Постановление от 09 ноября 2010 года. Ярославская область. О прогнозе социально-экономического развития Даниловского муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

В целях разработки проекта бюджета Даниловского муниципального района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьёй 26 Положения «О бюджетном процессе в Даниловском муниципальном районе» и согласно плана мероприятий по подготовке проекта бюджета на 2011год и плановый период 2012 и 2013 годов, утвержденного постановлением администрации Даниловского муниципального района от 23.06.2010 г. № 703,

1.Одобрить прогноз социально-экономического развития Даниловского муниципального района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению.

2.Структурным подразделениям администрации Даниловского муниципального района, муниципальным учреждениям Даниловского муниципального района при осуществлении своей деятельности учитывать параметры прогноза социально-экономического развития Даниловского муниципального района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Иовлеву Е.Б., первого заместителя главы администрации Даниловского муниципального района.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Даниловского муниципального района

А. В. Смирнов

Согласовано:

Зав.юридическим отделом

“___”_________________2010г. М.Б. Семенов

Первый зам. главы администрации

“___”_________________2010г. Е.Б.Иовлева

Зам. главы администрации

“___”_________________2010г. О.В.Ефимов

Начальник финансового управления

"____"________________2010г. З.А.Матакова

Зам.главы администрации, начальник управления по орг.работе и муниципальной службе

"____"________________2010г. З.К.Ретунская

Направить: область, дело, прокуратура, управление экономики, финансовое управление, юридический отдел, структурные подразделения администрации, разместить на официальном сайте администрации Даниловского муниципального района.

Покровский А.Н.

5-10-63

Для регистрации:

Егорова

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Даниловского муниципального района на 2011 год и плановый период одов.

Прогноз социально-экономического развития Даниловского муниципального района на 2011год и плановый период одов — разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Прогноз социально-экономического развития на 2011год и плановый период одов основывается на оценке состояния и перспектив развития Даниловского муниципального района.

В расчетах учитывались результаты хозяйственной деятельности предприятий и организаций района на момент составления прогноза. Были использованы данные органов статистики, учетные данные структурных подразделений администрации Даниловского муниципального района, другая информация, предоставляемая в установленном порядке органами государственной власти и местного самоуправления и иными организациями, действующими на территории района.

Прогноз социально-экономического развития Даниловского муниципального района разработан в двух вариантах.

Первый вариант прогноза – умеренный (сдержанный) или консервативный. Он разработан на основе замедления темпов экономического роста в районе на фоне аналогичных процессов в Ярославской области и Российской Федерации.

Второй вариант прогноза – базовый (благоприятный) или умеренно-оптимистический. Он предполагает оживление в экономике вследствие продолжения инвестиционных программ естественных монополий и поддержки государством внутреннего спроса на фоне успешного развития социально-экономической ситуации в области и Российской Федерации.

1.Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности

В соответствии с новым классификатором (ОКВЭД) производственный сектор экономики района включает обрабатывающее производство, производство и распределение теплоэнергии, воды, передача газа, пара, горячей воды, электроэнергии.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по обрабатывающему производству, производству, передаче и распределению электрической энергии, газа, пара и горячей воды, сбору, очистке и распределению воды составил за 2009 год – 327,5 млн. руб., ожидаемое за 2010 год – 328,1 млн. руб. Прогноз объема отгруженной продукции обрабатывающего производства, производства и распределения электроэнергии, газа и воды на оды определен на основании предложений предприятий и проведенного анализа за три предшествующих года и 9мес. 2010 года, и составил: на 2011 год по 1 варианту – 333,4 млн. руб., рост к ожидаемому факту 2010 года – на 1,78 %, к факту 2009 г. – на 1,8 %, по 2 варианту – 359,6 млн.руб., рост к ожидаемому факту 2010 года – на 9,6 %, к факту 2009 года на 9,8 %, прогноз на 2012 по 1 варианту – 331,4 млн. руб. (снижение на 1 % к планируемому 2011 г.), по 2 варианту – 393,2 млн.руб., (рост на 9,4 % к планируемому 2011 г)., на 2013 год по 1 варианту – 327,1 млн. руб. (снижение на 1,3%), по 2 варианту – 425,0 млн.руб., рост на 8,1 %.

Исторически сложившаяся структура экономики района обуславливает тот факт, что большая часть (65%) отгруженных товаров приходится на обрабатывающее производство.

Обрабатывающее производство в районе представлено двумя предприятиями по производству пищевых продуктов – ОАО «Даниловский маслосырзавод» и ОАО «Даниловский хлебозавод».

Доля ОАО «Даниловский маслосырзавод» в общем объеме продукции обрабатывающего производства составляет – 62,0%, соответственно доля ОАО «Даниловский хлебозавод» - 18,0%

За 2009 год наблюдалось снижение объема обрабатывающих производств – 71,5% ( в связи с ликвидацией ООО «ДЗДС»)

В планируемых периодах ожидается снижение выпуска в натуральном выражении сыра, масла сливочного, цельномолочной продукции и хлебобулочных изделий. Планируется рост кондитерских изделий

Согласно прогнозной оценке в одах на обрабатывающих производствах прогнозируется увеличение объёмов отгруженных товаров. Темпы роста будут варьироваться от 98,3% до 107,5 %.

Новое предприятие ООО «Станкостроитель» занимается производством деревообрабатывающего оборудования. В настоящее время предприятие выпускает запасные части. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг за 9 месяцев 2010 г. на сумму 30,1 млн.руб.

Для развития производства предприятия планируют ежегодные инвестиции в основной капитал.

2.Сельское хозяйство

В 2009 году сельское хозяйство района характеризовалось снижением производства основных видов продукции: мяса, валового сбора зерновых, производства льносемян, льноволокна в тоже время наблюдалось увеличение производства молока, яиц, поголовья КРС в том числе коров, надоя на корову.

В отрасли наблюдается относительно стабильная ситуация и по оценке 2010 года объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составит 290,0 млн. рублей, или 115% к 2009году.

Развитие сельскохозяйственного сектора основано на программе «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Даниловского муниципального района на оды», В соответствии с реализацией мероприятий программ среднегодовой рост объема продукции сельского хозяйства должен составить 3 % по 1 варианту, а по 2-му варианту в 2011году - 7%, 2012- 19 %, в 2013г.- 8 %. Увеличение производства и отгрузки сельскохозяйственной продукции ожидается в отраслях животноводства (молочное и мясное производство) и по отрасли растениеводства.

В одах планируется объединение трех хозяйств в кооператив(ООО»Колос», СПК «Колос», СПК им.Ленина) и строительство коровника на 1336голов где инвестором является ОАО «Русские самолеты». В связи с этим планируется увеличение в поголовья КРС по 1-му варианту с 3485голов до 3850, по 2-му варианту до 4800голов, а также увеличение производства молока с 12200тонн (2010год) до 15400тонн по 1-му варианту и до 20160тонн по 2-му варианту, надоя на корову с 3500кг.(2010год) до 4000кг по 1-му варианту, до 4200кг.-по 2-му варианту

Однако, в целом, экономическое состояние сельскохозяйственной отрасли района остается сложным.

Главным фактором нестабильности в развитии сельского хозяйства остаются проблемы финансового характера. Негативное влияние на развитие оказывает недостаток минеральных и органических удобрений. Сдерживающим фактором роста производства служит убыточность производства и реализация растениеводческой продукции в ряде хозяйств и животноводческой продукции, а также физический износ основных фондов, дефицит качественных трудовых ресурсов.

В 2010году проводится модернизация объекта льнопереработки (МУП «Даниловский лен») с привлечением средств местного бюджета и средств областного бюджета по программе «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Даниловского муниципального района на оды» в размере 8,5млн.руб.

В связи с этим в произойдет увеличение посевных площадей льна по 1-му варианту с 870га. до 1000га, по 2-му варианту с 870га до 1180га, увеличение производства льносемян со 130 до 170тонн по 1-му варианту, с 190 до 235тонн по 2-му варианту.

Намеченные показатели по животноводству ожидается получить при выполнении запланированных комплексных мероприятий: по развитию племенной базы и воспроизводству стада КРС, совершенствованию технологии содержания и кормления скота, укрепление кормовой базы, обеспечение контроля качества молока, техническое и технологическое перевооружение. В целях сокращения затрат и получения качественной молочной продукции продолжать работы по установке соответствующего оборудования для механизации доения и охлаждения молока.

Задачу по достижению финансовой устойчивости агропромышленного комплекса предусматривается осуществить за счет реализации мероприятий по повышению доступности кредитов банков и займов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов привлекаемыми сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для пополнения оборотных средств, обновления основных фондов.

Развитие производства сельскохозяйственной отрасли будет продолжаться за счет расширение таких направлений поддержки сельского хозяйства, как приобретение на условиях лизинга сельскохозяйственных машин и оборудования, племенного скота, а также в рамках приоритетного национального проекта кредитования сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств.

3.Строительство инвестиции

В 2009 году введено в эксплуатацию 5528кв.м. жилой площади за счет всех источников финансирования. В 2010 году планируется ввести в эксплуатацию 5500кв. м жилой площади, в том числе 562 кв.метра жилой площади по адресу г.Данилов ул. Петербургская д.52 (в соответствие с реализацией закона N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" для приобретения 10 квартир для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья)

В одах ожидается дальнейшее расширение масштабов работ в сфере жилищного строительства, в том числе и малоэтажного и рост вводимой площади жилых домов до 5700кв.м.

Ожидается, что объем работ по дорожно-строительным организациям за 2010 год составит 142,2 млн.руб., По предложению предприятий в одах планируется увеличение объема дорожно-строительных работ по 1 варианту до 156,5 млн. руб., по 2 варианту до 181,3млн.руб.

Ожидается, что объем подрядно-строительных работ за 2010 год составит 55,2 млн.руб., По предложению предприятий в одах планируется увеличение объема подрядно-строительных работ по 1 варианту до 61,3 млн. руб., по 2 варианту до 69,2 млн.руб.

В 2010 году в Даниловском муниципальном районе реализуется 11 инвестиционных проектов на общую сумму 233,1 млн. руб. Из них полностью реализовано 7 инвестиционных проектов на сумму 93 млн. руб., основное направление – жилищное строительство и развитие инфраструктуры

Инвестиции в основной капитал в 2009 году составили в районе 1,4 млрд. руб., это в 2,2 раза больше чем в 2008 году, по оценке 2010года составят 1,2млрд.руб.

В одах планируется увеличение объема инвестиций по 1 варианту до 1493,9 млн.руб. (108,8%) по 2 варианту до 1506,5 млн.руб.(109,0%).

4.Транспорт и связь

По транспортной отрасли наблюдается и сохранится в планируемых периодах устойчивая положительная динамика.

Грузооборот железнодорожного транспорта в 2010году составит 34215млн.тонн это 120,1% к 2009г. В одах планируется увеличение грузооборота по 1 варианту до 101,2%, по 2 варианту до 103,2%.

Грузооборот автомобильным транспортом в 2010году составит 7500 тыс.тонн это 145,6% к 2009г. В одах планируется снижение грузооборота по 1 варианту до 95,2%, по 2 варианту до 117,3%.

Доходы федеральной почтовой связи составят по оценке в 2010году 33,0млн.руб. В одах планируется увеличение доходов по связи по 1 варианту до 39,9млн.руб. по 2 варианту до 41,8млн.руб.

5.Потребительский рынок товаров и услуг

На протяжении последних трех лет наблюдается высокий темп роста розничного товарооборота в действующих и сопоставимых ценах.

В одах ожидается положительная тенденция изменения реального объема оборота розничной торговли. Потребительский спрос будет поддержан ростом доходов населения, восстановлением потребительского кредитования и снижением склонности населения к сбережениям. Этому также будет способствовать дальнейшее расширение сети современных магазинов, стимулирующих потребительский спрос.

Оборот розничной торговли составит по оценке в 2010году 1642,4млн.руб. или 99,8% к 2009году. В одах планируется увеличение оборота розничной торговли по 1 варианту до 1717,4 млн.руб. (102%) по 2 варианту до 1768,5 млн.руб.(103,5%)

Оборот общественного питания составит по оценке в 2010году 51,2млн.руб. или 99,3% к 2009году. В одах планируется увеличение оборота общественного питания по 1 варианту до 53,4 млн.руб. (102%) по 2 варианту до 55,1 млн.руб.(103,0%)

Объем платных услуг составит по оценке в 2010году 257,1млн.руб. или 101,0% к 2009году. В одах планируется увеличение объема платных услуг по 1 варианту до 275,3 млн.руб. (105%) по 2 варианту до 302,8млн.руб.(110,0%).

6.Труд и занятость

Уровень официально регистрируемой безработицы в районе на конец декабря 2009 году составил 7,0%. В текущем году по оценке ГУ Центра занятости населения Даниловского района прогнозируется на конец 2010года снижение уровня безработицы до 5,2%. По прогнозу сохранится дальнейшая положительная динамика по снижению уровня регистрируемой безработицы. По 1-му варианту с 5,8% до 4,1%, по 2-му варианту с 5,0% до 3,7%.

Динамика трудоспособного населения в одах останется под влиянием снижения населения в трудоспособном возрасте.

7.Жилищно-коммунальное хозяйство

По отчетным данным жилищный фонд района на 1.01.2010 года составил 734,3 тыс. кв. м. или 100,4 % к факту 2008 года.

По оценке жилищный фонд на 01.01.2011г составит 739,8 тыс. кв. м. или 100,8 % к 2009 году.

В одах планируется увеличение жилищного фонда до 756,9тыс. кв. м. Убытие ветхого и аварийного жилищного фонда составит 500 кв. м.

Расходы населения по оплате ЖКУ составили в 2009 г. – 33,4 руб. на 1 кв. м. С учетом прогнозных показателей индексов-дефляторов, рекомендованных Минэкономразвития России расходы на 2013год составят 50,7 руб. на кв.м.

Плата граждан за коммунальные услуги в 2011 году не превысит 115% от уровня 2010 года. Данный уровень роста будет применен при условии частичного финансирования за счет средств бюджета Ярославской области.

8.Денежные доходы и расходы населения.

Фонд начисленной заработной платы по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства в сравнении с 2008 годом в 2009 году увеличился на 3,4% процента и составил 955,7млн.руб. По оценке 2010года фонд составит 995,2млн.руб.На оды прогнозируется увеличение фонда начисленной заработной платы по 1-му варианту на 7% по 2-му варианту на 8%. При благоприятном развитии событий ожидается, что за счет реализации мер по легализации «теневой» заработной платы, в настоящее время относящейся к нерегистрируемым доходам, можно будет достичь более высоких темпов роста фонда оплаты труда.

По данным статистики, величина среднемесячной начисленной номинальной заработной платы работников крупных и средних предприятий и организаций в 2009 году составила 13399 рублей, что на 11,3 % выше уровня 2008 года. По оценке 2010года среднемесячная заработная плата составит 14510 рублей. Прогнозируемые на ода темпы роста среднемесячной начисленной заработной платы составят в среднем 7-8 процентов.