121,0 | 107,1 | 113,0 | |
| в том числе: | ||||||||||
| 1) | объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) всего | млн. руб. | 8 773,2 | 9 469,5 | 12 705,8 | 13 585,6 | 19 246,2 | 20 846,9 | 20 890,0 | 24 450,9 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 73,0 | 105,6 | 124,0 | 132,6 | 140,3 | 142,1 | 100,6 | 108,7 | |
| из них по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности): | ||||||||||
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн. руб. | 670,0 | 713,0 | 720,0 | 778,0 | 691,6 | 859,0 | 790,0 | 943,7 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 86,9 | 104,1 | 93,3 | 100,8 | 88,9 | 102,2 | 105,9 | 101,8 | |
| добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 2,4 | 7,2 | 7,8 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 9,2 | 9,2 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 39,5 | 293,5 | 100,1 | 100,1 | 100,9 | 100,9 | 100,3 | 100,3 | |
| обрабатывающие производства | млн. руб. | 1 250,5 | 1 499,0 | 1 915,0 | 2 117,6 | 7 948,8 | 8 398,4 | 8 631,1 | 10 796,9 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 35,0 | 117,3 | 118,1 | 130,6 | 384,3 | 367,2 | 100,6 | 119,1 | |
| в том числе: | ||||||||||
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | млн. руб. | 132,2 | 222,8 | 242,2 | 264,3 | 265,1 | 318,7 | 290,0 | 366,5 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 79,9 | 164,9 | 100,5 | 109,6 | 101,3 | 111,7 | 101,4 | 106,6 | |
| текстильное и швейное производство | млн. руб. | 30,0 | 32,8 | 38,0 | 40,0 | 44,0 | 48,6 | 50,2 | 55,8 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 21,8 | 107,0 | 107,1 | 112,7 | 107,2 | 112,5 | 105,7 | 106,4 | |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | млн. руб. | 6,6 | 7,0 | 7,6 | 7,8 | 8,3 | 8,5 | 9,1 | 9,3 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 71,5 | 103,8 | 100,3 | 103,0 | 101,1 | 100,9 | 101,6 | 101,4 | |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | млн. руб. | 614,2 | 650,0 | 830,0 | 850,0 | 920,0 | 950,0 | 996,4 | 1 050,0 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 38,2 | 103,6 | 118,0 | 120,9 | 102,6 | 103,5 | 100,4 | 102,4 | |
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | млн. руб. | 9,7 | 12,0 | 150,0 | 300,0 | 6000,0 | 6293,6 | 6500,0 | 8 497,9 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 70,1 | 121,0 | 1 155,3 | 2 310,5 | 3 703,7 | 1 942,5 | 100,4 | 125,1 | |
| химическое производство | млн. руб. | 44,5 | 52,0 | 55,9 | 56,8 | 60,5 | 62,7 | 65,4 | 68,7 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 56,4 | 114,3 | 99,4 | 101,0 | 100,2 | 102,2 | 100,2 | 101,5 | |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | млн. руб. | 16,0 | 100,0 | 108,5 | 109,0 | 118,1 | 118,9 | 128,2 | 130,1 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | в 3,4 р. | 611,5 | 100,3 | 100,7 | 100,8 | 101,0 | 100,6 | 101,4 | |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | млн. руб. | 49,0 | 52,0 | 59,5 | 61,9 | 68,3 | 75,0 | 80,4 | 92,8 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 49,6 | 103,8 | 105,8 | 110,0 | 106,3 | 112,2 | 109,1 | 114,7 | |
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | млн. руб. | 34,7 | 36,0 | 39,5 | 40,2 | 44,2 | 45,2 | 48,3 | 50,2 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 4,0 | 101,5 | 101,4 | 103,2 | 103,6 | 104,1 | 101,3 | 102,9 | |
| производство машин и оборудования | млн. руб. | 47,2 | 48,6 | 52,9 | 53,2 | 57,4 | 58,5 | 62,5 | 64,8 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 40,7 | 100,7 | 100,6 | 101,2 | 100,5 | 101,8 | 100,9 | 102,7 | |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | млн. руб. | 48,7 | 50,1 | 54,3 | 55,0 | 59,3 | 60,6 | 65,2 | 67,0 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 115,6 | 100,7 | 100,2 | 101,5 | 101,1 | 102,0 | 101,9 | 102,5 | |
| производство транспортных средств и оборудования | млн. руб. | 26,0 | 38,2 | 60,8 | 62,5 | 65,9 | 70,1 | 73,8 | 79,0 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 14,8 | 143,8 | 147,1 | 151,2 | 100,4 | 103,9 | 103,8 | 104,4 | |
| прочие производства | млн. руб. | 191,7 | 197,5 | 215,8 | 216,9 | 237,7 | 239,4 | 261,6 | 264,8 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 76,0 | 100,8 | 101,0 | 101,5 | 101,8 | 102,2 | 102,0 | 102,5 | |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 2 195,2 | 2 457,7 | 3 251,8 | 3 350,9 | 3 623,9 | 3 738,6 | 3 989,5 | 4 310,3 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 117,2 | 109,5 | 122,3 | 126,0 | 103,2 | 103,3 | 102,0 | 106,9 | |
| строительство | млн. руб. | 132,2 | 147,1 | 164,3 | 173,2 | 183,3 | 198,8 | 207,6 | 231,9 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | в 2,1 р. | 108,9 | 103,2 | 108,8 | 103,3 | 106,3 | 105,0 | 108,1 | |
| транспорт и связь | млн. руб. | 1 962,6 | 2 507,1 | 3 200,0 | 3 469,9 | 3 455,0 | 3 840,0 | 3 729,3 | 4 189,5 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 65,4 | 125,0 | 118,0 | 127,9 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 101,1 | |
| Раздел 7. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ | ||||||||||
| 11. | Денежные доходы населения | млн. руб. | 86179,1 | 100003,0 | 111402,4 | 111979,3 | 122304,8 | 123293,4 | 134209,4 | 135873,3 |
| в том числе: | ||||||||||
| 1) | доходы от предпринимательской деятельности | млн. руб. | 6135,8 | 6381,2 | 6764,1 | 6764,1 | 7305,2 | 7305,2 | 8035,8 | 8035,8 |
| 2) | оплата труда, включая скрытую заработную плату | млн. руб. | 35854,7 | 39487,2 | 42731,5 | 42731,5 | 45897,5 | 45897,5 | 49895,3 | 49895,3 |
| 3) | социальные выплаты всего | млн. руб. | 19936,8 | 27676,6 | 31132,0 | 31132,0 | 34634,3 | 34634,3 | 38549,1 | 38549,1 |
| из них: | ||||||||||
| пенсии | млн. руб. | 14086,9 | 19369,5 | 21693,8 | 21693,8 | 23863,2 | 23863,2 | 26249,5 | 26249,5 | |
| пособия и социальная помощь | млн. руб. | 5182,2 | 7514,2 | 8566,2 | 8566,2 | 9808,3 | 9808,3 | 11230,5 | 11230,5 | |
| стипендии | млн. руб. | 220,8 | 242,9 | 272,0 | 272,0 | 312,8 | 312,8 | 369,1 | 369,1 | |
| 4) | доходы от собственности | млн. руб. | 2351,3 | 2586,4 | 2845,1 | 2896,8 | 3186,5 | 3302,4 | 3632,6 | 3830,7 |
| 5) | другие доходы | млн. руб. | 21900,5 | 23871,5 | 27929,7 | 28454,9 | 31281,3 | 32154,0 | 34096,6 | 35562,3 |
| 12. | Реальные располагаемые денежные доходы населения | в % к предыдущему году | 99,3 | 109,0 | 103,4 | 104,0 | 103,9 | 104,2 | 104,2 | 104,6 |
| 13. | Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц | рублей | 10403,2 | 12137,5 | 13572,4 | 13636,7 | 14953,1 | 15051,9 | 16459,3 | 16604,7 |
| 14. | Расходы населения | млн. руб. | 83609,7 | 98503,0 | 110202,4 | 110779,3 | 121304,8 | 122293,4 | 133309,4 | 134973,3 |
| в том числе: | ||||||||||
| 1) | покупка товаров и оплата услуг | млн. руб. | 53493,0 | 60541,3 | 67915,5 | 68396,9 | 74964,0 | 76061,5 | 82827,6 | 84764,9 |
| из них покупка товаров | млн. руб. | 42390,9 | 47504,9 | 53677,5 | 53784,6 | 59474,8 | 59713,8 | 65957,1 | 66426,2 | |
| 2) | обязательные платежи и разнообразные взносы | млн. руб. | 8558,4 | 9285,9 | 10093,7 | 10093,7 | 11002,2 | 11002,2 | 12014,4 | 12014,4 |
| 3) | прочие расходы | млн. руб. | 21558,3 | 28675,8 | 32193,1 | 32288,6 | 35338,6 | 35229,7 | 38467,4 | 38194,0 |
| 15. | Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации | руб. | 5852,6 | 7284,1 | 7894,0 | 7894,0 | 8607,0 | 8607,0 | 9381,7 | 9381,7 |
| Реальный размер назначенных пенсий | % к предыдущему году | 120,4 | 116,1 | 100,3 | 100,3 | 103,2 | 103,1 | 103,4 | 103,3 | |
| 16. | Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | руб. | 4815,0 | 5345,0 | 5906,0 | 5906,0 | 6526,0 | 6526,0 | 7179,0 | 7179,0 |
| 17. | Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума | % ко всему населению | 19,8 | 19,3 | 19,1 | 19,1 | 18,9 | 18,9 | 18,5 | 18,5 |
| Раздел 8. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ | ||||||||||
| 18. | Прибыль организаций для целей налогообложения | млн. руб. | 9026,0 | 10832,0 | 11373,0 | 11373,0 | 12397,0 | 12397,0 | 13637,0 | 13637,0 |
| 19. | Амортизация для целей налогообложения | млн. руб. | 8377,0 | 9149,0 | 10476,0 | 10476,0 | 11922,0 | 11922,0 | 12567,0 | 12567,0 |
| Раздел 9. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ | ||||||||||
| 20. | Численность трудовых ресурсов | тыс. человек | 437,2 | 434,9 | 434,2 | 434,4 | 432,9 | 433,4 | 431,1 | 431,6 |
| 21. | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс. человек | 317,2 | 317,5 | 317,5 | 318,0 | 317,4 | 317,9 | 317,3 | 317,8 |
| 22. | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1,89 | 1,34 | 1,29 | 1,24 | 1,24 | 1,10 | 1,06 | 0,92 |
| 23. | Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости | тыс. человек | 7,1 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 3,3 |
| 24. | Среднесписочная численность работников организаций - всего | тыс. человек | 224,0 | 223,0 | 223,4 | 223,4 | 224,3 | 224,3 | 225,5 | 225,5 |
| 25. | Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн. руб. | 33454,4 | 37252,1 | 40312,7 | 41059,3 | 43711,9 | 45370,5 | 47884,2 | 50315,9 |
| 26. | Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 12447,1 | 13920,8 | 15034,5 | 15312,9 | 16237,2 | 16853,3 | 17698,6 | 18597,4 |
| 27. | Выплаты социального характера - всего | млн. руб. | 495,9 | 600,0 | 720,0 | 720,0 | 850,0 | 850,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Раздел 10. ДЕМОГРАФИЯ | ||||||||||
| 28. | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 690,3 | 686,8 | 684,0 | 684,3 | 681,6 | 682,6 | 679,5 | 681,9 |
| темп роста (снижения) | % к предыдущему году | 99,4 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,8 | 99,7 | 99,9 | |
| Раздел 11. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | ||||||||||
| 29. | Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 30515 | 30860 | 31300 | 31400 | 31650 | 31800 | 31900 | 32100 |
| 30. | Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования | % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | 90,4 | 90,1 | 88,6 | 89,5 | 88,4 | 89,1 | 87,8 | 88,5 |
| в том числе: | ||||||||||
| 1) | город | % | 88,3 | 88,3 | 85,6 | 86,3 | 85,4 | 86,2 | 85,5 | 86,3 |
| 2) | село | % | 95,9 | 95,0 | 96,9 | 97,2 | 96,7 | 97,0 | 96,9 | 97,1 |
| 31. | Обеспеченность: | |||||||||
| 1) | больничными койками | коек на 10 тыс. населения | 125,1 | 114,9 | 103,9 | 101,5 | 100,4 | 99,3 | 100,7 | 99,3 |
| 2) | амбулаторнополиклиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. населения | 222,0 | 262,7 | 263,6 | 274,2 | 271,9 | 277,7 | 272,7 | 277,8 |
| 3) | врачами | чел. на 10 тыс. населения | 35,3 | 34,6 | 35,1 | 35,2 | 35,6 | 39,2 | 36,5 | 40,5 |
| 4) | средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. населения | 118,5 | 111,4 | 110,4 | 109,1 | 109,3 | 107,8 | 108,4 | 106,4 |
| 5) | общедоступными библиотеками | учрежд. на 100 тыс. населения | 64,6 | 63,8 | 63,9 | 63,5 | 63,6 | 63,2 | 63,4 | 62,8 |
| 6) | учреждениями культурно-досугового типа | учрежд. на 100 тыс. населения | 63,5 | 62,3 | 62,4 | 62,4 | 61,1 | 61,0 | 59,8 | 59,6 |
| 7) | дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1 000 детей в возрасте 1-6 лет | 711 | 697 | 684 | 687 | 664 | 664 | 651 | 641 |
| 32. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) | кв. м | 24,0 | 24,0 | 24,3 | 24,3 | 24,6 | 24,6 | 24,9 | 25,0 |
| Раздел 12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||||||||||
| 33. | Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 254,8 | 450,4 | 480,7 | 595,0 | 352,6 | 458,4 | 419,0 | 543,4 |
| 34. | Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты | млн. куб. м | 61,1 | 60,0 | 62,0 | 60,0 | 62,0 | 59,0 | 62,0 | 58,0 |
| темп роста (снижения) | % к предыдущему году | 93,5 | 98,2 | 103,3 | 100,0 | 100,0 | 98,3 | 100,0 | 98,3 | |
| 35. | Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | тыс. т | 54,8 | 54,9 | 54,9 | 55,0 | 55,0 | 55,1 | 55 | 55,2 |
| темп роста (снижения) | % к предыдущему году | 89,4 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,2 | |
| 36. | Объем водопотребления | млн. куб. м | 1508,5 | 1600,0 | 1590,0 | 1600,0 | 1580,0 | 1610,0 | 1570,0 | 1620,0 |
| темп роста (снижения) | % к предыдущему году | 90,3 | 106,1 | 99,4 | 100,0 | 99,4 | 100,6 | 99,4 | 100,6 | |
| 37. | Объем оборотного и повторнопоследовательного использования воды | млн. куб. м | 231,8 | 230,0 | 230,0 | 250,0 | 230,0 | 270,0 | 230,0 | 300,0 |
| темп роста (снижения) | % к предыдущему году | 68,0 | 99,2 | 100,0 | 108,7 | 100,0 | 108,0 | 100,0 | 111,1 |
Приложение
к Постановлению от 04 апреля 2011 года № 114-А
к Постановлению от 04 апреля 2011 года № 114-А
Приложение
к Постановлению от 04 апреля 2011 года № 114-А
к Постановлению от 04 апреля 2011 года № 114-А
Прогноз социально-экономического развития Костромской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов разработан исходя из сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов с учетом тенденций восстановления экономики в текущем году в результате реализации антикризисных мер, направленных на повышение устойчивости и оздоровление экономики области.
Прогноз социально-экономического развития области разработан в двух вариантах. Различия в качественных оценках вариантов определяются степенью выполнения поставленных целей в результате воздействия неблагоприятных условий и факторов экономического развития.
Раздел 1. Валовой региональный продукт
Восстановление положительной динамики экономического роста в текущем году, что во многом связано с проявлением эффекта принятых в 2009 и 2010 годах антикризисных мер, определяется ростом валового регионального продукта на 6,5 процента, объем которого составит 88,6 млрд. рублей. В структуре валового регионального продукта 37,1 процента занимает промышленное производство, 11,7 процента - оптовая и розничная торговля, 11,2 процента - сельское хозяйство, 10,1 процента - транспорт и связь. Эти сектора экономики оказывают определяющую роль на изменение ВРП. В прогнозном периоде ожидается экономический рост в 2011 году - 105,3 процента, в 2012 году - 104,9 процента, в 2013 году - 104,7 процента.
Раздел 2. Промышленное производство
Объем промышленного производства в 2010 году превысит уровень 2009 года на 13,3 процента, в том числе в обрабатывающих производствах - 17,3 процента, добыче полезных ископаемых - 24,9 процента, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 3,8 процента.
Положительная динамика сохранится в течение всего прогнозного периода (оды). Темпы прироста промышленного производства прогнозируются в 2011 году - 9,2 процента к предыдущему году, в 2012 году - 5,3 процента, в 2013 году - 5,1 процента. К концу прогнозного периода объем промышленного производства превысит докризисный уровень 2008 года на 11,6 процента.
Наибольший прирост производства в прогнозном периоде получат добыча полезных ископаемых (на 50,8 процента к уровню 2010 года), из обрабатывающих производств: производство прочих неметаллических минеральных продуктов (на 32,8 процента), химическое производство (на 30,8 процента), прочие производства (на 30 процентов), текстильное и швейное производство (на 28,3 процента), производство резиновых и пластмассовых изделий (на 28,2 процента), транспортных средств (на 25,6 процента), машин и оборудования (на 25,4 процента), металлургическое производство (на 24,8 процента), производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 23,9 процента).
Увеличение объемов производства промышленными предприятиями области произойдет за счет технического перевооружения предприятий, организации новых производств, позволяющих выпускать конкурентоспособную продукцию, проведения реформирования и реорганизации предприятий, загрузки производственных мощностей, использования сырьевых ресурсов области, реализации инвестиционных проектов и других факторов.
Изменится отраслевая структура промышленного производства за счет увеличения доли производства и распределения электроэнергии, газа и воды с 24,7 процента в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2008 году до 29,0 процента - в 2013 году.
Ведущее место в структуре производства области будут занимать: производство и распределение электроэнергии, газа и воды, из обрабатывающих производств - обработка древесины и производство изделий из дерева, металлургическое производство, производство пищевых продуктов, ювелирное производство.
Всего за три года прогнозного периода планируется отгрузить продукции на 356,5 млрд. рублей.
На территории области осуществляется добыча полезных ископаемых: торфа, гравия, песка, известняков.
Добычу торфа ведут три предприятия: ООО "Костромарегионторф", ООО "Бельниковское" и ООО "Судиславль-торф". В 2010 году торфопредприятия добыли 124,3 тыс. тонн торфа.
ООО "Бельниковское" ведет добычу торфа на "Бельниковско-Васюковском" торфоместорождении в Нейском районе. Поставка топливного торфа осуществляется на Шарьинскую ТЭЦ.
ООО "Костромарегионторф" ведет добычу торфа на участках "Кремь" и "Карасево-Юрос" Мисковского торфоместорождения в Костромском районе. Поставка топливного торфа осуществляется на Костромскую ТЭЦ-1. Сельскохозяйственный торф поставляется хозяйствам агропромышленного комплекса, Буйскому химическому заводу для производства удобрений, тепличным хозяйствам Костромской, Ярославской, Ивановской областей и населению области.
ООО "Судиславль-торф" с 2009 года ведет добычу торфа на Славновском месторождении в Судиславском районе.
В 2013 году торфопредприятия увеличат добычу торфа в 2,1 раза к 2010 году.
Объем производства предприятий пищевой промышленности в 2010 году оценивается с ростом 1,1 процента к уровню 2009 года, за три года прогнозного периода (оды) на 13,8 процента к 2010 году.
В текущем году возрастет производство мяса, включая субпродукты 1 категории, сыров жирных, хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы рыбные. Сократится производство цельномолочной продукции, спирта этилового из пищевого сырья и технического, водки и ликероводочных изделий, пива.
Сокращение производства предприятиями промышленности агропромышленного комплекса области в 2010 году вызвано:
- цельномолочной продукции - снижением производства молока в сельхозпредприятиях области и у населения;
- спирта этилового из пищевого сырья и технического - введением конкурсного производства на ОАО "Костромаспиртпром" с 21.01.2010, в связи с проводимыми процедурами завод в 2010 году работать не будет;
- водки и ликероводочных изделий - отсутствием в филиале ОАО "Костромахлебпром" Галичский ликероводочный завод федеральных специальных марок, в связи с передачей функций обеспечения предприятий марками от ФСН в Росалкогольрегулирование. Запуск после реорганизации новой производственной линии в филиале ОАО "Росспиртпром "Костромской ликероводочный завод" с полным изменением ассортимента продукции осуществлен в августе 2010 года.
К окончанию прогнозного периода - в 2013 году возрастет производство всех важнейших видов продукции. После завершения процедуры банкротства деятельность ОАО "Костромаспиртпром" будет возобновлена, что позволит довести производство спирта до докризисного уровня.
В 2010 году объем производства текстильных и швейных предприятий сократится на 15 процентов к предыдущему году, за прогнозный период (оды) увеличится на 28,3 процента. Однако достичь докризисного уровня производства удастся за пределами прогнозного периода.
На предприятиях продолжается техническое перевооружение, внедрение новых технологий, расширение ассортимента выпускаемой продукции за счет средств собственников и инвесторов.
В хлопчатобумажном производстве на ООО СП "Кохлома" готовится к реализации третий инвестиционный проект "Организация кольцевого прядения".
В настоящее время ОАО "БКЛМ-Актив" работает с шестидесятипроцентной загрузкой, предприятие вошло в Перечень региональных предприятий, претендующих на государственную федеральную поддержку.
В течение 2010 года на ОАО "Льнообъединение им. И.Д.Зворыкина" проведена модернизация ткацкого, приготовительного, отделочного цехов, установлено новое оборудование. Цель технического перевооружения предприятия - выйти на готовые ткани (пестротканые, крашеные, с различными видами отделок), ранее не выпускаемые на предприятии и в России. Уже запущено 80 процентов оборудования. Предприятие начало осваивать новые виды отделок ткани: различные пропитки, крашение синтетических тканей.
В трикотажном производстве в 2010 году ожидается увеличение выпуска изделий на 3,9 тыс. штук за счет верхнего трикотажа и изделий для детей. В отрасли работают в основном предприятия малого бизнеса. Стабильный уровень производства трикотажных изделий в прогнозном периоде обусловлен возросшим уровнем конкурентоспособности выпускаемой предприятиями продукции.
В швейном производстве работают в основном предприятия малого и среднего бизнеса. Швейные предприятия ОАО ППО "Орбита", ООО "ЯрКо" работают стабильно. ОАО ППО "Орбита" прочно завоевало рынки сбыта продукции, работает на собственном сырье. Постоянно обновляет к сезонам ассортимент верхней детской одежды.
Объем производства кожи, изделий из кожи, обуви в 2010 году сократится на 30 процентов к предыдущему году в связи с напряженной обстановкой в ОАО "КФО "КОСФО" по причине отмены государственного оборонного заказа в начале 2010 года по инициативе Минэкономразвития России.
Одно из ведущих предприятий отрасли ООО "Русский брат" выпускает современную обувь, доступную по цене для населения.
В прогнозном периоде (оды) производство кожи, изделий из кожи и производство обуви увеличится на 2,7 процента к уровню 2010 года.
В 2010 году ожидается увеличение объемов производства в обработке древесины и производстве изделий из дерева, которое связано с:
- запуском производства клееной фанеры в ОАО "Мантуровский фанерный комбинат";
- увеличением загрузки действующих мощностей фанерно-плитных производств в ООО "Кроностар" и ОАО "Фанплит" в связи с некоторым оживлением спроса на внешнем и внутреннем рынках.
В одах планируется выход основного производства ОАО "Мантуровский фанерный комбинат" на проектную мощность и реализация следующих инвестиционных проектов: "Создание лесопромышленного комплекса безотходного производства" в ООО "Леспром", "Организация производства комплектов домов из клееного бруса и мебельного щита в ООО "Производственная компания "Полесье", "Создание производства глубокой переработки древесины по выпуску изделий из клееного бруса" инвестор ООО "СИП Билдинг".
Производство пиломатериалов предполагается увеличить с 360 тыс. куб. метров в 2010 году до 420 тыс. куб. метров в 2013 году.
В целлюлозно-бумажном производстве в 2010 году выпуск продукции осуществляется ООО "Адищевская бумажная фабрика" (выпускает туалетную бумагу) и ООО "Краснополянская картонная фабрика" (выпускает картон). В 2010 году, в связи с тем, что на ООО "Краснополянская картонная фабрика" работает только одна картоноделательная машина, объем производства картона значительно снижен по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Предприятие проводит модернизацию производства (закуплена картоноделательная машина), в результате которой ожидается увеличение производства картона в 2011 году.
Объем производства предприятий химической промышленности существенно снизится в 2010 году (на 29,9 процента к предыдущему году) в связи с сокращением спроса на продукцию и высокой конкуренцией на рынке. Производство продукции в прогнозном периоде (одах) будет увеличиваться в среднем на 9,4 процента ежегодно.
Одно из крупнейших предприятий ОАО "Буйский химический завод", специализирующееся на выпуске органо-минеральных удобрений для сельхозпроизводителей, садоводов и огородников, комплексных высококонцентрированных водорастворимых удобрений для открытого и защищенного грунта, сульфата магния буры технической, в 2010 году планирует:
- ввод в эксплуатацию нового выпарного аппарата;
- замену двух градирен и четырех кристаллизаторов;
- приобретение и установку автоматического фильтр-пресса;
- приобретение осушителя воздуха, локальных очистных сооружений для цеха N 5;
- ввод в эксплуатацию автомастерской цеха N 3.
После спада производства резиновых и пластмассовых изделий в 2009 году на 18,6 процента к предыдущему году, в 2010 году ожидается прирост на 27 процентов к 2009 году и дальнейший ежегодный прирост в прогнозном периоде. В результате в 2013 году по данному виду деятельности ожидается превышение докризисного уровня производства на 32,5 процента.
ООО "Резилюкс-Волга" выпускает полуфабрикат-заготовку пластиковых бутылок под различную емкость. Предприятие провело реконструкцию производства, установлены новые транспортные системы на линиях по выпуску ПЭТ-заготовок. ООО "Резилюкс-Волга" планирует увеличить выпуск продукции в натуральном выражении в 2010 году на 28 процентов.
В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов в 2010 году ожидается прирост выпуска продукции на 20 процентов, ежегодный прирост в прогнозном периоде. Производство стеновых панелей к 2013 году превысит докризисный уровень.
Работа организаций стройиндустрии будет направлена на обеспечение потребностей строительства, полную загрузку производственных мощностей, формирование эффективного рынка строительной индустрии (реконструкция, техническое перевооружение и создание новых производств по выпуску строительных материалов, конструкций и изделий для жилищного строительства, внедрение новых технологий быстровозводимого жилья), повышение качества и конкурентоспособности строительной продукции, строительных материалов.
В стадии строительства новые производства:
- автолиния по производству минеральной ваты мощностью 36-40 тыс. куб. м в год (ЗАО "Интегропром");
- завод деревянного панельного домостроения малоэтажного быстровозводимого жилья мощностью 100-150 домов в год (ПСП "Мегаполис");
- завод крупнопанельного домостроения по финской технологии годовой мощностью 130,0 тыс. куб. м (ЗАО "ТермоДомМонолитСтрой");
- завод малоэтажного домостроения мощностью 100 тыс. кв. м в г. Волгореченске (ЗАО ДО "МЖК "Бутово");
- заводы по производству керамического кирпича в Буйском, Сусанинском районах мощностью 30-50 млн. шт. усл. кирпича.
В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий в 2010 году объем производства вырастет на 6 процентов к предыдущему году, а к 2013 году превысит докризисный уровень на 42,9 процента.
ОАО "Газпромтрубинвест" продолжает реализацию инвестиционного проекта по созданию нового производства труб среднего диаметра с общим объемом инвестиций 5 млрд. рублей. Предприятие планирует увеличить выпуск продукции в 2010 году в натуральном выражении на 34 процента к уровню 2009 года.
После глубокого спада производства машин и оборудования в 2009 году (в 2 раза) в 2010 году их производство вырастет на 90 процентов к предыдущему году, а при ежегодном увеличении в одах в среднем на 7,8 процента превысит докризисный уровень производства на 20,3 процента. Увеличение объема производства произойдет вследствие улучшения экономической ситуации в промышленности, которое обусловило увеличение платежеспособного спроса на технологическое оборудование.
ОАО "Галичский автокрановый завод" базируется на выпуске кранов различной грузоподъемности. На 11-й Международной специализированной выставке "Строительная техника и технология 2010" ОАО "Галичский автокрановый завод" представил новинку 2010 года - автокран КС-74721 на шасси МЗКТ (10 х 10) - совершенно новая разработка среди 80-тонников отечественного производства. Также предприятие производит модели 60-, 50-, 32-, 25-тонников "Галичанин", которые уже отлично зарекомендовали себя и пользуются большим спросом среди строительных и строительно-монтажных организаций.
На ООО "Концерн "Медведь" производственный участок N 7" ведется работа по поиску площадей для расширения производства.
ОАО "Калориферный завод" запланировало освоение изготовления вентиляторов радиальных среднего давления, а также изготовление и внедрение стендов для контроля качества изготовления теплоотдающих элементов.
На ЗАО "Завод имени Красина" планируется изготовление опытных образцов станков.
На ООО "Стромнефтемаш" планируется приобретение и внедрение зубофрезерного станка с ЧПУ общей стоимостью 17 млн. рублей.
ОАО "Цвет" в 2010 году приобрело установки осушки сжатого воздуха FD 660-380 (Италия) и плазменной резки "ESAB". Запланирована замена струйного аппарата для камеры стеклоструйной обработки "Clemco".
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования в 2010 году вырастет на 40 процентов к предыдущему году и при ежегодном росте в одах в среднем на 7,4 процента позволит отрасли в 1,4 раза превысить докризисный уровень производства.
ЗАО "Космоэлектро" в 2010 году планирует увеличить объемы производства и отгрузки продукции на 20 процентов, в одах - на 10 процентов ежегодно.
В 2010 году на ОАО "Электромеханический завод "Пегас" проведены:
- подготовка производства датчика синхронизации ДС-Е3;
- организация серийного производства новой номенклатуры деталей по заказу РКЗ г. Москва;
- расширение производства кабельных изделий для РКЗ г. Москва;
- освоение в серийном производстве моторедуктора распределения воздушного потока для автомобилей ВАЗ-2170 "Приора";
- освоение в серийном производстве датчика температуры испарителя.
Производство транспортных средств и оборудования в 2010 году вырастет на 30 процентов к предыдущему году, при ежегодном увеличении в одах в среднем на 7,9 процента превысит докризисный уровень производства в 1,7 раза.
Проведено реформирование ОАО "Костромской завод "Мотордеталь" и создано государственное предприятие Костромской области "Мотордеталь" (ГП КО "Мотордеталь"). В настоящее время реализуется план действий по санации ОАО "Мотордеталь" на базе государственного предприятия, благодаря которому удалось сохранить коллектив предприятия и обеспечить производство заказами.
ОАО "Судомеханический завод" выпускает скоростные катера КС-700, КС-600 со стационарным бензиновым и дизельным двигателем мощностью от 150 до 250 л.с. На предприятии постоянно ведется модернизация выпускаемых катеров.
В 2010 году ожидается прирост производства продукции предприятиями прочих производств на 30 процентов к предыдущему году и достижение докризисного уровня. Наибольший удельный вес в данном виде деятельности занимают ювелирные предприятия.
ОАО "Красносельский ювелирпром" в 2010 году освоит 15 млн. рублей на внедрение новой техники и новых технологий.
ОАО "Костромской ювелирный завод" в 2010 году приобрело высокоскоростной сверлильно-фрезерный станок для повышения производительности труда и улучшения качества продукции.
ООО "Костромская ювелирная фабрика "Топаз" запустило новую станцию нейтрализации стоков, участок по производству водорода и азота. Расширен ассортимент продукции за счет новых цепевязальных станков и токарного центра.
В электроэнергетике выработка электрической энергии (в натуральном выражении) в 2010 году вырастет на 3,6 процента к 2009 году в связи с увеличением темпов роста производства в ряде электроемких видов деятельности и сложившимися холодными погодными условиями в прошедший отопительный сезон, а также аномально высокой температурой в летний сезон.
Предприятиями электроэнергетики (ОАО "ОГК-3" Костромская ГРЭС", ГУ ОАО "ТГК-2", ООО "Шарьинская ТЭЦ") в 2013 году будет выработано 14,5 млрд. кВт.ч, уровень 2010 года будет превышен на 7,8 процента. Рост прогнозных показателей выработки электрической энергии связан с увеличением объемов выработки электрической энергии филиалом ОАО "ОГК-3" "Костромская ГРЭС" согласно диспетчерскому графику нагрузки.
Раздел 3. Сельское хозяйство
Объем производства сельскохозяйственной продукции всеми категориями хозяйств в 2010 году в сопоставимой оценке ожидается на уровне 85,3 процента к 2009 году. На снижение производства продукции сельского хозяйства повлияло сокращение объемов производства в растениеводстве, вызванное засухой.
Прогнозом на 2011 год предусматривается всеми категориями хозяйств увеличить производство сельскохозяйственной продукции на 15,2 процента к уровню 2010 года, за прогнозный период (оды) - на 26,7 процента.
Производство продукции растениеводства увеличится в 2011 году при благоприятных погодных условиях на 29,9 процента и позволит восстановить долю растениеводства, доведя в общем объеме продукции сельского хозяйства до 44,8 процента. За прогнозный период (оды) производство продукции растениеводства вырастет на 43,9 процента. В 2013 году производство льноволокна превысит уровень 2010 года в 2,9 раза, зерна - в 2,1 раза, картофеля - в 1,5 раза, овощей - в 1,4 раза.
По отрасли животноводства, занимающей в структуре сельскохозяйственного производства более 50 процентов, в 2011 году ожидается рост 104,9 процента к 2010 году, за планируемый период - 114,2 процента. В 2013 году производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличится на 28,7 процента к 2010 году, молока - на 25,9 процента, яиц - на 9,7 процента.
Раздел 4. Потребительский рынок
В первой половине 2010 года ситуация на потребительском рынке стабилизировалась и наметилась стойкая тенденция к возвращению оборота розничной торговли и общественного питания на докризисный уровень.
Оборот розничной торговли в 2010 году оценивается в сумме 45 283,6 млн. рублей, что на 5,1 процента выше уровня 2009 года. К 2013 году розничный товарооборот достигнет 63 494,9 млн. рублей.
Оборот общественного питания в 2010 году составит 2 221,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,2 процента превысит уровень 2009 года. В 2013 году оборот общественного питания прогнозируется в объеме 2 931,3 млн. рублей.
В прогнозируемом периоде стабилизацию и прирост оборота розничной торговли и общественного питания планируется обеспечить, в основном, за счет стабилизации экономики области, развития сети розничной торговли и общественного питания, совершенствования технологии продаж, предоставления дополнительных сервисных услуг населению, открытия новых торговых центров, за счет совершенствования кредитной политики.
В 2010 году объем платных услуг оценивается в сумме 13 036,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 7,9 процента выше уровня 2009 года. К 2013 году объем платных услуг населению прогнозируется в сумме 18 338,7 млн. рублей.
Значительных изменений в структуре платных услуг не произойдет - будут преобладать виды услуг, носящие обязательный характер: жилищно-коммунальные, транспортные и связи.
Прогноз услуг жилищно-коммунального хозяйства на оды рассчитан исходя из индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги на оды.
В 2009 году динамика цен на потребительском рынке области характеризовалась снижением индекса потребительских цен на товары и платные услуги населению по сравнению с предыдущими периодами. Так, общий прирост цен и тарифов на конец 2009 года составил 8,8 процента против 13,3 процента в 2008 году.
По итогам текущего года ожидается некоторое увеличение инфляции на потребительском рынке области относительно прошлого года за счет опережающего роста цен на продовольственные товары, обусловленного, главным образом, засухой.
В прогнозном периоде ожидается умеренный рост цен, что определяется принятием государственных мер по сдерживанию роста цен на продукты. На остальные товары и рыночные услуги темпы роста цен будут постепенно снижаться в результате увеличения предложения при продолжении консервативной денежной и бюджетной политики государства.
Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность
В текущем году наблюдается активизация внешнеэкономической деятельности Костромской области.
Внешнеторговый оборот в 2010 году оценивается в 463,6 млн. долларов США. При этом доля экспорта составит 41 процент, доля импорта - 59 процентов.
В связи с тем, что основой экспорта продукции региона (более 60 процентов) является продукция предприятий лесопромышленного комплекса, объемы производства которой в текущем году растут в связи с некоторым оживлением спроса, ожидается увеличение экспорта продукции лесного сектора на 25,4 процента к уровню 2009 года. Экспорт машин и оборудования увеличится на 2 процента, металлов и изделий из них - на 1,6 процента.
В целом экспорт в 2010 году возрастет на 17,7 процента и, увеличиваясь в прогнозном периоде в среднем на 3 процента в год, к 2013 году составит 207,9 млн. долларов США.
Ожидается, что к концу 2010 года операции по импортным поставкам достигнут 273,2 млн. долларов США, что превысит уровень докризисного 2008 года на 29,6 процента. Это, прежде всего, связано с увеличением в 2,3 раза поставок в Костромскую область продукции химической промышленности (в основном лекарственных средств из Франции, Ирландии, Италии и Нидерландов), машин и оборудования, металлов и изделий из них - на 76,5 процента.
Ожидается, что к 2013 году импортные поставки составят 288,5 млн. долларов США, на 36,9 процента превышая докризисный уровень.
Внешнеторговый оборот Костромской области к 2013 году составит при условии быстрого восстановления экономики 496,4 млн. долларов США, что превысит уровень 2008 года на 12 процентов при сохранении отрицательного торгового сальдо в размере 80,6 млн. долларов США.
Раздел 6. Инвестиции в основной капитал
В 2010 году индекс физического объема инвестиций в основной капитал оценивается 123,1 процента.
Одним из перспективных направлений вложения инвестиционных средств, по-прежнему, остается углубленная безотходная переработка древесины.
Рост инвестиций в одах связан с реализацией инвестиционных проектов на территории региона, одобренных на Совете по инвестициям при губернаторе области.
Планируется проведение реконструкции производственных мощностей филиала ОАО "ОГК-3" "Костромская ГРЭС".
В дорожном комплексе инвестиционные вложения планируется направить на приобретение основных средств для предприятий дорожно-транспортного комплекса, на строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры.
Раздел 7. Денежные доходы и расходы населения
Нестабильная экономическая ситуация в 2009 году негативно отразилась и на уровне жизни населения. Номинальные денежные доходы населения области увеличились по сравнению с 2008 годом на 9,8 процента. Реальные располагаемые денежные доходы населения сократились и составили 99,3 процента к уровню 2008 года.
В 2010 году отмечается рост денежных доходов, что позволяет оценить реальные располагаемые денежные доходы населения с ростом к 2009 году на уровне 9 процентов. Динамика увеличения сохранится и в прогнозируемом периоде.
К 2013 году среднедушевые денежные доходы населения области увеличатся по сравнению с 2009 годом в 1,6 раза и составят 16 604,7 руб. Средний размер назначенных пенсий за оды увеличится также в 1,6 раза.
Раздел 8. Финансы организаций
Прибыль организаций для целей налогообложения в 2010 году составит 10 832 млн. рублей с приростом 20 процентов к уровню 2009 года и, увеличиваясь в прогнозном периоде в среднем на 8 процентов ежегодно, в 2013 году составит 13637 млн. рублей.
Амортизация основных фондов для целей налогообложения в 2010 году составит 9 149 млн. рублей с приростом 9,2 процента к уровню 2009 года, к 2013 году увеличится до 12 567 млн. рублей.
Раздел 9. Труд и занятость
В 2009 году ситуация в сфере занятости населения оставалась сложной. Одновременно с увеличением числа граждан, обратившихся в органы службы занятости населения, сократилось число работодателей, заявивших вакансии в органы службы занятости. Предложение рабочей силы в 3,4 раза превышало спрос. Общая численность безработных граждан в 2009 году составила 30,7 тыс. человек, зарегистрированных в службе занятости - 7,1 тыс. человек.
В 2010 году ситуация на рынке труда относительно стабилизировалась, численность зарегистрированных безработных к концу года составит не более 4,9 тыс. человек. В 2011-2013 предполагается дальнейшее сокращение численности и уровня как общей, так и регистрируемой безработицы. По прогнозной оценке состояния рынка труда Костромской области численность общей безработицы в 2013 году составит 16 тыс. человек, уровень общей безработицы не превысит 4,4 процента, численность зарегистрированных в органах службы занятости безработных не превысит 3,3 тыс. человек, уровень безработицы достигнет 0,9 процента.
В сфере оплаты труда сохраняется тенденция роста номинальной заработной платы. В 2010 году среднемесячная заработная плата работников увеличится на 11,8 процента. В 2013 году заработная плата увеличится по сравнению с 2009 годом в 1,5 раза и достигнет 18 597,4 руб. Рост фонда начисленной заработной платы составит 110,2-110,9 процента в год и к концу прогнозируемого периода увеличится до 50 315,9 млн. рублей.
Раздел 10. Демография
Демографическая ситуация будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая на сегодня определяет сокращение численности населения области. Предполагаемые темпы снижения численности постоянного населения несколько замедлятся и к концу прогнозируемого периода составят 0,1 процентных пункта. Прогноз разработан с учетом реализации мероприятий по улучшению демографической ситуации в Костромской области на оды.
Принимаемые в области меры по стимулированию рождаемости, профилактике и лечению заболеваний, совершенствованию системы охраны здоровья, материнства и детства, укреплению материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений области и в дальнейшем будут способствовать замедлению темпов убыли населения. К концу прогнозируемого периода предполагается снижение уровня смертности до 15,1 человек на 1000 населения, а уровень рождаемости составит 13,9 промилле.
Раздел 11. Социальная сфера
Формирование инновационной экономики неразрывно связано с модернизацией системы образования.
В регионе созданы все условия для получения дошкольного, общего и профессионального образования, соответствующего государственным стандартам для всех граждан, независимо от их социального положения и места проживания.
В целях обеспечения на территории Костромской области доступного и качественного дошкольного образования всем категориям граждан в регионе реализуется Программа развития дошкольного образования на период с 2008 по 2012 годы. В рамках реализации Программы проводится работа по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста за счет оптимизации площадей действующих дошкольных учреждений, возврата и реконструкции зданий бывших детских садов, перепрофилирования зданий учреждений социальной сферы. В 2009 году дополнительно открыто 1 961 место.
В 2010/2011 учебном году контингент учащихся дневных общеобразовательных учреждений составил 61 118 учащихся и увеличился по сравнению с предыдущим учебным годом на 250 человек. В области функционирует 380 дневных общеобразовательных учреждений, что на 28 единиц меньше, чем в 2009/2010 учебном году. В новом учебном году сохранялась тенденция сокращения количества образовательных учреждений, работающих в 2 смены (50 учреждений), однако численность обучающихся во вторую смену увеличилась, это связано с введением в школах третьего часа физкультуры.
В системе профессионального образования с целью подготовки рабочих кадров более высокой квалификации с 1 января 2010 года 3 учреждения начального профессионального образования из федеральной собственности переданы в собственность Костромской области.
Реструктуризация сети здравоохранения обусловлена переносом акцента лечения с круглосуточных коек на койки дневного стационара и внедрением новых медицинских технологий, позволяющих сократить среднюю продолжительность пребывания пациента на койке. Уменьшение больничных коек прогнозируется за счет снижения количества коек круглосуточного стационара, в то же время с увеличением коек дневного пребывания. Дневные стационары при амбулаторно-поликлинических учреждениях планируется развивать как менее затратный механизм оказания медицинской помощи. Планируется увеличение количества врачей общей практики. Возможно увеличение числа медицинских работников в предстоящие годы в связи с реализацией национального проекта "Здоровье" и введением новой системы оплаты труда в учреждениях здравоохранения области.
В целях оптимизации сети учреждений культуры, сокращения затрат на их содержание, а также исходя из демографической ситуации (сокращение численности населения) в городах и районах области проводится реорганизация сети учреждений. В ходе реорганизации создаются новые укрупненные типы учреждений (клуб-библиотека) за счет сокращения сети библиотек и клубов.
Раздел 12. Охрана окружающей среды
Воздействие предприятий экономики на окружающую среду в 2009 году по сравнению с предыдущим годом по выбросам вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения уменьшилось на 10,6 процента, что связано со спадом промышленного производства.
Объем водопотребления в 2009 году составил 1 508,5 млн. куб. м, по сравнению с предыдущим годом оно уменьшилось на 9,7 процента. Основным объектом использования воды является филиал ОАО "ОГК-3" "Костромская ГРЭС".
В прогнозном периоде ожидается увеличение выбросов и объема водопотребления в связи со стабилизацией ситуации и развитием экономики.
Бюджетные средства планируется направить на реконструкцию канализационного дюкера через реку Волга и канализационных коллекторов в г. Костроме, на расчистку и дноуглубление русел рек, капитальный ремонт плотин.