Костромская область
Постановление от 03 октября 2011 года № 2239
О прогнозе социально-экономического развития города Костромы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
Принято
Администрацией г. Костромы (Костромская обл.)
Администрацией г. Костромы (Костромская обл.)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 октября 2011 г. N 2239 О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ
Рассмотрев прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю:
Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.
Глава Администрации
города Костромы
А.В.ШАДРИЧЕВ
Приложение
к Постановлению от 03 октября 2011 года № 2239 .
Постановление
к Постановлению от 03 октября 2011 года № 2239 .
Постановление
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 и 2014 ГОДОВ
1.Общие положения Прогноз социально-экономического развития города Костромы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (далее - Прогноз) разработан с целью определения наиболее вероятных количественных параметров развития основных отраслей экономики и социальной сферы города Костромы, экономической базы бюджета города Костромы.
Прогноз составлен в соответствии с Порядком разработки прогноза социально-экономического развития города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 26 июля 2010 года N 1417, на основании сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, предложенных Министерством экономического развития, основных параметров прогноза социально-экономического развития Костромской области на 2012 год и плановый период одов, а также анализа тенденций развития экономики города Костромы, сложившихся в 2011 году, обобщения прогнозных материалов организаций, осуществляющих деятельность на территории города Костромы, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города Костромы.
Анализ социально-экономической ситуации в городе и разработка прогноза базировались на данных государственной статистики. При расчетах использовались индексы-дефляторы цен по видам экономической деятельности, установленные вариантом "2b" Прогноза сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на период одов. Указанный вариант взят в качестве базового для прогнозирования на федеральном уровне и отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета. В варианте предполагается рост банковского кредитования и сохранение сдержанной политики регулирования тарифов.
2.Количественные характеристики основных параметров Прогноза
| Показатели | Единицы измерения | 2010 год отчет | 2011 год оценка | Прогноз | ||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Промышленное производство | ||||||
| 1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) (раздел C, D, E) | ||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 30123,6 | 35412,4 | 39288,4 | 43019,7 | 46513,4 |
| индекс промышленного производства | в процентах к предыдущему году | 104,8 | 103,9 | 102,5 | 101,8 | |
| в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||
| Добыча полезных ископаемых (раздел C) | ||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 40,5 | 60,9 | 65,7 | 69,9 | 73,7 |
| индекс промышленного производства | в процентах к предыдущему году | 134,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Обрабатывающие производства (раздел D) | ||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 22946,5 | 26660,7 | 29446,6 | 31999,7 | 34378,4 |
| индекс промышленного производства | в процентах к предыдущему году | 104,7 | 104,1 | 102,9 | 102,2 | |
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | ||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 2621,5 | 3369,5 | 3822,2 | 4182,7 | 4574,9 |
| индекс промышленного производства | в процентах к предыдущему году | 110,9 | 107,3 | 104,0 | 105,0 | |
| Текстильное и швейное производство | ||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 1513,5 | 1713,8 | 2024,3 | 2210,6 | 2356,4 |
| индекс промышленного производства | в процентах к предыдущему году | 100,3 | 106,7 | 104,5 | 102,1 | |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | ||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 83,3 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 |
| индекс промышленного производства | в процентах к предыдущему году | 2,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | ||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 3568,7 | 3909,2 | 4157,9 | 4438,6 | 4706,6 |
| индекс промышленного производства | в процентах к предыдущему году | 101,9 | 101,2 | 100,9 | 100,7 | |
| Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | ||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 339,7 | 418,2 | 447,9 | 480,1 | 515,8 |
| индекс промышленного производства | в процентах к предыдущему году | 110,1 | 103,4 | 101,9 | 102,3 | |
| Химическое производство | ||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 475,6 | 582,6 | 646,5 | 734,2 | 796,1 |
| индекс промышленного производства | в процентах к предыдущему году | 106,4 | 107,6 | 109,2 | 104,2 | |
| Производство пластмассовых изделий | ||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 349,2 | 415,6 | 481,6 | 539,4 | 561,6 |
| индекс промышленного производства | в процентах к предыдущему году | 103,4 | 112,4 | 107,7 | 100,0 | |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | ||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 968,5 | 1278,6 | 1443,9 | 1601,1 | 1740,0 |
| индекс промышленного производства | в процентах к предыдущему году | 114,7 | 104,0 | 102,1 | 101,0 | |
| Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | ||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 1003,2 | 1206,7 | 1210,3 | 1274,5 | 1336,9 |
| индекс промышленного производства | в процентах к предыдущему году | 101,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Производство машин и оборудования | ||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 2636,3 | 3008,8 | 3390,3 | 3730,6 | 4081,6 |
| индекс промышленного производства | в процентах к предыдущему году | 104,9 | 105,8 | 104,4 | 104,2 | |
| Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | ||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 1034,9 | 1126,0 | 1199,2 | 1263,9 | 1327,1 |
| индекс промышленного производства | в процентах к предыдущему году | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Производство транспортных средств и оборудования | ||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 4103,4 | 4638,6 | 5043,9 | 5411,9 | 5750,7 |
| индекс промышленного производства | в процентах к предыдущему году | 103,9 | 102,1 | 101,8 | 101,2 | |
| Прочие производства | ||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 4248,7 | 4991,2 | 5576,3 | 6129,7 | 6628,3 |
| индекс промышленного производства | в процентах к предыдущему году | 106,7 | 105,3 | 103,8 | 102,4 | |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел E) | ||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 7136,6 | 8690,8 | 9776,1 | 10950,1 | 12061,3 |
| индекс промышленного производства | в процентах к предыдущему году | 104,8 | 103,2 | 101,0 | 100,5 | |
| 2. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | ||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 4356,6 | 4459,3 | 5263,8 | 5969,6 | 6578,3 |
| индекс физического объема | в процентах к предыдущему году | 111,5 | 94,6 | 109,5 | 105,3 | 102,7 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | 78,5 | 123,1 | 130,0 | 140,0 | 150,0 |
| из них за счет средств индивидуальных застройщиков | тыс. кв. м | 26,1 | 43,1 | 45,5 | 49,0 | 52,5 |
| 3. Потребительский рынок товаров и услуг | ||||||
| 3.1. Оборот розничной торговли | ||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 27631,3 | 32426,8 | 36606,1 | 41400,0 | 46770,0 |
| индекс физического объема | в процентах к предыдущему году | 109,4 | 106,3 | 106,7 | 107,2 | 107,9 |
| 3.2. Оборот общественного питания | ||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 1409,2 | 1591,5 | 1752,9 | 1928,8 | 2116,4 |
| индекс физического объема | в процентах к предыдущему году | 112,9 | 102,3 | 104,1 | 104,3 | 104,8 |
| 3.3. Объем платных услуг населению | ||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 7383,5 | 8159,4 | 9152,8 | 10117,6 | 11245,9 |
| индекс физического объема | в процентах к предыдущему году | 105,8 | 102,8 | 103,9 | 102,8 | 104,2 |
| 4. Демографическая ситуация | ||||||
| Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. чел. | 268,8 | 268,1 | 267,2 | 266,2 | 265,1 |
| 5. Трудовые ресурсы и оплата труда | ||||||
| Численность физических лиц, занятых в экономике города Костромы | тыс. чел. | 142,3 | 142,5 | 142,7 | 143,1 | 143,4 |
| Численность физических лиц, работающих на предприятиях и в организациях | тыс. чел. | 110,8 | 110,9 | 111,0 | 111,3 | 111,5 |
| Фонд заработной платы | млн. руб. | 19538,9 | 21553,3 | 23753,9 | 26253,0 | 28988,7 |
| Среднемесячная заработная плата на одного работника | руб. | 14691,3 | 16189,8 | 17825,0 | 19661,0 | 21666,4 |
3.Прогноз развития отраслей социальной сферы в городе Костроме
За основу оценки деятельности и развития отраслей социальной сферы в одах взяты показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и дополнительные показатели, утвержденные губернатором Костромской области.
3.1.Прогноз развития системы образования города Костромы
В основе национальной инициативы "Наша новая школа", в соответствии с которой определяется муниципальная образовательная политика, принимаются меры по дальнейшему совершенствованию и повышению роли системы образования.
На основе анализа современного состояния функционирования системы образования, на сегодняшний день выявлен ряд проблемных вопросов:
а) в муниципальном образовании остается проблема удовлетворения 100% потребности населения в услугах дошкольного образования;
б) переход образовательных учреждений на новые федеральные государственные образовательные стандарты, современные финансово-экономические механизмы управления потребует совершенствования нормативно-правового регулирования;
в) не все образовательные учреждения располагают современной инфраструктурой, обеспечивающей комплексное безопасное пребывание участников процесса и средой, способствующей укреплению здоровья;
г) остается проблема повышения социального престижа педагогической профессии, и соответственно, привлечения молодых специалистов в сферу образования.
Повышать качество управления образовательной системой города и, тем самым, решать обозначенные проблемы в период с 2011 по 2014 годы планируется на основе программно-целевого подхода - через реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ: "Развитие дошкольного образования в городе Костроме на период с 2008 по 2011 год", "Развитие системы образования в городе Костроме в период с 2011 по 2013 год", " Программа совершенствования питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Костромы, в период с 2010 по 2012 год".
Во исполнение Поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина утверждено постановление Администрации города Костромы от 29 июня 2011 года N 1504 "Об утверждении Комплекса мер по модернизации системы общего образования города Костромы", в рамках реализации которого произойдет увеличение заработной платы основного персонала (учителей) общеобразовательных учреждений.
Решение вопроса по удовлетворению потребностей населения в услугах дошкольного образования планируется решать за счет нового строительства и капитального ремонта существующих дошкольных образовательных учреждений, а также возврата в систему бывших зданий детских садов, используемых не по назначению.
В оды продолжится совершенствование системы дополнительного образования. Особый акцент будет сделан на развитии научно-исследовательского и научно-технического творчества. Открытие новых направлений, групп, повышение их наполняемости в совокупности позволят повысить удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, с 62,3% в 2010 году до 66,5% - в 2014.
В одах продолжится участие образовательных учреждений города в реализации приоритетного национального проекта "Образование". Увеличение числа участников конкурсов, проводимых в рамках данного проекта, позволит привлечь дополнительные финансовые средства для укрепления материально-методической базы учреждений.
Количественные характеристики основных показателей развития системы образования города Костромы до 2014 года
| Показатели | Единицы измерения | 2010 год отчет | 2011 год оценка | 2012 год прогноз | 2013 год прогноз | 2014 год прогноз |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет | проценты | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности | проценты | 62,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 66,5 |
| Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, всего | человек | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| в том числе: на одного учителя | человек | 15,7 | 16,6 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Расходы бюджета муниципального образования в расчете на одного обучающегося на общее образование | рубли | 31672 | 33145 | 36460 | 36475 | 36475 |
| Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | человек | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | ||||||
| - муниципальных детских дошкольных учреждений | рублей | 7666 | 8164 | 8286 | 8654 | 8654 |
| - учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 9607 | 11878 | 14668 | 15548 | 15548 |
3.2.Прогноз развития системы здравоохранения города Костромы
Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения к концу 2011 года увеличится по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, несмотря на некоторое снижение в текущем году числа физических лиц врачей. Основным фактором, оказывающим влияние на изменение данного показателя, является естественная убыль населения города Костромы. Ориентиром для прогноза на оды является целевое значение данного показателя, указанное в постановлении губернатора Костромской области от 28 января 2010 года N 9.
По аналогии с предыдущим показателем концу текущего года произойдет рост числа среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 000 человек населения.
В 2011 году произойдет рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы врачей и среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения. Основным фактором, оказывающим влияние на изменение данного показателя, являются дополнительные выплаты указанной категории работников в рамках реализации мероприятий "Программы модернизации здравоохранения Костромской области на оды", а также повышение заработной платы работникам бюджетной сферы на 6,5% с июня 2011 года. В одах рост значения данного показателя продолжится. Основными причинами являются реализация мероприятий "Программы модернизации здравоохранения Костромской области на оды", а также предполагаемая индексация в соответствии с инфляцией.
К концу текущего года произойдет снижение средней продолжительности пребывания на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения. Основными причинами изменения данного показателя являются: выполнение стандартов оказания медицинской помощи; оснащение учреждений здравоохранения города необходимым диагностическим оборудованием; повышение квалификации врачей всех специальностей; своевременное и полное диагностическое обследование пациентов на амбулаторном этапе; соблюдение принципа преемственности в процессе обследования и лечения больных. В одах уровень данного показателя будет неизменным.
В 2011 году произойдет увеличение среднегодовой занятости койки в муниципальных учреждениях здравоохранения. Основные причины аналогичны предыдущему показателю. Рост стоимости содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения, стоимости единицы объема стационарной, амбулаторной, помощи в условиях дневных стационаров всех типов, а также скорой медицинской помощи, как в текущем году, так и на плановый период одов зависит от уровня инфляции.
Количественные характеристики основных показателей развития системы здравоохранения города Костромы до 2014 года
| Показатели | Единицы измерения | 2010 год отчет | 2011 год оценка | 2012 год прогноз | 2013 год прогноз | 2014 год прогноз |
| Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) | человек | 26,7 | 27,4 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| Число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) | человек | 68,5 | 71,7 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | ||||||
| - врачей муниципальных учреждений здравоохранения | рубли | 19669 | 20250 | 21465 | 22731 | 23913 |
| - среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения | рубли | 10765 | 11080 | 11745 | 12438 | 13085 |
| Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения | дни | 11,3 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | дни | 309 | 311 | 322 | 326 | 330 |
| Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки | рубли | 782,84 | 855,64 | 907 | 960 | 1010 |
| Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: | ||||||
| - стационарная медицинская помощь | рубли | 855,00 | 965,00 | 1022,90 | 1083,25 | 1139,58 |
| - амбулаторная помощь | рубли | 194,00 | 236,00 | 250,16 | 264,92 | 278,70 |
| - дневные стационары всех типов | рубли | 295,00 | 388,00 | 411,28 | 435,55 | 458,19 |
| - скорая медицинская помощь | рубли | 953,00 | 1049,00 | 1111,94 | 1177,54 | 1238,78 |
3.3.Прогноз развития сфер культуры, искусства и туризма города Костромы В одах деятельность в сфере культуры и искусства будет направлена на развитие художественного образования детей, воспитание духовности, патриотизма среди подрастающего поколения, улучшение библиотечного обслуживания и организации отдыха и досуга всех возрастных категорий населения.
Книгообеспеченность населения города Костромы (количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения) будет снижаться в одах, увеличение показателя начнется с 2014 года. Несмотря на пополнение библиотечных фондов документов в среднем на 0,8-1 тыс. экземпляров в год за счет получения средств федерального бюджета, предоставленного в форме иных межбюджетных трансфертов бюджету Костромской области на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа город Кострома, значительное количество экземпляров библиотечного фонда документов (35-50 тыс. экземпляров) ежегодно списывается по ветхости. В 2014 году планируется увеличение показателя за счет пополнения фонда библиотечных документов по муниципальной целевой программе "Автоматизация и информационное развитие муниципальных библиотек на оды".
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в одах будет увеличиваться: только за 1 полугодие 2011 года в культурно-досуговых мероприятиях приняли участие 199 тыс. человек в связи с проведением мероприятий "Романовского фестиваля", Дня рождения Костромской Снегурочки, концертов муниципальных образований Костромской области в рамках проекта "Кострома - душа России", концертов выходного дня, туристского форума "Roadshow" и др. мероприятий. В одах предполагается увеличение населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях на 65-70 тыс. человек в связи с проведением мероприятий, посвященных 860-летию города Костромы, и мероприятий, посвященных 400-летию Дома Романовых, а также за счет улучшения качества и зрелищности проводимых мероприятий.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры увеличилась в 2011 году на 5,7% по сравнению с 2010 годом за счет увеличения заработной платы с 1 июля 2011 года на 6,5% и проведения оптимизации штатной численности в муниципальных учреждениях культуры. В 2012 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры увеличится на 3,1% по сравнению с 2011 годом. В связи с нестабильностью развития экономики и снижением поступлений в бюджеты всех уровней рост номинальной заработной платы в одах не планируется.
Количество детей, посещающих профильные учреждения дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств), является стабильным в связи с востребованностью у детей и родителей данного вида образования. Увеличение контингента обучающихся не планируется в связи с полной наполняемостью классов.
В одах планируется увеличение показателя приема туристов в городе Костроме, связанное с возрастающей популярностью у туристов традиционных событийных тематических мероприятий, таких как: День рождения Костромской Снегурочки, Новогодние и рождественские мероприятия Костромской Снегурочки, Фестиваль фейерверков "Серебряная Ладья", туристский форум "Roadshow", проходящий в рамках ювелирного фестиваля "Золотое кольцо России", "Романовский фестиваль" и др. Кроме того, планируется создание туристско-рекреационного кластера "Государыня Кострома", что также будет способствовать притоку туристов в город Кострому. В 2013 году планируется проведение масштабного праздника, имеющего общероссийское значение - 400-летие династии Романовых. Процесс подготовки к этому торжеству, включающий в себя усовершенствование инфраструктурных объектов, PR-акции, освещение в средствах массовой информации, несомненно, увеличит интерес российских и иностранных туристов к городу Костроме.
Количественные характеристики основных показателей развития сферы культура, искусства и туризма города Костромы до 2014 года
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? Показатели ? Единицы ? 2010 ? 2011 ? 2012 ? 2013 ? 2014 ? ? ?измерения? год ? год ? год ? год ? год ? ? ? ? отчет ?оценка ?прогноз?прогноз?прогноз? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Количество ? штук ? 2180 ? 2000 ? 1820 ? 1786 ? 1811 ? ?экземпляров ? ? ? ? ? ? ? ?библиотечного фонда ? ? ? ? ? ? ? ?общедоступных ? ? ? ? ? ? ? ?библиотек на 1000 ? ? ? ? ? ? ? ?человек населения ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Удельный вес ?процентов? 90,7 ? 150 ? 175 ? 190 ? 180 ? ?населения, ? ? ? ? ? ? ? ?участвующего в ? ? ? ? ? ? ? ?культурно-досуговых ? ? ? ? ? ? ? ?мероприятиях, ? ? ? ? ? ? ? ?проводимых ? ? ? ? ? ? ? ?муниципальными ? ? ? ? ? ? ? ?организациями ? ? ? ? ? ? ? ?культуры, и в работе ? ? ? ? ? ? ? ?любительских ? ? ? ? ? ? ? ?объединений ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Среднемесячная ? рублей ? 7988 ? 8444 ? 8710 ? 8710 ? 8710 ? ?номинальная ? ? ? ? ? ? ? ?начисленная ? ? ? ? ? ? ? ?заработная плата ? ? ? ? ? ? ? ?работников учреждений ? ? ? ? ? ? ? ?культуры ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Количество детей, ?человек ? 3275 ? 3275 ? 3275 ? 3275 ? 3275 ? ?посещающих профильные ? ? ? ? ? ? ? ?учреждения ? ? ? ? ? ? ? ?дополнительного ? ? ? ? ? ? ? ?образования ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Количество туристов, ?человек ? ? ? ? ? ? ?ежегодно посещающих ? ? ? ? ? ? ? ?город Кострому, в том ? ? ? ? ? ? ? ?числе: ? ? ? ? ? ? ? ?- в ходе многодневных ? ? 10000 ? 10000 ? 15000 ? 15000 ? 10000 ? ?туров; ? ? ? ? ? ? ? ?- в ходе однодневных ? ?400000 ?420000 ?420000 ?430000 ?400000 ? ?туров; ? ? ? ? ? ? ? ?- в качестве ? ? 80000 ? 80000 ?100000 ?110000 ? 80000 ? ?экскурсантов ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.4.Прогноз развития сферы физической культуры, спорта и работы с молодежью в городе Костроме Одним из главных показателей развития физической культуры и спорта в городе является удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. В 2010 году введены две открытые спортивные площадки поселок Новый, 9 и Черноречье, 25, шахматная школа на улице Советской, 55в. С 2012 года планируется начать реконструкцию водно-гребной базы (Речной проспект, 65). Таким образом, развивающаяся спортивная инфраструктура влияет на увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в городе Костроме. Увеличение показателя систематически занимающихся физической культурой и спортом обусловлено также развитием массового спорта, развитием сети платных услуг, увеличением количества ледовых площадок в зимнее время года и увеличением многофункциональных комплексных спортивных площадок.
Развитие молодежной инициативы, повышение участия молодежи в решении значимых проблем в жизни города, в деятельности органов местного самоуправления, общественных молодежных объединений предполагается посредством вовлечения молодежи в добровольческую деятельность. В рамках национального проекта "Образование. Поддержка творческой и талантливой молодежи" в городе Костроме учреждены муниципальные премии для талантливой молодежи и социально активной молодежи. В результате, в одах на 2,7% должен возрасти удельный вес молодежи, принимающей участие в общественной жизни города, мероприятиях в рамках реализации молодежной политики.
Важным направлением работы является организация летнего отдыха и занятости подростков и молодежи в каникулярный период. Увеличение количества детей и молодежи, охваченных мероприятиями летнего отдыха и занятости происходит в связи с развитием вариативных малозатратных форм занятости, увеличением объема средств, выделяемых из городского бюджета на организацию летней оздоровительной кампании, а также в связи с ежегодным увеличением количества детей в возрасте от 7 до 17 лет.
Основными приоритетами в организации работы с молодежью в одах станут реализация проектов по формированию молодежного кадрового резерва "Карьера", "Перспектива", развитие форм консультативно-совещательных структур молодежи путем организации деятельности Городского молодежного совета.
Количественные характеристики основных показателей развития сферы физкультуры, спорта и работы с молодежью до 2014 года
| Показатели | Единицы измерения | 2010 год отчет | 2011 год оценка | 2012 год прогноз | 2013 год прогноз | 2014 год прогноз |
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе: | проценты | 5,5 | 6 | 6,3 | 6,5 | 6,5 |
| молодежи | проценты | 4,5 | 5 | 5,3 | 5,5 | 5,5 |
| Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном образовании | тыс. кв. м на 10000 чел. населения | 54 | 54,5 | 54,5 | 55 | 55 |
| Удельный вес молодежи, участвующей в общественных и иных мероприятиях, проводимых в рамках молодежной политики | проценты | 88,3 | 89,1 | 90,3 | 90,8 | 91,0 |
| Количество детей и молодежи, охваченных мероприятиями летнего отдыха и занятости | человек | 51435 | 56745 | 57100 | 57500 | 58000 |
4.Прогноз развития городского хозяйства
4.1.Прогноз развития жилищного и коммунального хозяйства в городе Костроме В связи с равной долей домов, сносимых в рамках реализации адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, и домов, признанных межведомственной комиссией города Костромы аварийными и непригодными для проживания, прогнозируется, что общая площадь ветхого и аварийного фонда не претерпит существенных изменений.
Ежегодное уменьшение общей площади жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности, происходит в связи с продолжающейся приватизацией, которая по действующему в настоящее время законодательству завершится в 2013 году.
Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Костромы в одах осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета и средств собственников помещений в многоквартирных домах в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". В одах доля капитально отремонтированного жилищного фонда составит в среднем 2%, в случае выделения средств из бюджета города Костромы на предоставление субсидий на проведение капитального ремонта в соответствии с постановлением Главы города Костромы от 26 марта 2008 года N 459 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из бюджета города Костромы управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома".
Количественные характеристики основных показателей развития жилищно-коммунального хозяйства города Костромы до 2014 года
| Показатели | Единицы измерения | 2010 год отчет | 2011 год оценка | 2012 год прогноз | 2013 год прогноз | 2014 год прогноз |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 6768,3 | - | - | - | - |
| в том числе: | ||||||
| - общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 80,6 | 80,9 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Общая площадь жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности | тыс. кв. м | 525,8 | 497,7 | 467,7 | 457,7 | 457,7 |
| Полная стоимость предоставляемых населению жилищно- коммунальных услуг | млн. руб. | 2928,4 | 3309,1 | 3639,9 | 3647,7 | 3654,5 |
| Фактическая доля платежей населения в полной стоимости ЖКУ | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Число семей, улучшивших жилищные условия | единицы | 667 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Количество осветительных приборов, установленных для освещения городских улиц | единицы | 13149 | 13200 | 13300 | 13400 | 13500 |
4.2.Прогноз развития муниципального пассажирского транспорта в городе Костроме Прогноз суммы дотаций из бюджета города рассчитан на основании дефляторов по видам экономической деятельности, разработанных Минэкономразвития Российской Федерации.
Расчетная потребность подвижного состава определена на основании технического отчета по результатам проведенного обследования пассажиропотока по городской маршрутной сети в городе Костроме, выполненного Государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта Московской области "Мострансавто" в 2007 году.
Увеличение количества перевезенных пассажиров в одах связано с увеличением выпуска троллейбусов на линию.
Постановлением Администрации Костромской области от 16 июня 2009 года N 230-а утверждена областная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта в Костромской области на период одов". Основным разработчиком и координатором данной Программы является департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области. Ресурсное обеспечение реализации программы предусматривается на условиях софинансирования за счет собственных средств организаций, средств местных бюджетов, средств областного бюджета и средств федерального бюджета. Общий объем финансирования составляет 836,88 млн. рублей, в том числе на развитие городского наземного электрического пассажирского транспорта предусматривается 199,26 млн. рублей: 98,11 млн. рублей - за счет средств областного бюджета, 101,15 - за счет средств городского бюджета.
По финансированию программных мероприятий на оды (за счет средств городского бюджета) суммы будут уточняться при формировании и утверждении бюджета города Костромы на очередной финансовый год.
Количественные характеристики основных показателей развития муниципального пассажирского транспорта в городе Костроме до 2014 года
| Показатели | Единицы измерения | 2010 год отчет | 2011 год оценка | 2012 год прогноз | 2013 год прогноз | 2014 год прогноз |
| Сумма дотаций из бюджета города на работу муниципального пассажирского транспорта, в том числе: | тыс. рублей на 1 ед. транспортного средства | 811,5 | 1537,7 | 1792,9 | 1616,8 | 1713,6 |
| МУ ПАТП N 4 города Костромы | 440 | 502 | 278,4 | - | - | |
| МУП города Костромы "Троллейбусное управление" | 371,5 | 385,2 | 416,4 | 453,9 | 490,2 | |
| МУП г. Костромы "КГТ" | 650,5 | 1098,1 | 1162,9 | 1223,4 | ||
| Количество подвижного состава: | единиц | |||||
| списочное, в том числе: | 144 | 194 | 194 | 110 | 110 | |
| МУ ПАТП N 4 города Костромы | 94 | 84 | 84 | |||
| МУП города Костромы "Троллейбусное управление" | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| МУП г. Костромы "КГТ" | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| работающее на линии, в том числе: | 84 | 126 | 107 | 98 | 100 | |
| МУ ПАТП N 4 города Костромы | 46 | 32 | 11 | |||
| МУП города Костромы "Троллейбусное управление" | 38 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| МУП г. Костромы "КГТ" | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
| Расчетная потребность подвижного состава | единиц | 120 | 180 | 157 | 120 | 120 |
| МУ ПАТП N 4 города Костромы | 60 | 60 | 37 | |||
| МУП города Костромы "Троллейбусное управление" | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| МУП г. Костромы "КГТ" | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Количество перевезенных пассажиров | тыс. человек | 25107,5 | 83705,4 | 166678 | 163297 | 163757 |
| МУ ПАТП N 4 города Костромы | 15539,8 | 11115,0 | 3821,0 | |||
| МУП города Костромы "Троллейбусное управление" | 9567,7 | 8400,0 | 8800,0 | 9240,0 | 9700,0 | |
| МУП г. Костромы "КГТ" | 64190,4 | 154057,0 | 154057,0 | 154057,0 | 154057,0 |
5.Реализация долгосрочных муниципальных целевых программ, ведомственных муниципальных целевых программ и муниципальных целевых программ в период до 2014 года
В 2012 году на территории города намечается реализация 12 долгосрочных муниципальных целевых программ, 1 ведомственной целевой программы и муниципальной целевой программы. Для финансирования программ будут привлечены средства городского, областного бюджетов и внебюджетные источники. Общая сумма финансирования муниципальных целевых программ на 2012 год предусмотрена в размере 1688617,0 тыс. рублей, в том числе из городского бюджета 506709,9 тыс. рублей, из других источников - 1181907,1 тыс. рублей.
Предлагаемые к финансированию долгосрочные муниципальные целевые программы, муниципальная целевая программа и ведомственная муниципальная целевая программа направлены, в первую очередь, на решение социальных проблем - охрану здоровья, материнства и детства, развитие образования.
Перечень и объемы финансирования долгосрочных муниципальных целевых программ, ведомственной муниципальной целевой программы и муниципальной целевой программы, предлагаемых к финансированию в 2012 году тыс. рублей
| N | Наименование, номер и дата документа | Наименование программы и сроки реализации | Предусмотрено программой на весь период реализации | Оценка освоения финансовых средств на 01.01.2012 | Источники и объемы финансирования на 2012 год | |
| Городской бюджет | Другие источники | |||||
| 1. | Постановление Администрации города Костромы от 12 августа 2009 года N 1477 | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Безопасное материнство - здоровье будущей мамы на оды" | 8815,1 | 192,3 | 4212,0 | Внебюджетные источники - 433,8 |
| 2. | Постановление Администрации города Костромы от 3 марта 2010 года N 356 | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие системы здравоохранения города Костромы на оды" | 2911399,2 | 5000,0 | 71800,6 | - |
| 3. | Постановление Администрации города Костромы от 19 июля 2010 года N 1357 | Ведомственная муниципальная целевая программа "Развитие системы образования в городе Костроме с 2011 по 2013 год" | 512313,5 | 2178,0 | 163887,5 | - |
| 4. | Постановление Администрации города Костромы от 26 марта 2010 года N 564 | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Костроме на оды" | 70666,0 | 2077,1 | 3150,0 | Внебюджетные источники - 80,0 |
| 5. | Постановление Администрации города Костромы от 6 октября 2010 года N 1971 | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Дети Костромы на оды" | 15135,2 | 1202,2 | 4848,0 | Внебюджетные источники - 323,0 |
| 6. | Постановление Администрации города Костромы от 3 декабря 2010 года N 2449 | Муниципальная целевая программа "Развитие туризма в городе Костроме на оды" | 12859,7 | 408,0 | 5312,5 | Внебюджетные источники - 143,0 |
| 7. | Постановление Администрации города Костромы от 23 июня 2011 года N 1469 | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Автоматизация и информационное развитие муниципальных библиотек города Костромы на оды" | 11598,0 | - | 3242,0 | Внебюджетные источники - 30,0 |
| 8. | Постановление Администрации города Костромы от 28 апреля 2011 года N 788 | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на оды" | 786199,0 | 102489,0 | 12725,0 | Федеральный бюджет - 19087,0 Областной бюджет - 12725,0 Внебюджетные источники - 82711,0 |
| 9. | Постановление Администрации города Костромы от 9 октября 2009 года N 1847 | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательст- ва в городе Костроме на оды" | 5994,0 | 2928,7 | 2720,0 | - |
| 10. | Постановление Администрации города Костромы от 8 июля 2011 года N 1620 | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Костромы в одах" | 7886178,0 | - | 217114,3 | Федеральный бюджет - 475787,8 Областной бюджет - 539974,5 Внебюджетные источники - 32187,0 |
| 11. | Постановление Администрации города Костромы от 14 декабря 2010 года N 2530 | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Благоустройство дворовых территорий города Костромы на оды" | 332,0 | 52,0 | 70,0 | - |
| 12. | Постановление Администрации города Костромы от 24 марта 2011 года N 503 | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Благоустройство квартала индивидуальной застройки в поселке Первомайский на оды" | 59746,0 | - | 7170,0 | Областной бюджет - 16730,0 |
| 13. | Постановление Администрации города Костромы от 1 сентября 2011 года N 2018 | Долгосрочная муниципальная целевая "Программа комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города Костромы на оды | 11386,0 | - | 3396,0 | Областной бюджет - 1,0 Внебюджетные источники - 584,0 |
| 14. | Постановление Администрации города Костромы от 1 сентября 2011 года N 2019 | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан города Костромы на оды" | 22087,0 | - | 7062,0 | Внебюджетные источники - 1110,0 |
| Итого: | 12314708,7 | 116527,3 | 506709,9 | Федеральный бюджет - 494874,8 Областной бюджет - 569430,5 Внебюджетные источники - 117601,8 | ||
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ
1.Обоснование параметров Прогноза социально экономического развития города Костромы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
1.1.Промышленность Рост объемов промышленного производства, наметившийся в 2010 году, в соответствии с информацией, представленной промышленными предприятиями, расположенными на территории города Костромы, продолжится в одах. Исходя из представленных данных в плановом периоде будет наблюдаться рост во многих отраслях промышленности, как в разрезе натуральных показателей, так и в денежном выражении. Так общий индекс промышленного производства в 2011 году прогнозируется на уровне 104,8%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг в 2011 году составит 35,4 млрд. рублей или 117,6% к уровню 2010 года в действующих ценах.
Отраслями, внесшими наибольший вклад в рост показателя, являются:
- добыча полезных ископаемых (134%);
- производство пищевых продуктов (111%);
- издательская и полиграфическая деятельность (110%);
- производство неметаллических минеральных продуктов (115%).
Во всех остальных отраслях, кроме производства обуви и изделий из кожи, также предполагается рост или сохранение объемов выпуска на уровне предшествующего года.
Объем производства обуви и изделий из кожи будет снижен в 50 раз за счет ухода с рынка ОАО "КОСФО" - основного производителя обуви в городе Костроме. Одним из основных факторов, которые привели к подобной ситуации, стало неполучение государственных контрактов на поставку продукции.
Рост показателя "Добыча полезных ископаемых" объясняется восстановлением после спада объемов производства ГУП "Карьеравтодор".
Прогноз развития промышленности на оды.
В одах прогнозируется рост объема промышленного производства, в то время как индекс промышленного производства будет характеризоваться слабой регрессивной динамикой до уровня 101,8% к 2014 году.
Объем отгруженных товаров собственного производства составит в 2012 году 39,3 млрд. рублей, в 2013 году - 43,0 млрд. рублей, в 2014 году - 46,5 млрд. рублей.
Состав промышленного комплекса города стабилен, в большинстве отраслей наблюдается умеренный рост, поэтому структура обрабатывающих производств не претерпевает значительных изменений в течение прогнозного периода.
Наибольший удельный вес в общем объеме отгруженной продукции будут иметь такие отрасли как производство пищевых продуктов, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство машин и оборудования, производство транспортных средств, а также производство и распределение коммунальных ресурсов.
Во всех отраслях промышленности прогнозируется рост основных показателей или сохранение их значений на уровне 2011 года. Положительная динамика будет достигнута за счет позитивного изменения показателей деятельности следующих предприятий:
В пищевой промышленности это ООО "Котлетарь" (индекс промышленного производства (ИПП) в 2012 году будет равен 109,1%), ООО "Космол" (ИПП = 108%), ОАО "Росспиртпром" ("Костромской ликероводочный завод") (ИПП = 162%), ОАО "Комбинат хлебопродуктов" (ИПП = 106%). Рост будет достигнут благодаря более полному использованию производственных мощностей.
В текстильном и швейном производстве - ООО "СП "Кохлома" (ИПП = 113,6%, восстановление объемов производства после спада в 2011 году), ООО ППО "Орбита" (ИПП = 104%).
В разделе "Химическое производство" предполагается рост объемов производства на ООО "Предприятие "ФЭСТ" (ИПП = 109%) - это тоже результат предполагаемого восстановления после значительного спада (в 2011 году объемы сократились на 25,5%).
В производстве резиновых и пластмассовых изделий существенно увеличатся показатели деятельности ООО "Резилюкс-Волга" (ИПП = 120,4%) за счет использования новых производственных мощностей.
В производстве неметаллических минеральных продуктов запланирован рост показателей ОАО "Костромской силикатный завод" (ИПП = 105%), ООО "Костромской завод строительных материалов" (ИПП = 105,3).
Среди организаций, производящих машины и оборудование, информация к прогнозу предоставлена только ООО "Концерн "МЕДВЕДЬ" (предполагается рост ИПП на 5,7%).
Среди предприятий, относимых к разделу "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" и предоставивших информацию о прогнозных показателях, наибольший рост индекса промышленного производства предполагается у ОАО "Костромаоблгаз" (109%)
1.2.Инвестиции в основной капитал По прогнозу в 2012 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составят 5263,8 млн. рублей или 109,5 процента к уровню 2011 года в сопоставимых ценах.
Из общего объема инвестиций собственные средства предприятий в 2012 году составят 2052,9 млн. рублей, привлеченные - 3210,9 млн. рублей.
Предприятиями и организациями всех форм собственности планируется ввести в эксплуатацию в 2012 году 130,0 тыс. кв. метров жилых домов, в том числе 45,5 тыс. кв. метров за счет средств индивидуальных застройщиков.
Значительные капитальные вложения планируется направить на строительство объектов социального, культурно-бытового и промышленного назначения. Наиболее крупные из них:
- административные здания и торговые ряды комплекса общественно-делового центра по улице Лесной, 11;
- кафе китайской кухни на улице Титова, 2б;
- здание онкологического центра для размещения линейных ускорителей по улице Нижняя Дебря, 19;
- общественно-деловой центр, здание бизнес-центра, здание розничной торговли, здание гостиничного обслуживания по улице Соловьиной в районе д. 3;
- дилерский центр "Форд-Центр-Кострома" на улице Локомотивной, 2в;
- торгово-развлекательный комплекс в микрорайоне "Новый город";
- физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Самоковской;
- спортивно-оздоровительный центр и универсальный центр культурно-бытовых услуг по улице Дзержинского, 8;
- производственное здание в переулке Восточном, 4а;
- торгово-офисный центр на улице Советской, 28б;
- стоматологическая поликлиника на улице Никитской, 15;
- здания музейного комплекса по улице Ленина, 150е;
- здание механических мастерских, здание склада со столярной мастерской по проспекту Мира, 155;
- инструментальный цех по улице Мелиоративной, 6;
- физкультурно-оздоровительный центр по улице Широкой, 52.
Положительная динамика роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования сохранится в 2013 году, объем их составит 5969,6 млн. рублей или в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года 105,3 процента. В 2014 году объем инвестиций составит 6578,3 млн. рублей или в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года 102,7 процента.
Ввод в действие жилых домов составит по прогнозу в 2013 и в 2014 годах соответственно 140,0 тыс. кв. метров и 150,0 тыс. кв. метров.
1.3.Потребительский рынок
В 2010 году розничный товарооборот по полному кругу организаций составил 27631,3 млн. рублей, оборот общественного питания - 1409,2 млн. рублей (темпы роста в сопоставимых ценах достигли 109,4 процента и 112,9 процента соответственно). В 2011 году и среднесрочной перспективе на динамику и изменение структуры розничного товарооборота домашних хозяйств города Костромы существенное влияние будут оказывать рост реальных доходов, насыщение рынка товарами как отечественного, так и импортного производства, дальнейшее развитие эффективной товаропроводящей инфраструктуры, а также тенденция ослабления инфляционного давления потребительских цен.
В результате розничный товарооборот будет демонстрировать позитивную динамику в прогнозный период - от 106,7 до 107,9 процентов. В 2014 году оборот розничной торговли достигнет 46770 млн. рублей и в сопоставимой оценке возрастет по сравнению с 2010 годом на 69,3 процента. Сохранится тенденция формирования оборота розничной торговли за счет продажи товаров в стационарной торговой сети (в настоящее время доля торговли в стационарной сети составляет 94 процента). Продолжится расширение федеральных и региональных торговых сетей ("Магнит", "Пятерочка", "Дом Еды", "Высшая Лига").
Наращивание оборота общественного питания в среднесрочной перспективе с 2011 года до 2014 года связано с открытием новых торговых точек, развитием общедоступной сети предприятий общественного питания, путем создания новых форматов заведений (интерьер, качество и разнообразие меню). По оценке к концу 2011 года оборот общественного питания возрастет на 2,3 процента к 2010 году и достигнет 1591,5 млн. рублей. Траектория устойчивого роста оборота общественного питания сохранится до 2014 года. В 2014 году оборот составит 2116,4 млн. рублей и по отношению к 2010 году возрастет в 1,5 раза, что в значительной мере будет определяться развитием предприятий общественного питания в составе торгово-досуговых комплексов и досугово-развлекательных центров, доведения объектов до уровня "шаговой" доступности, снижения ценовой составляющей.
Объем платных услуг населению города Костромы в 2011 году, а также в одах будет расти достаточно быстрыми темпами. Это связано с постепенным расширением потребления услуг населением города Костромы. В 2011 году индекс физического объема составит 102,8 процента (объем платных услуг - 8,2 млрд. рублей). В среднесрочной перспективе на положительную динамику объема платных услуг населению наибольшее влияние будут оказывать ускоряющийся рост реально располагаемых доходов населения, ослабление инфляционного давления и рост деловой активности населения. В 2011 году и плановом периоде (оды), в связи с ростом реально располагаемых доходов населения, в объеме платных услуг произойдет увеличение физического объема перевозок и спроса на услуги связи, а также потребление бытовых услуг. В плановом периоде также увеличится до 11,2 млрд. рублей и объем платных услуг, оказываемых населению города крупными и средними организациями.
1.4.Демографическая ситуация
В прогнозируемый период тенденция убыли численности постоянного населения города сохранится, что будет обусловлено естественным старением населения (увеличением числа пенсионеров, снижением численности женщин детородного возраста).
Незначительный миграционный прирост, наблюдаемый в последние годы, не оказывает существенного влияния на численность населения города.
Прогнозируемая среднегодовая численность постоянного населения города в 2012 году составит 267,2 тысячи человек, в 2013 году - 266,2 тысячи человек, в 2014 году - 265,1 тысячи человек.
1.5.Трудовые ресурсы и оплата труда
Данные о численности экономически активного населения в 2010 и 2011 году предоставлены Центром занятости населения по городу Костроме. В прогнозируемый период данный показатель будет снижаться из-за естественных процессов старения населения. По итогам 2010 года численность занятых в экономике увеличилась по сравнению с 2009 годом на 4,1 процента. Увеличение обусловлено проведением Костромастатом в начале 2011 года сплошного обследования малых и микропредприятий, в ходе которого численность работающих на них была скорректирована в сторону значительного увеличения. Одновременно продолжилось дробление крупных предприятий, что также явилось причиной роста численности занятых на малых и микропредприятиях. В прогнозируемый период увеличение числа занятых будет незначительным, главным образом, за счет создания новых малых (микро) предприятий, индивидуальной предпринимательской деятельности, преимущественно в сфере обслуживания, активизации строительного рынка. Снижение численности трудоспособного городского населения будет компенсироваться притоком молодежи из районов области. Предположительно, замедлятся темпы снижения численности на крупных и средних предприятиях.
В прогнозируемый период будет наблюдаться снижение численности работников бюджетной сферы. Прежде всего, оно будет обусловлено сокращением численности в 2011 году - муниципальных служащих, а также федеральных служащих (на 20 процентов до 2014 года) и государственных служащих, в последующие годы - сокращением федеральных служащих и государственных служащих, а также оптимизацией численности работников бюджетных учреждений.
В прогнозируемый период, на фоне относительно невысокой активности городской экономики, рост заработной платы будет соизмерим с темпами роста инфляции. В 2011 году фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений проиндексирован на 6,5% с 1 июня. Кроме того, исходя из финансовых возможностей государства рассматривается возможность проведения дополнительной индексации осенью текущего года. В одах фонд оплаты труда бюджетников будет индексироваться на уровень инфляции.
Численность работающих на предприятиях и в организациях города по прогнозу в 2012 году составит 111,1 тысячи человек, в 2013 году - 111,3 тысячи человек, в 2014 году - 111,5 тысячи человек.
Согласно прогнозу в одах будет наблюдаться снижение численности безработных граждан. В 2012 году численность официально зарегистрированных безработных составит 1,36 тыс. человек, в 2013 году - 1,32 тыс. человек, в 2014 году - 1,28 тыс. человек.
Среднемесячная заработная плата по городу Костроме в 2012 году вырастет по сравнению с 2011 годом на 10,1 процента и составит 17 825,0 рублей. В одах, учитывая прогнозируемый уровень инфляции, темпы роста заработной платы сохранятся на уровне 110,2-110,3 процента. В 2013 году среднемесячная заработная плата составит 19 661,0 рубль, в 2014 году - 21 666,4 рубля.
Фонд заработной платы в 2012 году вырастет соответственно на 10,2 процента к уровню 2011 года и составит 23,75 млрд. рублей. В 2013 году фонд заработной платы прогнозируется на уровне 26,25 млрд. рублей, в 2014 году - 28,99 млрд. рублей.
1.6.Сопоставление основных параметров Прогноза с параметрами прогноза социально-экономического развития на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, одобренного постановлением Администрации города Костромы от 27 октября 2009 года N 1961 Основные параметры прогноза социально-экономического развития города Костромы на оды, спрогнозированные по итогам экономического развития Российской Федерации, Костромской области и города Костромы за 2010 год и оперативные данные 2011 года, в той или иной степени отличаются от соответствующих параметров прогноза социально-экономического развития города Костромы на оды.
Положительные тенденции, наблюдаемые в экономике города, позволили скорректировать индекс промышленного производства за 2011 год в сторону увеличения на 0,6 процентных пункта. За 2012 год разница с ранее прогнозируемыми значениями составила 1,1 процентных пункта в сторону уменьшения. За 2013 год индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 104,1 процента, что ниже ранее прогнозируемого значения на 0,9 процентных пункта.
Рост инвестиционной активности в 2010 году обусловлен вводом в эксплуатацию крупных объектов на территории города Костромы, аналогичная ситуация ожидается и в 2012 году. Наметилась тенденция увеличения количества инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Костромы. Однако так как доля инвестиционных проектов с крупными капитальными вложениями невелика, значительного роста объема инвестиций не ожидается.
Значительные изменения претерпели показатели "Численность занятых в экономике" и "Численность работающих на предприятиях и в организациях", что связано с проведением Костромастатом сплошного обследования малых и микропредприятий. По уточненным данным, численность работающих на предприятиях и в организациях в 2011 году увеличивается не на 3,3 процента, а на 10,9 процента, соответствующие изменения коснулись и значений одов, соответственно на 7,5 и 7,9 процентных пунктов больше запланированных ранее уровней.
По итогам первого полугодия 2011 года, в результате наблюдаемого оживления экономики, темпы роста среднемесячной заработной платы по городу Костроме будут выше ранее прогнозируемого значения на 1,7 процентного пункта. В одах рост заработной платы будет обусловлен дальнейшим экономическим подъемом и также превысит прогнозировавшиеся ранее показатели на 1,4 и 1,7 процентного пункта соответственно.
Значение индекса физического объема оборота розничной торговли в 2011 году ожидается на уровне 106,3 процента, что выше ранее прогнозируемого параметра (102,7 процента) на 3,6 процентных пункта. Аналогичные изменения произошли и в значении индекса на оды - увеличение на 3,8 и 4,1 процентного пункта соответственно.
По оценке объем платных услуг населению на 2011 год и на период одов будет расти достаточно быстрыми темпами. Это связано с постепенным расширением потребления услуг населением города Костромы. В 2011 году индекс физического объема составит 102,8 процента (ранее прогнозируемое значение - 101,6 процента). Произошла подобная корректировка значений показателя и на оды.
Показатель "Среднегодовая численность постоянного населения" был скорректирован в сторону уменьшения (на 0,9 процентного пункта в 2011 году), что является следствием воздействия неблагоприятных демографических факторов, описанных выше, в том числе и "старения населения".
Сопоставление основных экономических показателей прогноза, уточненных с учетом сложившейся экономической ситуации, с ранее утвержденными параметрами прогноза одов приведено в таблице.
Таблица
| Показатели | 2011 год | Отклонение | 2012 год | Отклонение | 2013 год | Отклонение | |||
| Прогноз | Оценка | Прогноз | Прогноз | ||||||
| август 2010 | сентябрь 2011 | август 2010 | сентябрь 2011 | август 2010 | сентябрь 2011 | ||||
| 1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) (раздел C, D, E) | |||||||||
| индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году | 104,8 | 104,8 | 0,0 | 105,1 | 103,9 | -1,2 | 105,0 | 102,5 | -2,5 |
| в том числе: | |||||||||
| 1.1. Добыча полезных ископаемых (раздел C) | |||||||||
| индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году | 102,0 | 134,0 | +32,0 | 105,0 | 100,0 | -5,0 | 105,5 | 100,0 | -5,5 |
| 1.2. Обрабатывающие производства (раздел D) | |||||||||
| индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году | 106,8 | 104,7 | -2,1 | 106,0 | 104,1 | -1,9 | 106,0 | 102,9 | -3,1 |
| 1.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел E) | |||||||||
| индекс промышленного производства, в процентах к предыдущему году | 97,2 | 104,8 | +7,6 | 101,5 | 103,2 | +1,7 | 101,0 | 101,0 | +0,0 |
| 2. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | |||||||||
| индекс физического объема, в % к предыдущему году | 108,6 | 94,6 | -14,0 | 112,2 | 109,5 | -2,7 | 100,0 | 105,3 | +5,3 |
| 3. Оборот розничной торговли | |||||||||
| индекс физического объема, в процентах к предыдущему году | 102,7 | 106,3 | +3,6 | 102,9 | 106,7 | +3,8 | 103,1 | 107,2 | +4,1 |
| 4. Оборот общественного питания | |||||||||
| индекс физического объема, в процентах к предыдущему году | 102,3 | 102,3 | 0 | 102,6 | 104,1 | +1,5 | 103,3 | 104,3 | +1,0 |
| 5. Объем платных услуг населению | |||||||||
| индекс физического объема, в процентах к предыдущему году | 101,6 | 102,8 | +1,2 | 101,7 | 103,9 | +2,2 | 102,0 | 102,8 | +0,8 |
| 6. Демографическая ситуация | |||||||||
| Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек | 269,0 | 268,1 | -0,9 | 268,2 | 267,2 | -1,0 | 267,1 | 266,2 | -0,9 |
| 7. Трудовые ресурсы и оплата труда | |||||||||
| Численность занятых в экономике, тыс. человек | 135,7 | 142,5 | +6,8 | 136,5 | 142,7 | +6,2 | 137,1 | 143,1 | +6,0 |
| Численность работающих на предприятиях и в организациях, тыс. человек | 103,3 | 110,9 | +7,6 | 103,5 | 111,1 | +7,6 | 103,4 | 111,3 | +7,9 |
| Фонд заработной платы, темп роста, % | 109,5 | 110,0 | +0,5 | 110,1 | 110,2 | +0,1 | 110,0 | 110,3 | +0,3 |
| Среднемесячная заработная плата 1 работника, темп роста, % | 109,9 | 110,2 | +0,3 | 109,9 | 110,1 | +0,2 | 110,1 | 110,3 | +0,2 |