О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 24.11.2009 N 384-а

"9. Сроки реализации программы - оды";

"12. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности (по отношению к базовым показателям 2010 года):
1) увеличение удоев коров к 2013 году на 563 кг, валового производства молока на 21,9 тыс. тонн, поголовья коров на 1,9 тыс. голов;
2) доведение производства молока на душу населения до 244 кг в год;
3) повышение производительности труда на 10 процентов.";

"21. Сроки реализации программы - оды";

"Таблица 2
Перечень мероприятий областной целевой программы
"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства
молока в Костромской области на оды"

Мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок проведения мероприятия (год)	Планируемые объемы финансирования из средств областного и федерального бюджетов на реализацию Программы, млн. руб.					Всего, млн. руб.
			2009	2010	2011	2012	2013
Укрепление племенной базы и повышение потенциала продуктивности молочного скота разводимых в области пород
Предоставление субсидий на содержание маточного поголовья племзаводам и племрепродук- торам	Департамент агропромыш- ленного комплекса Костромской области	2009-2013	14,50	16,50	19,10	15,75	16,54	82,39
Предоставление субсидий на покупку племенного молодняка			5,20	30,00	24,00	17,12	21,55	97,87
Предоставление субсидий на приобретение эмбрионов и семени племенных быков- производителей			2,20	2,60	3,10	5,03	5,93	18,86
Предоставление субсидий на организацию сервисных центров по искусственному осеменению с/х животных			1,1	2,2	0	1,2	1,2	5,7
Технологическая модернизация молочных ферм путем нового строительства и реконструкции
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования	Департамент агропромыш- ленного комплекса Костромской области	2009-2013	24,0	83,0	22,59	22,83	28,74	181,16
Строительство животноводчес- ких объектов		2011-2013	0	0	24,13	45,00	45,00	114,13
Модернизация и реконструкция животноводчес- ких объектов		2011-2013	0	0	8,04	27,00	18,00	53,04
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение ГСМ (на производство кормовых культур)		2009-2010	20,0	25,5	0	0	0	45,5
Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам, полученным в организациях на приобретение техники и технологическо- го оборудования		2009-2011	23,70	40,40	2,80	0	0	66,90
Укрепление кормовой базы, повышение качества кормов, уровня и полноценности кормления
Компенсация части затрат по организации долголетних культурных пастбищ	Департамент агропромыш- ленного комплекса Костромской области	2009-2013	1,00	2,50	0	2,24	2,40	8,14
Компенсация части затрат на покупку семян многолетних трав		2009-2013	3,6	4,5	3,40	1,14	1,26	13,9
Субсидирование производства семян бобовых культур (клевера, козлятника, лядвенца)		2009-2010	1,0	1,2	0	0	0	2,2
Создание страхового запаса (фонда) семян бобовых культур		2009-2010	10,7	12	0	0	0	22,7
Увеличение производства молока
Предоставление субсидий на реализованное молоко с учетом продуктивности коров	Департамент агропромыш- ленного комплекса Костромской области, управления сельского хозяйства муниципальных образований Костромской области	2009-2010 областные федеральные	195,5 14,7	295,0 0	0 0	0 0	0 0	490,5 14,7
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов в области молочного животноводства		2009-2010	0,28	0,3	0	0	0	0,58
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров массовых профессий в области молочного животноводства		2009-2010	0,65	0,70	0	0	0	1,35
Финансирова- ние научных работ в области молочного животноводства		2009-2013	1,70	1,90	2,10	3,20	3,20	12,10
Итого:		областные федеральные	305,13 14,7	518,30 0	109,26 0	140,51 0	143,82 0	1217,02 14,7

";

в пункте 25 таблицу 3 "Субсидии на реализованное молоко с учетом продуктивности коров" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Субсидии на реализованное молоко
с учетом продуктивности коров

Наименование показателя	База (факт)	Обязательства
2008	2009	2010
за счет средств областного бюджета
Размер субсидий за 1 центнер, рублей	138,0	229,0	355,0
Дифференцированный по продуктивности (при среднем надое за год)
2250-3000 кг	200,0
3001-4000 кг	215,0	260,0
4001-5000 кг	235,0	285,0
5001-6000 кг	250,0	325,0
6001-7000 кг	280,0	370,0
7001 кг и выше	300,0	435,0
при среднем надое за год	за счет средств федерального бюджета
4000 кг и выше	71,5
";

в пункте 26 слова "общий объем финансирования программы на период составит 2166,0 млн. руб." заменить словами "общий объем финансирования программы на период составит 1231,72 млн. руб.";

"Достижение программной цели позволит увеличить в сравнении с уровнем 2010 года:
поголовье коров в 2013 году на 7,6%;
объем производства молока в 2013 году на 25,3%;
надой молока на корову в 2013 году на 16,2%.
Объем производства молока в 2013 году составит 151,6 тыс. тонн.";

"35. Социальные и экономические последствия реализации программы: кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация программы обеспечит дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за пять лет в сумме 339,36 млн. рублей (таблицы 4, 5).
Таблица 4
Расчет экономической и социальной
эффективности реализации программы

Наименование эффекта и единицы измерения	годы	За 5 лет
2009	2010	2011	2012	2013
Основные индикаторы Эффект от повышения производительности труда (рост продуктивности коров и сокращение числа рабочих мест), человек	20	20	60	50	55	205
Прирост производства молока, тыс. тонн	3,3	10,7	8,0	6,7	7,2	35,9
Генерация в среднем 1,5 рабочих места на 1 прямого работника в скотоводстве в других сферах (переработка, сервис, другие отрасли сельского хозяйства), рабочих	62	204	36	30	33	365
Дополнительные налоговые поступления в бюджет всех уровней за год, млн. руб.	119,8	141	24,48	25,89	28,19	339,36

--------------------------------
<*> показатели на оды рассчитаны исходя из условий базисного 2008 года;

<**> показатели на оды рассчитаны исходя из условий базисного 2010 года в связи со сложившейся ситуацией в экономике области и отрасли АПК и тенденциям в отрасли животноводства.
Таблица 5
Расчет индикаторов экономической эффективности программы

Показатели	Годы
2009	2010	2011	2012	2013
Основные индикаторы
Поголовье молочных коров во всех категориях хозяйств, тыс. голов	40,8	41,7	36,0	37,4	38,1
Удой на корову в год во всех категориях хозяйств, кг	3915	4190	3974	3975	3979
Валовое производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. тонн	160,3	171,0	139,9	148,6	151,6
Вспомогательные индикаторы
Валовой продукт отрасли, млн. руб.	1756,7	1966,5	1299,8	1391,86	1490,79
Валовой доход отрасли, млн. руб.	2076,1	2342,7	1169,82	1252,68	1341,71
Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	319,4	376,2	204,34	218,81	234,36
Начисление налогов, млн. руб.	119,8	141	24,48	25,89	28,19
Рабочие места, тыс. мест	1,2	1,2	0,06	0,05	0,055

--------------------------------
<*> показатели на оды рассчитаны исходя из условий базисного 2008 года;

<**> показатели на оды рассчитаны исходя из условий базисного 2010 года в связи со сложившейся ситуацией в экономике области и отрасли АПК и тенденциям в отрасли животноводства.";

"36. К основным рискам программы, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
1) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
вступление России в ВТО;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;
2) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год и темпов снижения поголовья молочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняты по производству молока на корову и выполнение только на 93% (минус 7% к плану) плана по численности коров.
Таблица 6
Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического
эффекта реализации программы в части объемов производства
молока, млн. рублей в ценах соответствующего года

Виды рисков	2009	2010	2011	2012	2013
От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову)	157	168	147	154	162
От невыхода на плановое производство молока, тыс. тонн	12,6	14,1	87,2	93,3	99,8
Общая оценка рисков: от невыхода на плановый валовой надой молока в год, млн. руб. (до 2010 года в ценах 2008 г. - 11736 руб./тонна, с 2011 года по цене 2010 года 13740 руб./тонна)	147,8	165,4	101,8	109,7	119,1

--------------------------------
<*> показатели на оды рассчитаны исходя из условий базисного 2008 года;

<**> показатели на оды рассчитаны исходя из условий базисного 2010 года в связи со сложившейся ситуацией в экономике области и отрасли АПК и тенденциям в отрасли животноводства.
Расчеты показали (таблица 6), что риски от невыхода на плановые показатели по удою на корову в год и численности коров чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.";

"37. Анализ динамики целевых индикаторов программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.
Таблица 7
Расчет эффективности расходования
бюджетных средств по программе

Показатели	Ед. изм.	Годы	Всего за 5 лет
2009	2010	2011	2012	2013
Ежегодный прирост валового производства молока	тыс. тонн	3,3	10,7	8	6,7	7,2	35,9
То же в стоимостном выражении (ВП)	млн. руб.	41,3	146,9	109,92	92,06	98,93	489,11
Ежегодный прирост налогов в отрасли к уровню 2007 года	млн. руб.	6,1	21	24,48	25,89	28,19	105,66
Финансирование на продукцию	всего (Ф)	млн. руб.	319,83	518,3	109,26	140,51	143,82	1231,72
из областного бюджета	млн. руб.	305,13	518,3	109,26	140,51	143,82	1217,02
Показатели эффективности	Эобщ.	%	12,9	28,3	100,6	65,5	68,8	55,2
Эб обл.	%	13,5	28,3	100,6	65,5	68,8	55,4

--------------------------------
<*> показатели на оды рассчитаны исходя из условий базисного 2008 года;

<**> показатели на оды рассчитаны исходя из условий базисного 2010 года в связи со сложившейся ситуацией в экономике области и отрасли АПК и тенденциям в отрасли животноводства.
Как видно из таблицы 7, значение коэффициента Эобщ. в среднем арифметическом выражении составляет 55,2%. Степень возмещения общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли в среднем составит 1,8 лет (100 / 55,2 = 1,8 лет).
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств Эб составляет 55,4%, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения программы минимум 3-4 года, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.";