Ярославская область
Программа от 16 ноября 2010 года
Ведомственная целевая программа «Здравоохранение большесельского муниципального района» на
Принята
Администрацией Большесельского муниципального района (Ярославская обл.)
16 ноября 2010 года
Администрацией Большесельского муниципального района (Ярославская обл.)
16 ноября 2010 года
№ п/п Наименование задачи, мероприятия Наименование целевого индикатора, единица измерения Значение целевого индикатора Сумма расходов (тыс. руб.) отчетный год текущий финансовый год очередной финансовый год 1-й год планового периода 2-й год планового периода отчетный год текущий финансовый год очередной финансовый год 1-й год планового периода 2-й год планового периода 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Задача 1. Организация заготовки, донорской крови ими организаций здравоохранения 1.1. Обеспечение препаратами и компонентами крови организаций здравоохранения объем заготовки цельной крови (литров) 16825 (2007г.) 16825 (2008г.) 16825 (2009г) 21900 (2010г) 21900 (2011г) 68015,0 (2007г.) 80963,0 (2008г) 74214,0 (2009г) 81297,0 (2010г.) 85755,0 (2011г.) Задача 2. Участие в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями 2.1. Приобретение препаратов для тромболитической терапии общая смертность от цереброваску-лярных болезней, включая инфаркты и инсульты мозга (на 100 тысяч населения) 438 437 435 433 432 0,0 0,0 6550,0 20000,0 20000,0 Задача 3. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер 3.1. Приобретение вакцин по эпидемическим показаниям количество сделанных прививок - 90 000 (2008г) 100 000 (2009г) 143 325 (2010г) 143 325 (2011г.) 8387,0 (2007г.) 15000,0 (2008г.) 18000,0 (2009г.) 34000,0 (2010г) 35938,0 2011г.) Задача 4. Осуществление полномочий Российской Федерации в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления органам государственной власти Ярославской области в т.ч. Большесельского района 11.1. Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» количество обслуженных рецептов - 179810 330500 331000 331500 52793,0 114624,0 170120,0 204776,0 216448,0 Задача 5. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов, контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности организаций, находящихся в функциональном подчинении департамента 5.1. Расходы на обеспечение мероприятий по поддержанию мобилизационных резервов 8575,0 (2007г) 9786,0 (2008г) 11167,0 (2009г) 12706,0 (2010г) 12858,0 (2011г) Всего по программе
Утверждена
Постановлением Администрации Большесельского муниципального района от 16.11.2010 № 1349-а
Паспорт программы
| Наименование исполнителя программы | МУЗ Большесельская ЦРБ |
| Наименование программы | ведомственная целевая программа «Здравоохранение Большесельского муниципального района» на (далее - программа) |
| Фамилия, имя, отчество должностного лица, утвердившего программу, дата, номер и наименование соответствующего нормативного акта | Главный врач МУЗ Большесельская ЦРБ Паклина Надежда Леонидовна, Постановление Главы Администрации Большесельского муниципаль-ного района от ________20____ №____ О ведомственной целевой программе «Здравоохранение Большесельского муниципального района» на оды» |
| Наименования задачпрограммы - раннее выявление больных туберкулезом | - участие в заготовки донорской крови; - участие в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями; - раннее выявление больных с онкологическими заболеваниями; - осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер; - участие в обеспечении мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Большесельского района, включая сокращение потребления алкоголя первичной и вторичной профилактики распространенных болезней на территории Большесельского района; - обеспечение и организация мероприятий, направленных на профилактику и борьбу со СПИД и инфекционными заболеваниями; - обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов. |
| Сроки реализации программы | оды |
| Объемы и источники финансирования программы | общая потребность в финансовых ресурсах - 106224 тыс. рублей - всего, в том числе средства районного бюджета – 47223 тыс. рублей, по годам: 2011 год – 35408 тыс. рублей; в том числе средств местного бюджета 15741 тыс.руб.; 2012 год - 35408 тыс. рублей; в том числе средств местного бюджета 15741 тыс.руб.; 2013 год - 35408 тыс. рублей; в том числе средств местного бюджета 15741 тыс.руб. |
| Должностное лицо, ответственное за реализацию программы | Главный врач МУЗ Большесельская ЦРБ Паклина Надежда Леонидовна, тел. 8 (48542) 2-12-27 |
I. Характеристика программы и содержание проблемы
Программа представляет собой документ, направленный на повышение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой жителям Большесельского района, а также на эффективное использование ресурсов здравоохранения. Проект программы разработан на основе аналитических материалов департамента здравоохранения и фармации Ярославской области (далее - департамент), оргметодкабинета МУЗ Большесельская ЦРБ (далее - больница) базируется на достигнутых за последние годы результатах отрасли и учитывает положения нормативных правовых актов, принятых в Российской Федерации и Ярославской области.
Реализация приоритетных направлений в организации оказания медицинской помощи осуществляется путем повышения эффективности использования ресурсной базы здравоохранения района за счёт:
?— комплексного территориального планирования сети ФАПов, основанного на реальной потребности населения в оказании медицинской помощи с учетом реструктуризации ранее закрытых ФАПов;
— ?внедрения эффективных способов оплаты медицинской помощи, ориентированных на результат деятельности медицинских организаций (по законченному случаю);
— ?внедрения отраслевой системы оплаты труда;
— ?внедрения ресурсосберегающих медицинских технологий.
Основные показатели демографического развития района, такие как рождаемость, детская смертность, начиная с 2009 года имеют устойчивую положительную динамику.
Показатель младенческой смертности в 2009 году составил 0%. Уровень первичного выхода на инвалидность взрослого населения за 2009 год снизился на 31,8 процента и составил 101,8 на 10 тысяч населения.
Правовой основой формирования программы являются следующие нормативные правовые акты:
?— Закон Российской Федерации от 22 июля 1993 года № 5487- I «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»;
— ?постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»;
— ?постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов»;
— ?Закон Ярославской области от 5 мая 2006 г. № 27-з «О лекарственном обеспечении в Ярославской области»;
— ?постановление Администрации Ярославской области от 28.02.2007 № 51-а «О Концепции развития системы здравоохранения Ярославской области на период до 2015 года»;
— ?постановление Правительства Ярославской области от 27.08.2008 № 448-п «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»;
— ?постановление Правительства Ярославской области от 27.08.2008 № 452-п «О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года»;
— ?постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2009 г. № 186 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»;
— ?приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее - МЗ и СР РФ) от 11.03.2009 № 104н
— «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2009 г. № 186 “О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями”»;
— ?приказ МЗ и СР РФ от 06.07.2009 № 389 «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения»;
— ?приказ МЗ и СР РФ от 19.08.2009 № 599н «Об утверждении Порядка оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля»;
— ?соглашение между МЗ и СР РФ и Правительством Ярославской области от 08.04.2009 № 114-2009-2 «О реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»;
— ?постановление Правительства Ярославской области от 24.06.2009 № 600-п «О реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в Ярославской области»;
— ?постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 413 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака»;
— ?приказ МЗ и СР РФ от 10.06.2009 № 302н «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 413 “О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака”»;
— ?приказ МЗ и СР РФ от 19.08.2009 № 597н «Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака»;
— ?соглашение между МЗ и СР РФ и Правительством Ярославской области от 23.06.2009 № 24-2009-5 о реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака;
— ?постановление Правительства Ярославской области от 25.12.2009 № 1270-п «О реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Ярославской области».
Общая заболеваемость населения, по данным обращаемости в 2009 году, составила 1537,7 случая на 1000 населения (среднеобластной показатель – 1840,9) (среднероссийский показатель – 1514,5), заболеваемость детского населения - 2469 (среднеобластной показатель – 3201,6) (среднероссийский показатель - 2250). В структуре общей заболеваемости взрослого населения первое место занимают заболевания органов дыхания, второе - болезни органов кровообращения, третье – заболевания костно-мышечной системы. Основными причинами заболеваемости у детей являются болезни органов дыхания, пищеварения, глаз, инфекционные болезни.
Серьезной медико-социальной проблемой являются социально значимые заболевания. Показатель заболеваемости туберкулезом в 2009 году составил 52,4 случая на 100 тысяч населения. Под наблюдением фтизиатра района состоит 21 человек с различными формами туберкулеза, в том числе 13 человек с активными формами. Среди впервые заболевших доля лиц трудоспособного возраста составляет 5 процентов, а в возрасте 20-39 лет - более 60 процентов.
Ярославская область по уровню распространенности ВИЧ/СПИД занимает 46 место в Российской Федерации. В нашем районе в 2010г. зарегистрировано 0 новых случаев ВИЧ-инфекции. На 01.01.2010 зарегистрировано 9 ВИЧ-инфицированных. За последние 16 лет по Ярославской области умерли 138 ВИЧ-инфицированных, в том числе 1 ребенок.
Рост распространенности цереброваскулярных заболеваний в Большесельском районе является одной из главных проблем здравоохранения. В районе зарегистрирован рост общего числа инсультов до 57 в 2009 году. Смертность от инсульта в 2009 году составила 2,2 на 1000 населения, больничная летальность – 21% от общего числа госпитализированных с данным диагнозом. Число госпитализированных больных с диагнозом «инсульт» снизилось с 46 случаев в 2007 году до 43 случаев в 2009 году.
Общая заболеваемость населения психическими расстройствами в 2009 году составила 554,4 на 10 тысяч населения. Растет число инвалидов вследствие психических расстройств и показатель числа дней временной утраты трудоспособности по психическому заболеванию.
На начало 2010 года, по данным территориального «ракового регистра», на диспансерном учете состоит 214 больных со злокачественными новообразованиями. Смертность от злокачественных новообразований занимает 3 место среди причин общей смертности населения и составила 35,6 на 10 тысяч населения в 2009 году.
Район продолжает оставаться неблагополучным в плане алкоголизации населения. Общая заболеваемость хроническим алкоголизмом составила в 2009 году 233 на 10 тысяч населения.
В последние годы наблюдаются неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья детей: рост хронической патологии, смещение ее в ранний возраст, сочетанность патологии, увеличение числа детей с трофологической недостаточностью. Также увеличилось количество случаев бронхиальной астмы, атопического дерматита, психических расстройств, врожденных аномалий, новообразований, заболеваний органов пищеварения. Отмечается рост показателя общей заболеваемости детей от 0 до 14 лет на 28,5 процента.
Исходя из анализа текущей ситуации, стратегической целью организации системы здравоохранения должно стать снижение уровня заболеваемости по трем основным группам:
заболевания, дающие высокие показатели смертности и инвалидизации:
- сердечно-сосудистые заболевания;
- несчастные случаи и травмы;
- злокачественные новообразования;
заболевания, имеющие особую значимость в связи с демографической ситуацией, в том числе болезни, угрожающие репродуктивному здоровью и состоянию здоровья матерей и новорожденных;
заболевания, представляющие особую угрозу для здоровья населения:
- туберкулез;
- СПИД/ВИЧ;
- психические заболевания;
- алкоголизм, наркомания.
Для реализации стратегической цели в соответствии задачами, поставленными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области, программа будет решать следующие задачи:
— ?участие в заготовке донорской крови;
— ?участие в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
— ?раннее выявление больных с онкологическими заболеваниями;
— ?осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер;
— ?участие в обеспечении мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, первичной и вторичной профилактики распространенных болезней на территории Большесельского района;
— ?обеспечение и организация мероприятий, направленных на профилактику и борьбу со СПИД и инфекционными заболеваниями.
— ?Раннее выявление больных туберкулезом;
— ?обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов.
?Программа рассчитана на 3 года. Она учитывает использование средств ОМС и местного бюджета.
Реализация Программы будет направлена, в первую очередь, на преодоление слабых сторон в области здравоохранения. К их числу относятся:
— ?низкая квалификация и дефицит кадров в сельской местности;
— ?устаревшая материально-техническая база лечебно-профилактических учреждений района;
— ?неэффективное использование стационарозамещающих технологий при организации первичной медико-санитарной помощи.
Успешной реализации необходимых изменений в обеспечении доступной и качественной медицинской помощи населению будут способствовать следующие факторы:
?— наличие Стратегического плана реструктуризации учреждений здравоохранения, утвержденного постановлением Правительства области от 27.08.2008 № 452-п «О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года»;
— ?комплексное территориальное планирование сети ФАПов, основанное на реальной потребности населения в оказании медицинской помощи;
— ?опыт реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области в т.ч. Большесельского района бесплатной медицинской помощи;
— ?наличие нормативной правовой базы для реализации мероприятий программы;
— ?возможность подготовки и переподготовки медицинского персонала, в том числе врачей общей практики;
— ?внедрение эффективных способов оплаты медицинской помощи, ориентированных на результат деятельности медицинских организаций (по законченному случаю);
— ?гибкая административно-управленческая система в здравоохранении;
— ?реализация на территории Большесельского МР приоритетного национального проекта «Здоровье», обеспечивающего дополнительные государственные финансовые ресурсы для развития отрасли;
— ?ожидаемое увеличение спроса на платные медицинские услуги высокого качества.
II. Планируемые результаты реализации программы
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить оптимизацию деятельности муниципальных учреждений здравоохранения, проведение целенаправленных мероприятий по совершенствованию медицинской помощи всем категориям населения, укрепление материально-технической базы здравоохранения и ее кадрового потенциала, достижение основной цели программы и задач, обеспечивающих повышение социально-экономической эффективности системы здравоохранения.
Планируемые результаты реализации мероприятий программы:
- предупреждение материнской смертности до 0 на 1000 детей, родившихся живыми;
- снижение смертности населения трудоспособного возраста с 12,1 до 7,5 на 1000 тысяч населения соответствующего возраста;
- снижение смертности населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения с 2,6 до 2,4 на 1 тысячу населения соответствующего возраста;
- снижение смертности населения трудоспособного возраста от злокачественных новообразований с 2,0 до 0,9 на 1 тысячу населения соответствующего возраста.
Планируемые показатели объемов медицинской помощи населению Большесельского района приведены в таблице 1.
Перечень планируемых значений целевых индикаторов (показателей), позволяющих оценить результативность реализации программы, приведен в таблице 2.
Таблица 1
Планируемые показатели объемов медицинской помощи населению Большесельского МР
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Начальный (базовый) уровень на начало реализации программы (2010 год) | Плановое значение | ||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
| 1. | Объемы стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя | койко-дней | 1,524 | 1524 | 1524 | 1524 |
| 2. | Объемы амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя | посещений | 8,006 | 7,851 | 7,851 | 7,851 |
| 3. | Объемы медицинской помощи, оказываемой дневными стационарами, в расчете на одного жителя | пациенто-дней | 0,534 | 0,536 | 0,536 | 0,536 |
| 4. | Объемы скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя | вызовов | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
Оценка эффективности реализации программы производится в соответствии с методикой, указанной в приложении 1 к программе.
Таблица 2
Перечень планируемых значений целевых индикаторов (показателей) программы, позволяющих оценить результативность реализации программы
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Начальный (базовый) уровень на начало реализации программы (2009 год) | Плановое значение | ||
| 2011г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году | процентов | 33,3 | 33 | 33 | 33 |
| 2. | Абациллирование контингента | процентов | 23,1 | 23,5 | 23,7 | 24 |
| 3. | Количество сделанных прививок по эпидемиологическим показаниям | процентов | 95 | 96 | 97 | 98 |
| 4. | Младенческая смертность (на 1 000 детей, родившихся живыми) | число случаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Материнская смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) | число случаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения (на 1000 трудоспособного возраста) | Число случаев | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 7. | Общая смертность населения в трудоспособном возрасте (на 1000 трудоспособного населения) | Число случаев | 12,1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 8. | Смертность населения трудоспособного возраста от злокачественных новообразований (на 1000 трудоспособного населения) | Число случаев | 2,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Оценка результативности реализации программы производится в соответствии с методикой, указанной в приложении 2 к программе.
III. Оценка внешних условий и рисков реализации программы
Риски негативных социально-экономических последствий при реализации программы связаны с двумя группами факторов. Первая группа отражает сложившиеся интересы и предпочтения субъектов системы здравоохранения, вторая - ошибки планирования мероприятий по реализации программы. Наиболее вероятными из них являются:
?— недостаточная системность реализации программных мероприятий;
— ?риск негативной реакции населения на меры по упорядочению оказания специализированной медицинской помощи, в том числе по повышению требований к обоснованию необходимости госпитализаций.
Внешними рисками реализации программы являются:
?— изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации;
?— перемещение компетенций и ответственности за состояние и развитие здравоохранения на субъекты Российской Федерации и муниципальные образования продуцирует серьезные противоречия между расходными обязательствами региональных и местных бюджетов и их реальными финансовыми возможностями;
— ?изменение регионального законодательства в части механизмов и условий финансирования здравоохранения;
— ?состояние экологии, приводящее к ухудшению состояния здоровья населения.
— Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков реализации программы необходимо создание целого ряда условий, наиболее существенными из которых являются:
— ?формирование прозрачной одноканальной системы финансирования медицинской помощи, обеспечивающей все виды затрат на ее оказание;
— ?введение системы оплаты труда медицинского персонала, стимулирующей его к качественному оказанию медицинской помощи и эффективному использованию ресурсов;
— ?оценка деятельности руководителей органов и учреждений здравоохранения по качеству планирования и проведения мероприятий по реализации программы;
— ?формирование эффективной информационной системы, основанной на современных компьютерных технологиях, позволяющей оперативно отслеживать ход реализации программы и ее влияние на доступность и качество медицинской помощи;
— ?использование опыта других регионов и развитых стран;
— ?использование потенциала государственно-частного партнерства.
IV. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации программы
Деятельность по реализации программы осуществляет исполнитель программы – МУЗ Большесельская ЦРБ. Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов приведен в разделе VI программы.
Реализация отдельных мероприятий программы, связанных с материально-техническим оснащением, осуществляется на основе государственных контрактов на закупку и поставку продукции для государственных нужд, государственным заказчиком выступает МУЗ Большесельская ЦРБ.
МУЗ Большесельская ЦРБ совместно с администрацией района организует размещение в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации программы, её финансировании.
МУЗ Большесельская ЦРБ несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.
Проверка целевого использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
V. Общая потребность в ресурсах на реализацию программы
Общая потребность в финансовых средствах – 106224 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета - 47223 тыс. рублей, из них:
2011 год – 35408 тыс. рублей;
2012 год - 35408 тыс. рублей;
2013 год - 35408 тыс. рублей.
Обоснование потребности в финансировании мероприятий программы приведено в приложении 4 к программе.
VI. Перечень мероприятий и целевых индикаторов программы
*При реорганизации учреждений в программу будут внесены изменения.
Список сокращений, используемых в программе:
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека
МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения
СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита
ФАПов – фельдшерско-акушерских пунктов
ЦРБ – центральная районная больница
МР – муниципальный район
Приложение от 16 ноября 2010 года к
Методика оценки эффективности реализации программы
Эффективность реализации программы оценивается исполнителем программы в установленные сроки отчётности путём соотнесения степени достижения целевых показателей программы с уровнем её финансирования с начала реализации.
Показатель эффективности реализации программы рассчитывается по формуле:
где:
X (i план) - плановое значение показателя;
X (i тек) - текущее значение показателя;
F (план) - плановая сумма финансирования по программе;
F (тек) - сумма финансирования на текущую дату.
При значении показателя эффективности реализации программы 100 процентов и более эффективность реализации программы признается высокой, при значении 95 процентов и менее – низкой.
Целевые показатели и их весовые коэффициенты
| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение коэффициента |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общее число пролеченных больных в стационаре (пациентов) | 0,05 |
| 2. | Общее количество посещений в поликлинику (пациентов) | 0,05 |
| 3. | Общее число пролеченных больных в дневных стационарах (пациентов) | 0,05 |
| 4. | Количество вызовов, обслуженных отделениями скорой медицинской помощи | 0,05 |
| 5. | Количество проведенных экспертиз по качеству, оказания медицинской помощи | 0,05 |
| 6. | Объем заготовки цельной крови (литров) | 0,05 |
| 7. | Количество сделанных прививок | 0,05 |
| 8. | Количество обслуженных рецептов | 0,05 |
| 9. | Подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, рублей в расчете на 1 жителя в год | 0,05 |
| 10. | Общая смертность от цереброваскулярных болезней, включая инфаркты и инсульты мозга (число случаев) | 0,05 |
| 11. | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (число случаев) | 0,05 |
| 12. | Смертность населения от онкологических заболеваний (число случаев) | 0,05 |
| 13. | Смертность населения от туберкулеза (число случаев) | 0,05 |
| 14. | Удельный вес больных туберкулезом выявленных в ФЛГ (число случаев) | 0,05 |
| 15. | Удельный вес онкологических больных, выявленных с профосмотра (число случаев) | 0,05 |
| 16. | Количество лиц, обследованных на ВИЧ | 0,05 |
| 17. | Количество лиц, обследованных на глаукому | 0,05 |
| 18. | Количество лиц, выявленных с сифилисом | 0,05 |
| 19. | Смертность населения от онкологических заболе-ваний в трудоспособном возрасте (число случаев) | 0,05 |
| 20. | Количество вскрытий умерших в стационаре | 0,05 |
| Итого | 1,0 |
Приложение от 16 ноября 2010 года к
Методика оценки результативности реализации программы
| № п/п | Наименование индикатора | Год | Низкая результативность | Средняя результативность | Высокая результативность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году | 2011 2012 2013 | 33,6 33,6 33,6 | 33,3 33,3 33,3 | 33 33 33 |
| 2. | Абациллирование контингента | 2011 2012 2013 | 23,1 23,3 23,5 | 23,4 23,5 23,8 | 23,5 23,7 24 |
| 3. | Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения (на 1000 трудоспособного возраста) | 2011 2012 2013 | 2,6 2,6 2,6 | 2,5 2,5 2,5 | 2,4 2,4 2,4 |
| 4. | Общая смертность населения в трудоспособном возрасте (на 1000 трудоспособного населения) | 2011 2012 2013 | 12,1 10,5 9,5 | 10,5 9,5 8,5 | 7,5 7,5 7,5 |
| 5. | Смертность населения трудоспособного возраста от злокачественных новообразований (на 1000 трудоспособного возраста) | 2011 2012 2013 | 2,0 1,5 1,2 | 1,5 1,2 1,0 | 0,9 0,9 0,9 |
| 6. | Выполнение плана вакцинации по эпидемиологическим показаниям | 2011 2012 2013 | 94,5 95 96 | 95 96 97 | 96 97 98 |
| 7. | Материнская смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) | 2011 2012 2013 | 11 10,5 10,5 | 10,5 9,8 9,8 | 0 0 0 |
| 8. | Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) | 2011 2012 2013 | 11 10,5 10,5 | 10,5 9,8 9,8 | 0 0 0 |
При достижении результата 0 баллов результативность реализации программы оценивается как низкая; 0,5 балла – как средняя; 1 балл – как высокая. Показатели результативности реализации программы: высокая результативность – 9 баллов; средняя результативность – от 5 до 9 баллов; низкая результативность – менее 5 баллов.
Приложение от 16 ноября 2010 года к
Поквартальный план-график достижения значений целевых индикаторов программы на 2011 год
№ п/п Наименование целевого индикатора, показателя Единица измерения Плановое значение Примечание I квартал II квартал III квартал IV квартал 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Общее число пролеченных больных в стационаре пациентов показатель рассчитывается за год 2. Общее количество посещений пациентов показатель рассчитывается за год 3. Общее число пролеченных больных в дневных стационарах пациентов показатель рассчитывается за год 4. Количество вызовов, обслуженных отделениями скорой медицинской помощи вызовов показатель рассчитывается за год 5. Объем заготовки цельной крови литров 33 33 33 33 6. Количество сделанных прививок в абсолютных числах показатель рассчитывается за год 7. Количество проведенных экспертиз по качеству оказания медицинской помощи экспертиз 30 30 30 30 8. Количество обслуженных рецептов рецептов показатель рассчитывается за год 9. Подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи рублей в расчете на 1 жителя в год показатель рассчитывается за год 10. Общая смертность от цереброваскулярных болезней, включая инфаркты и инсульты мозга число случаев на 100 тысяч населения показатель рассчитывается за год 11. Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения число случаев на 100 тысяч населения показатель рассчитывается за год 12. Смертность населения от онкологических заболеваний число случаев на 100 тысяч населения показатель рассчитывается за год 13. Смертность населения от туберкулеза число случаев на 100 тысяч населения показатель рассчитывается за год 14. Удельный вес больных туберкулезом, выявленных с профосмотра В процентах Показатель рассчитывается за год 15. Удельный вес онкологических больных выявленных с профосмотра В процентах Показатель рассчитывается за год 16. Количество лиц, обследованных на ВИЧ Число лиц 165 165 165 165 17. Количество лиц, обследованных на глаукому Число лиц 150 100 150 100 18. Количество лиц выявленных с сифилисом число случаев на 100 тысяч населения показатель рассчитывается за год 19. Смертность населения от онкологических заболеваний в трудоспособном возрасте число случаев на 1000 трудос-пособного населения показатель рассчитывается за год 20. Показатель расхождения клини-ческого и паталогоанатомического диагнозов В процентах показатель рассчитывается за год
Приложение от 16 ноября 2010 года к
Обоснование потребности в финансировании мероприятий программы
1.Расходные обязательства Ярославской области в сфере здравоохранения определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Законом Российской Федерации от 22 июля 1993 года № 5487-I "Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан";
- Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".
2.В составе объемов бюджетных ассигнований предусмотрены средства в сфере здравоохранения общим объемом на 2011 год- 15741 тысяч рублей, на плановый период в 2012 году – 15741 тысяч рублей и в 2013 году – 15741 тысячи рублей, в том числе:
2.1.Оплата труда и начисления на оплату труда
Расчет объемов бюджетных ассигнований на 2011 год и на плановый период одов произведен в соответствии с Порядком формирования фонда оплаты труда, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 09.07.2008 № 340-п "Об оплате труда работников государственных учреждений, функционально подчиненных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области", с учетом доплат работникам учреждений здравоохранения до минимальной заработной платы - 4330 рублей с 01.06.2011.
2.2.Питание больных
Объемы бюджетных ассигнований на 2011 год рассчитаны в соответствии с натуральными нормами, утвержденными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2003 № 330 "О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации", Министерства здравоохранения СССР от 10.03.1986 № 333 "Об улучшении организации лечебного питания в родильных домах (отделениях) и детских больницах (отделениях)", постановлением Администрации Ярославской области от 14.06.2006 № 149 "Об утверждении норм материального обеспечения обучающихся, воспитанников образовательных учреждений", и ценами на продукты питания по состоянию на 01.07.2010. Расчет объемов бюджетных ассигнований на плановый период оды произведен методом индексации объема бюджетных ассигнований на 2010 год на прогнозируемый индекс потребительских цен соответствующего года в соответствии с предварительным прогнозом социально-экономического развития Ярославской области на оды.
2.3.Коммунальные услуги
Объемы бюджетных ассигнований на 2011 год и плановый период одов рассчитаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 529 "О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)" и Положением о порядке лимитирования топливно-энергетических ресурсов бюджетными организациями, финансируемыми за счет средств областного бюджета, утвержденным постановлением Администрации Ярославской области от 24.07.2002 № 121-а "Об утверждении Положения о порядке лимитирования топливно-энергетических ресурсов бюджетными организациями, финансируемыми за счет средств областного бюджета". Индексы роста тарифов на коммунальные услуги по группам потребителей и муниципальным образованиям на оды приняты на основании информационного письма департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 16.06.2008 № 01-07/1253.
2.4.Мягкий инвентарь
Объемы бюджетных ассигнований на 2011 год рассчитаны в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР от 15.09.1988 № 710 "Об утверждении табелей оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, амбулаторий" в размере 23 процентов от норматива обеспеченности. Расчет объемов бюджетных ассигнований на плановый период одов произведен методом индексации объема бюджетных ассигнований на 2009 год на прогнозируемый индекс потребительских цен соответствующего года.
2.5.Прочие расходы
Расчет объемов бюджетных ассигнований на 2011 год произведен методом индексации объема бюджетных ассигнований на 2008 год на 5 процентов. Расчет объемов бюджетных ассигнований на плановый период одов произведен методом индексации объема бюджетных ассигнований 2009 года на прогнозируемый индекс потребительских цен соответствующего года.