Костромская область
Постановление от 04 октября 2012 года № 398-А
О прогнозе социально-экономического развития Костромской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Принято
Администрацией Костромской области
Администрацией Костромской области
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев прогноз социально-экономического развития Костромской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, администрация Костромской области постановляет:
1.Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Костромской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
2.Руководителям исполнительных органов государственной власти Костромской области обеспечить выполнение показателей прогноза социально-экономического развития Костромской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов по курируемым сферам деятельности.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в области социально-экономического развития Костромской области.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Костромской области
С.СИТНИКОВ
Приложение
к Постановлению от 04 октября 2012 года № 398-А
к Постановлению от 04 октября 2012 года № 398-А
Приложение
к Постановлению от 04 октября 2012 года № 398-А
к Постановлению от 04 октября 2012 года № 398-А
Прогноз социально-экономического развития Костромской области разработан в двух вариантах (пояснительная записка согласно приложению).
| N п/п | Показатели | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
| вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ | ||||||||||
| 1. | Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах соответствующих лет) - всего | млн. руб. | 113392,7 | 126655,1 | 136588,2 | 138442,9 | 150398,3 | 154510,6 | 164364,3 | 172134,1 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106,1 | 104,0 | 103,1 | 104,5 | 103,1 | 104,5 | 103,1 | 105,1 | |
| Раздел 2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | ||||||||||
| 2. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего | млн. руб. | 107371,9 | 116190,4 | 127601,3 | 131746,3 | 141844,9 | 149836,1 | 156963,0 | 171889,9 |
| индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 108,0 | 105,0 | 101,8 | 105,1 | 102,8 | 105,2 | 103,6 | 107,4 | |
| в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||||
| 1) | добыча полезных ископаемых: | |||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 210,4 | 259,1 | 289,9 | 318,9 | 344,9 | 386,9 | 420,4 | 482,1 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 117,1 | 61,3 | 104,7 | 115,5 | 110,6 | 112,8 | 114,5 | 117,0 | |
| 2) | обрабатывающие производства: | |||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 78306,9 | 86142,5 | 94415,9 | 97346,0 | 105012,8 | 111540,1 | 115576,4 | 128902,9 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 108,6 | 106,4 | 102,9 | 106,2 | 103,8 | 106,9 | 104,6 | 109,8 | |
| из них: | ||||||||||
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 6959,4 | 7296,3 | 8026,8 | 8350,5 | 8687,7 | 9099,9 | 9332,1 | 9832,2 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 95,0 | 101,1 | 99,2 | 103,2 | 102,3 | 103 | 102,4 | 103 | |
| текстильное и швейное производство: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 2636,1 | 2258,6 | 2460,0 | 2484,2 | 2639,9 | 2707,5 | 2811,5 | 2911,5 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 100,3 | 84 | 101,6 | 102,6 | 102,3 | 103,9 | 103,2 | 104,2 | |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 165,5 | 226,7 | 262,5 | 267,4 | 305,7 | 314,1 | 353,3 | 366,3 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 80,3 | 137 | 108 | 110 | 111 | 112 | 112 | 113 | |
| обработка древесины и производство изделий из дерева: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 17269,1 | 18978,9 | 20529,7 | 20814,3 | 22075,2 | 22381,2 | 23223,1 | 23545,1 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 108,9 | 103,0 | 101,0 | 102,4 | 100,4 | 100,4 | 100,0 | 100,0 | |
| целлюлознобумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 1347,9 | 1450,4 | 1631,9 | 1659,4 | 1817,6 | 1879,0 | 1950,9 | 2050,9 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 144,7 | 132,8 | 103,9 | 105,7 | 103,9 | 105,6 | 102,9 | 104,6 | |
| химическое производство: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 2181,8 | 2591,3 | 2861,4 | 2911,4 | 3183,7 | 3286,2 | 3509,7 | 3657,5 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 130,1 | 111 | 103,2 | 105 | 103,5 | 105 | 104 | 105 | |
| производство резиновых и пластмассовых изделий: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 930,5 | 984,8 | 1059,0 | 1080,1 | 1149,9 | 1196,0 | 1237,1 | 1312,1 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 90,6 | 98 | 100,5 | 102,5 | 101 | 103 | 101,5 | 103,5 | |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 2448,3 | 2798,3 | 3412,0 | 3421,1 | 4189,8 | 4212,1 | 5109,9 | 5145,9 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 111,2 | 104 | 112,9 | 113,2 | 113,7 | 114 | 114,3 | 114,5 | |
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 9637,4 | 11449,2 | 11275,4 | 11845,9 | 12437,7 | 13712,5 | 13558,4 | 18556,4 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 109,8 | 110 | 100,8 | 105,9 | 101,2 | 106,2 | 101,5 | 126 | |
| производство машин и оборудования: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 3877,2 | 4411,4 | 4914,0 | 5611,2 | 5510,8 | 7546,5 | 6672,2 | 10160,1 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 79,6 | 116,1 | 104,3 | 119,1 | 105,4 | 126,4 | 115,2 | 128,1 | |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 1800,8 | 1962,5 | 2123,2 | 2173,5 | 2304,3 | 2382,0 | 2470,2 | 2576,1 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 132,3 | 101 | 101,3 | 103,7 | 102 | 103 | 102 | 102,9 | |
| производство транспортных средств и оборудования: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 7827,3 | 7889,9 | 8788,8 | 9269,1 | 9772,1 | 10848,5 | 10763,4 | 12542,0 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 124,5 | 112 | 104,3 | 110 | 104,5 | 110 | 104,8 | 110 | |
| прочие производства: | ||||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 21223,0 | 23844,0 | 27339,6 | 27730,1 | 31125,4 | 32164,0 | 34802,8 | 36468,3 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 111,8 | 107 | 105 | 106,5 | 106,3 | 108,3 | 107 | 108,5 | |
| 3) | производство и распределение электроэнергии, газа и воды: | |||||||||
| объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 28854,6 | 29788,8 | 32895,4 | 34081,4 | 36487,2 | 37909,1 | 40966,2 | 42504,8 | |
| индекс производства | % к предыдущему году | 105,9 | 101,6 | 98,4 | 102,0 | 100,0 | 100,3 | 100,5 | 100,4 | |
| Раздел 3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||||||||||
| 3. | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | 16220,9 | 16639,2 | 17608,9 | 17893,1 | 18826,3 | 19219,7 | 20001,0 | 20499,5 |
| индекс производства продукции | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 112,5 | 93,5 | 104,1 | 105,8 | 101,7 | 102,2 | 101,7 | 102,1 | |
| в том числе по категориям хозяйств: | ||||||||||
| 1) | сельскохозяйственные организации: | |||||||||
| продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 5858,3 | 5864,2 | 6302,6 | 6416,1 | 6748,7 | 6911,2 | 7217,4 | 7425,0 | |
| индекс производства продукции | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 107,0 | 93,4 | 102,9 | 104,8 | 101,9 | 102,5 | 102,0 | 102,5 | |
| 2) | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели: | |||||||||
| продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 193,3 | 209,7 | 223,4 | 226,9 | 238,5 | 243,4 | 252,6 | 259,3 | |
| индекс производства продукции | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 134,9 | 98,5 | 105,3 | 106,9 | 101,6 | 102,1 | 101,5 | 102,1 | |
| 3) | хозяйства населения: | |||||||||
| продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 10169,3 | 10565,3 | 11082,8 | 11250,1 | 11839,1 | 12065,1 | 12530,9 | 12815,2 | |
| индекс производства продукции | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 115,5 | 93,5 | 104,7 | 106,3 | 101,6 | 102,0 | 101,6 | 101,9 | |
| Раздел 4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК | ||||||||||
| 4. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 59579,4 | 67884,8 | 78499,1 | 79676,4 | 88766,2 | 90684,9 | 98602,9 | 101496,4 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 111,8 | 108,0 | 109,4 | 110,0 | 107,9 | 108,5 | 106,4 | 107,0 | |
| 5. | Оборот общественного питания | млн. руб. | 2681,7 | 3041,6 | 3453,0 | 3912,8 | 4433,9 | 5019,6 | 5677,3 | 6421,0 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,7 | 106,0 | 106,2 | 106,3 | 106,4 | 106,6 | 106,6 | 106,9 | |
| 6. | Объем платных услуг населению | млн. руб. | 16523,6 | 18370,6 | 20496,6 | 20846,1 | 22722,7 | 23552,1 | 25251,8 | 26683,6 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,8 | 105,8 | 103,1 | 104,8 | 103,3 | 105,3 | 103,7 | 105,7 | |
| 7. | индекс потребительских цен | декабрь к декабрю предыдущего года, % | 105,7 | 107,3 | 105,7 | 105,6 | 105,1 | 105,0 | 105,0 | 104,9 |
| Раздел 5. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||||||||
| 8. | Экспорт товаров всего | млн. дол. США | 208,9 | 213,5 | 210,6 | 214,9 | 212,5 | 216,7 | 214,3 | 218,8 |
| в том числе: | ||||||||||
| 1) | в страны дальнего зарубежья | млн. дол. США | 154,3 | 157,7 | 155,8 | 158,9 | 157,4 | 160,5 | 158,9 | 162,0 |
| 2) | в государстваучастники СНГ | млн. дол. США | 54,6 | 55,8 | 54,8 | 56,0 | 55,1 | 56,2 | 55,4 | 56,8 |
| 9. | Импорт товаров всего | млн. дол. США | 386,7 | 400,2 | 395,1 | 406,4 | 402,4 | 410,6 | 413,7 | 425,4 |
| в том числе: | ||||||||||
| 1) | из стран дальнего зарубежья | млн. дол. США | 351,9 | 364,2 | 358,9 | 369,5 | 365,9 | 373,0 | 376,5 | 387,1 |
| 2) | из государствучастников СНГ | млн. дол. США | 34,8 | 36,0 | 36,2 | 36,9 | 36,5 | 37,6 | 37,2 | 38,3 |
| Раздел 6. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | ||||||||||
| 10. | Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 15201,4 | 20426,2 | 24097,0 | 24200,0 | 25299,0 | 27232,1 | 24818,9 | 27133,8 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 94,3 | 124,8 | 109,9 | 110,4 | 98,0 | 105,1 | 92,0 | 93,5 | |
| в том числе: | ||||||||||
| 1) | объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) всего | млн. руб. | 10058,1 | 14496,9 | 18593,4 | 19267,5 | 18399,3 | 19790,8 | 18249,2 | 20219,0 |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,7 | 108,9 | 119,5 | 130,1 | 92,4 | 91,3 | 93,0 | 103,9 | |
| из них по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности): | ||||||||||
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн. руб. | 779,1 | 1039,4 | 1115,3 | 1082,0 | 1230,6 | 1263,4 | 1377,8 | 1396,6 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 270,0 | 123,9 | 100,0 | 97,0 | 103,0 | 109,0 | 105,0 | 103,7 | |
| добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 3,8 | 54,9 | 66,2 | 63,2 | 44,5 | 44,5 | 31,1 | 31,2 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 72,4 | 1360,1 | 112,4 | 88,9 | 62,7 | 65,8 | 65,6 | 65,7 | |
| обрабатывающие производства | млн. руб. | 1239,8 | 3609,3 | 6301,4 | 6352,8 | 5925,2 | 6392,6 | 4969,7 | 5594,4 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 76,4 | 270,3 | 112,4 | 94,0 | 87,8 | 94,0 | 78,7 | 82,1 | |
| в том числе: | ||||||||||
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | млн. руб. | 144,6 | 192,0 | 112,4 | 198,1 | 222,8 | 233,9 | 242,3 | 263,1 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 67,0 | 123,3 | 112,4 | 89,6 | 101,0 | 110,3 | 102,0 | 105,5 | |
| текстильное и швейное производство | млн. руб. | 15,1 | 18,1 | 17,9 | 17,4 | 18,4 | 20,1 | 19,5 | 22,1 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 74,2 | 111,1 | 92,3 | 90,5 | 96,2 | 107,9 | 99,4 | 103,2 | |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | млн. руб. | 1,8 | 2,5 | 3,6 | 3,5 | 4,5 | 4,8 | 5,7 | 6,5 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 45,7 | 126,8 | 135,1 | 91,8 | 116,7 | 127,5 | 121,0 | 126,6 | |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | млн. руб. | 365,5 | 710,0 | 778,3 | 789,1 | 887,6 | 979,2 | 1064,7 | 1180,3 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 50,0 | 180,4 | 102,2 | 94,5 | 106,5 | 115,9 | 112,5 | 113,1 | |
| целлюлознобумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | млн. руб. | 17,1 | 27,3 | 82,0 | 88,4 | 94,5 | 103,7 | 106,2 | 114,3 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,4 | 148,3 | 279,6 | 100,6 | 107,7 | 109,5 | 105,4 | 103,4 | |
| химическое производство | млн. руб. | 88,8 | 110,6 | 119,4 | 131,6 | 131,4 | 159,0 | 151,1 | 190,8 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 180,0 | 115,6 | 100,7 | 102,7 | 102,7 | 112,8 | 107,9 | 112,6 | |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | млн. руб. | 64,0 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 63,9 | 67,1 | 66,7 | 70,5 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 74,1 | 89,1 | 93,2 | 93,2 | 97,1 | 102,0 | 98,0 | 98,5 | |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | млн. руб. | 76,6 | 107,6 | 119,4 | 117,3 | 135,9 | 159,1 | 156,9 | 188,0 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 200,0 | 130,5 | 103,4 | 91,6 | 106,3 | 126,6 | 108,3 | 110,8 | |
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | млн. руб. | 213,9 | 1368,9 | 4301,2 | 4329,0 | 3686,7 | 3932,5 | 983,1 | 1106,0 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 200,0 | 594,2 | 292,8 | 293,8 | 80,0 | 84,8 | 25,0 | 26,4 | |
| производство машин и оборудования | млн. руб. | 32,6 | 335,0 | 323,5 | 314,0 | 353,2 | 382,0 | 378,7 | 403,7 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 66,6 | 954,1 | 90,0 | 90,4 | 101,9 | 113,6 | 100,6 | 99,1 | |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | млн. руб. | 67,6 | 36,9 | 36,9 | 38,6 | 39,9 | 42,6 | 41,0 | 44,7 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 500,0 | 50,6 | 93,2 | 97,6 | 101,2 | 103,0 | 96,4 | 98,5 | |
| производство транспортных средств и оборудования | млн. руб. | 46,9 | 491,6 | 104,5 | 117,0 | 129,0 | 147,5 | 1597,6 | 1843,4 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 53,5 | 973,2 | 19,8 | 104,4 | 115,3 | 117,7 | 1161,4 | 1172,6 | |
| прочие производства | млн. руб. | 105,3 | 147,5 | 147,5 | 147,4 | 157,3 | 161,0 | 156,1 | 161,0 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 51,2 | 130,0 | 93,2 | 93,2 | 99,6 | 102,0 | 93,1 | 93,8 | |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 1505,4 | 2524,5 | 2472,3 | 3205,9 | 2909,9 | 3123,3 | 2940,8 | 3247,3 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 68,8 | 155,7 | 91,3 | 120,9 | 109,9 | 91,0 | 94,8 | 97,5 | |
| строительство | млн. руб. | 12,7 | 17,4 | 19,3 | 18,8 | 21,6 | 24,8 | 24,3 | 28,9 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 74,6 | 127,5 | 103,4 | 90,5 | 104,3 | 123,5 | 105,3 | 109,3 | |
| транспорт и связь | млн. руб. | 2735,8 | 1916,1 | 2599,1 | 2474,6 | 2812,8 | 2812,8 | 3017,4 | 3017,4 | |
| индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106,4 | 65,0 | 126,4 | 88,7 | 101,0 | 106,1 | 100,6 | 100,6 | |
| Раздел 7. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ | ||||||||||
| 11. | Денежные доходы населения | млн. руб. | 116576,8 | 130694,5 | 145902,4 | 146721,8 | 162847,2 | 164572,3 | 181120,6 | 184018,1 |
| в том числе: | ||||||||||
| 1) | доходы от предпринимательской деятельности | млн. руб. | 6626,6 | 7024,1 | 7480,7 | 7515,8 | 8004,4 | 8079,5 | 8604,7 | 8725,9 |
| 2) | оплата труда, включая скрытую заработную плату | млн. руб. | 41227,00 | 45530,2 | 50174,3 | 50629,6 | 55793,8 | 56705,1 | 61875,3 | 63396,3 |
| 3) | социальные выплаты - всего | млн. руб. | 30706,0 | 33990,8 | 37256,4 | 37434,9 | 41024,0 | 41354,6 | 45033,9 | 45544,6 |
| из них: | ||||||||||
| пенсии | млн. руб. | 21786,9 | 24074,5 | 26361,6 | 26482,0 | 28997,8 | 29262,6 | 31752,6 | 32188,9 | |
| пособия и социальная помощь | млн. руб. | 8184,5 | 9166,7 | 10129,2 | 10175,0 | 11243,4 | 11294,2 | 12480,1 | 12536,6 | |
| стипендии | млн. руб. | 214,5 | 229,6 | 245,6 | 247,9 | 262,8 | 267,8 | 281,2 | 289,2 | |
| 4) | доходы от собственности | млн. руб. | 3838,1 | 4605,8 | 5434,8 | 5526,9 | 6413,0 | 6632,3 | 7567,4 | 7958,7 |
| 5) | другие доходы | млн. руб. | 34179,2 | 39543,7 | 45556,2 | 45614,6 | 51612,0 | 51800,8 | 58039,2 | 58392,5 |
| 12. | Реальные располагаемые денежные доходы населения | в % к предыдущему году | 102,7 | 107,6 | 105,6 | 106,3 | 106,4 | 107,0 | 106,2 | 106,9 |
| 13. | Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц | рублей | 14628,9 | 16506,8 | 18534,3 | 18638,4 | 20794,7 | 21015,0 | 23242,0 | 23613,9 |
| 14. | Расходы населения | млн. руб. | 110788,7 | 125694,5 | 141402,4 | 142221,8 | 158847,2 | 160572,3 | 177620,6 | 180518,1 |
| в том числе: | ||||||||||
| 1) | покупка товаров и оплата услуг | млн. руб. | 77506,2 | 91020,2 | 104440,8 | 105691,4 | 118173,3 | 120594,5 | 132028,3 | 135893,8 |
| из них покупка товаров | млн. руб. | 62261,0 | 72657,3 | 83953,7 | 84855,0 | 95463,4 | 97057,3 | 106794,3 | 109234,5 | |
| 2) | обязательные платежи и разнообразные взносы | млн. руб. | 9847,9 | 10241,8 | 10856,3 | 10753,9 | 11562,0 | 11345,4 | 12371,3 | 12026,1 |
| 3) | прочие расходы | млн. руб. | 23434,6 | 24432,5 | 26105,2 | 25776,5 | 29111,9 | 28632,4 | 33220,9 | 32598,2 |
| 15. | Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации | руб. | 7863,3 | 8750,3 | 9518,3 | 9518,3 | 10384,2 | 10384,2 | 11280,1 | 11280,1 |
| реальный размер назначенных пенсий | % к предыдущему году | 104,4 | 106,1 | 102,4 | 102,4 | 103,6 | 103,6 | 103,5 | 103,5 | |
| 16. | Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | руб. | 6180 | 6644 | 7368 | 7368 | 7765 | 7765 | 8162 | 8162 |
| 17. | Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума | % ко всему населению | 16,5 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,0 | 16,0 | 15,3 | 15,3 |
| Раздел 8. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ | ||||||||||
| 18. | Прибыль организаций для целей налогообложения | млн. руб. | 13347 | 14014 | 14715 | 15135 | 15524 | 16422 | 16766 | 18064 |
| 19. | Амортизация для целей налогообложения | млн. руб. | 7244 | 7805 | 8370 | 8401 | 8975 | 9033 | 9622 | 9711 |
| Раздел 9. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ | ||||||||||
| 20. | Численность трудовых ресурсов | тыс. человек | 428,8 | 429,0 | 428,8 | 428,8 | 428,3 | 428,3 | 427,8 | 427,8 |
| 21. | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс. человек | 322,8 | 323,3 | 323,1 | 323,4 | 323,0 | 323,2 | 322,9 | 323,0 |
| 22. | Уровень зарегистрированной безработицы (в среднем за период) | % | 1,25 | 1,25 | 1,20 | 1,17 | 1,15 | 1,10 | 1,14 | 1,10 |
| 23. | Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости (в среднем за период) | тыс. человек | 4,61 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
| 24. | Среднесписочная численность работников организаций всего | тыс. человек | 215,7 | 216,5 | 216,3 | 217,0 | 216,3 | 217,5 | 216,1 | 218,0 |
| 25. | Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн. руб. | 38543,1 | 42551,6 | 46891,8 | 47317,4 | 52143,7 | 52995,4 | 57827,4 | 59248,9 |
| 26. | Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 14887,9 | 16378,6 | 18065,9 | 18171,0 | 20089,3 | 20304,8 | 22299,6 | 22648,7 |
| 27. | Выплаты социального характера - всего | млн. руб. | 501,4 | 576,6 | 651,6 | 663,1 | 749,3 | 762,6 | 861,7 | 877,0 |
| Раздел 10. ДЕМОГРАФИЯ | ||||||||||
| 28. | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 664,1 | 659,8 | 656,0 | 656,0 | 652,6 | 652,6 | 649,4 | 649,4 |
| темп роста (снижения) | % к предыдущему году | 99,3 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | |
| Раздел 11. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | ||||||||||
| 29. | Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | тыс. человек | 32,3 | 32,5 | 32,8 | 33,0 | 33,2 | 33,3 | 33,3 | 33,4 |
| 30. | Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования | % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | 88,6 | 88,6 | 87,0 | 86,4 | 85,1 | 84,5 | 84,2 | 83,8 |
| в том числе: | ||||||||||
| 1) | город | % | 86,6 | 86,6 | 84,3 | 83,5 | 83,5 | 81,0 | 81,0 | 80,0 |
| 2) | село | % | 94,5 | 94,6 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 31. | Обеспеченность: | |||||||||
| 1) | больничными койками | коек на 10 тыс. населения | 109,2 | 103,0 | 101,4 | 99,0 | 100,6 | 98,6 | 99,7 | 98,2 |
| 2) | амбулаторнополиклиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. населения | 247,1 | 279,9 | 286,6 | 294,8 | 288,0 | 296,3 | 289,4 | 297,7 |
| 3) | врачами | чел. на 10 тыс. населения | 35,7 | 37,1 | 37,7 | 38,6 | 38,3 | 39,9 | 38,9 | 40,1 |
| 4) | средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. населения | 122,1 | 125,2 | 127,2 | 130,1 | 129,3 | 140,1 | 131,2 | 140,8 |
| 5) | общедоступными библиотеками | учрежд. на 100 тыс. населения | 64,8 | 64,0 | 63,6 | 64,0 | 63,9 | 64,4 | 63,7 | 64,2 |
| 6) | учреждениями культурнодосугового типа | учрежд. на 100 тыс. населения | 63,6 | 64,0 | 63,6 | 63,9 | 63,4 | 63,9 | 63,1 | 63,7 |
| 7) | услугами дошкольного образования | мест на 1 000 детей в возрасте 1-6 лет | 785 | 805 | 823 | 838 | 845 | 850 | 855 | 860 |
| 32. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) | кв. м | 25,4 | 25,5 | 25,9 | 25,9 | 26,3 | 26,3 | 26,8 | 26,8 |
| Раздел 12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||||||||||
| 33. | Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 141,4 | 247,1 | 633,4 | 695,0 | 76,5 | 88,1 | 30,9 | 43,3 |
| 34. | Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты | млн. куб. м | 47,0 | 46,8 | 46,4 | 46,1 | 45,8 | 45,2 | 45,2 | 44,7 |
| темп роста (снижения) | % к предыдущему году | 99,3 | 99,5 | 99,1 | 98,6 | 98,8 | 98,0 | 98,7 | 98,7 | |
| 35. | Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | тыс. т | 50,4 | 50,5 | 50,5 | 50,6 | 50,5 | 50,6 | 50,5 | 50,7 |
| темп роста (снижения) | % к предыдущему году | 94,0 | 100,2 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | |
| 36. | Объем водопотребления | млн. куб. м | 1927,6 | 1950,0 | 2050,0 | 2060,0 | 2070,0 | 2080,0 | 2090,0 | 2097,0 |
| темп роста (снижения) | % к предыдущему году | 105,9 | 101,2 | 105,1 | 105,6 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 100,8 | |
| 37. | Объем оборотного и повторнопоследовательного использования воды | млн. куб. м | 125,6 | 129,3 | 132,9 | 130,5 | 139,5 | 135,1 | 149,0 | 142,1 |
| темп роста (снижения) | % к предыдущему году | 103,7 | 103,0 | 102,8 | 100,9 | 104,9 | 103,6 | 106,8 | 105,2 | |
Приложение
к Постановлению от 04 октября 2012 года № 398-А
к Постановлению от 04 октября 2012 года № 398-А
Приложение
к Постановлению от 04 октября 2012 года № 398-А
к Постановлению от 04 октября 2012 года № 398-А
Прогноз социально-экономического развития Костромской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов разработан исходя из сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации в одах, с учетом Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, итогов социально-экономического развития региона в январе-августе 2012 года, предложений крупных предприятий и организаций области по оценке текущего года и перспектив развития на оды.
Прогноз социально-экономического развития области разработан в двух вариантах. Варианты прогноза - первый вариант (консервативный) и второй вариант (умеренно-оптимистичный) разработаны на основе существующих тенденций развития и различаются степенью влияния внешних и внутренних условий и эффективностью реализации государственной политики на территории области. Различия в качественных оценках вариантов определяются степенью выполнения поставленных целей в результате воздействия неблагоприятных условий и факторов экономического развития. В обоих вариантах предполагается умеренное развитие экономики.
На заседании бюджетной комиссии при губернаторе Костромской области 18 июля 2012 года для формирования проектов областного бюджета на 2013 год и среднесрочного финансового плана на оды выбран второй, умеренно-оптимистичный вариант прогноза социально-экономического развития области.
Раздел 1. Валовой региональный продукт
По оценке, валовой региональный продукт за 2011 год увеличился на 6,1 процента к предыдущему году и составил 113,4 млрд. рублей. Объем экономики превысит докризисный уровень (2008 года) на 1,7 процента.
В структуре валового регионального продукта 33,7 процента занимает промышленное производство; 14,1 процента - оптовая и розничная торговля; 11,0 процентов - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 9,5 процента - транспорт и связь. Эти сектора экономики оказывают основное влияние на изменение ВРП.
В 2012 году динамика ВРП оценивается на уровне 4,0 процентов относительно 2011 года со снижением на 3 процентных пункта по сравнению с прогнозом, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 08.11.2011 N 420-а. Основными факторами снижения динамики ВРП стали замедление темпов роста промышленного производства к уровню 2011 года, сокращение сельскохозяйственного производства и снижение оценки темпов роста инвестиций. При этом фактором, повышающим динамику ВРП, является увеличение темпов роста оборота розничной торговли и объемов платных услуг в связи с ростом реальных доходов населения.
Объем ВРП увеличен в 2012 году на 3,9 млрд. рублей от прогнозных показателей и составит 126,7 млрд. рублей. Это связано с повышением в 2012 году дефлятора ВВП Минэкономразвития России в результате повышения оценки цен на нефть, увеличением объема ВРП Костромской области в 2010 году Росстатом и ранее сделанной оценкой ВРП за 2011 год.
В прогнозном периоде (оды) сохранятся тенденции роста экономики. В 2013 году ожидается экономический рост 104,5 процента, в 2014 году - 104,5 процента, в 2015 году - 105,1 процента.
В 2013 году динамика ВРП понижена на 2,7 процентных пункта за счет корректировки прогнозируемых темпов прироста промышленного производства с 7,3 процента до 5,1 процента.
В 2014 году динамика ВРП понижена на 2,8 процентных пункта преимущественно за счет корректировки прогнозируемых темпов прироста промышленного производства с 7,4 процента до 5,2 процента.
В целом за прогнозный период экономический рост составит 114,8 процента.
Определяющим фактором изменения структуры экономики в одах будет сдвиг в пользу производств, обслуживающих инвестиционный спрос. Так, доля обрабатывающих производств в структуре ВРП к 2015 году возрастет до 29,0 процентов против 23,6 процента в 2010 году, строительства после снижения в 2010 году - до 4,8 процента, к 2015 году достигнет 5,5 процента. Доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды останется стабильной на уровне 10 процентов. Доля сельского и лесного хозяйства возрастет с 11 до 12 процентов. Доля оптовой и розничной торговли практически останется без изменений - на уровне 13,8-14,0 процентов.
Раздел 2. Промышленное производство
За 2012 год промышленное производство превысит уровень 2011 года на уровне 5,0 процентов, в том числе в обрабатывающих производствах - 6,4 процента, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 1,6 процента. Объем добычи полезных ископаемых сократится на 38,7 процента к уровню 2011 года.
Динамика промышленного производства в 2012 году оценивается на 2 процентных пункта ниже показателя прогноза, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 08.11.2011 N 420-а, за счет уточнения базы 2011 года и изменений в структуре производств. Снижение связано с сокращением индекса производства обрабатывающих отраслей на 2,3 процентных пункта (за счет производства пищевых продуктов, текстильного и швейного производства, обработки древесины, производства электрооборудования), производства и распределения энергии, газа и воды на 0,9 процентных пункта, добычи полезных ископаемых на 55,5 процентных пункта.
Наибольший рост в 2012 году ожидается в производстве кожи, изделий из кожи, обуви, целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, химическом производстве, машин и оборудования, транспортных средств.
Тенденция роста промышленного производства сохранится и в прогнозном периоде. В 2013 году он составит 5,1 процента к предыдущему году, в 2014 году - 5,2 процента, в 2015 году - 7,4 процента.
Динамика промышленного производства в 2013 году понижена на 2,2 процентных пункта относительно показателя прогноза, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 08.11.2011 N 420-а, в 2014 году - на 2,2 процентных пункта преимущественно за счет корректировки темпов роста обрабатывающих производств.
В целом за прогнозный период объем промышленного производства увеличится на 18,7 процента.
В одах рост промышленного производства будет обеспечен за счет производства машин и оборудования (к 2015 году объемы возрастут в 2 раза к уровню 2012 года), производства прочих неметаллических минеральных продуктов (в 1,5 раза), металлургического производства и производства готовых металлических изделий, производства кожи, изделий из кожи и обуви (в 1,4 раза), производства транспортных средств (в 1,3 раза), прочих производств (на 25,1 процента).
Отраслевая структура промышленного производства изменится за счет увеличения доли обрабатывающих производств с 72,9 процента в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2011 году до 75,0 процентов в 2015 году.
В одах прогнозируется дальнейшая диверсификация структуры промышленного производства. Доля отраслей топливно-энергетического комплекса сократится с 27 процентов в совокупном выпуске промышленности в 2011 году до 24 процентов в 2015 году. Доля отраслей инвестиционного спроса (производство стройматериалов, машиностроение) возрастет с 15 процентов в 2011 году до 17 процентов в 2015 году. Доля отраслей потребительского комплекса и отраслей промежуточного спроса сократится незначительно.
Объем производства в реальном выражении к концу прогнозного периода может быть ниже докризисного лишь в производстве транспортных средств и оборудования (на 5,3 процента).
Рост промышленного производства в прогнозном периоде будет обеспечен за счет:
увеличения загрузки действующих мощностей;
модернизации и переоснащения производств;
инновационного обновления обрабатывающих производств;
роста производительности труда;
реализации инвестиционных проектов;
использования сырьевых ресурсов области;
организации новых производств, позволяющих выпускать конкурентоспособную продукцию, востребованную за пределами внутреннего рынка области;
расширения горизонтов внешнеэкономической деятельности.
На территории области добычу торфа ведут три предприятия: ООО "Костромарегионторф", ООО "Бельниковское" и ООО "Судиславль-торф". Поставки топливного торфа осуществляются на Шарьинскую ТЭЦ, Костромскую ТЭЦ-1. Сельскохозяйственный торф поставляется хозяйствам агропромышленного комплекса и населению области, тепличным хозяйствам Костромской, Ярославской, Ивановской областей, Буйскому химическому заводу для производства удобрений.
В 2012 году добыча торфа снизится на 7 процентов к уровню 2011 года и в целом по области составит 120 тыс. тонн.
При ежегодном увеличении объема добычи торфа в прогнозном периоде к 2015 году он составит 183 тыс. тонн, превысив в 1,5 раза уровень 2012 года.
Добыча прочих полезных ископаемых по итогам 2012 года сократится в 1,8 раза к уровню 2011 года за счет снижения добычи песка, известняка. В целом за прогнозный период (оды) прирост составит 40,8 процента к уровню 2012 года.
Объем производства предприятий пищевой промышленности в 2012 году на 1,1 процента превысит уровень 2011 года, за три года прогнозного периода (оды) увеличится на 9,5 процента к 2012 году.
В 2012 году возрастет производство мяса и субпродуктов домашней птицы на 3,7 процента, водки - в 2 раза (в рамках Соглашения между администрацией Костромской области и ОАО "Росспиртпром"). Производство мяса и субпродуктов пищевых убойных животных, масла сливочного, рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных, пива сохранится практически на уровне 2011 года. Вместе с тем сократится производство сыра и творога на 2,0 процента.
Открыто новое сыродельное производство на ООО "Воскресенский сыродел" Буйского района. Планируемый объем выпуска продукции составит 385 тонн в год. Приобретение нового оборудования планируют ООО "Вохомский сырзавод", ООО "Космол". Однако при введении обязательной сертификации ряд предприятий может временно приостановить свою деятельность.
Запущен новый убойный цех на ЗАО "Шувалово". Продолжается модернизация производства на ООО "Старт" (торговая марка "Мясной гурман", г. Нерехта), ОАО "Унипром", ООО "Костромской мясокомбинат", ЗАО "Костромской мясной двор".
Модернизация технологической линии на Костромском ликеро-водочном заводе позволит существенно повысить объем выпуска продукции.
Наращивает объемы производства вновь запущенное производство на ООО "Рыбзавод "Костромской".
К окончанию прогнозного периода - в 2015 году возрастет производство всех важнейших видов продовольственной продукции.
В текстильном и швейном производствах сохраняется напряженно стабильная ситуация. Отрасль испытывает постоянное давление импортной продукции из Юго-Восточной Азии.
Льняное производство, исторически традиционное для Костромской области, характеризуется наличием серьезных проблем. Одно из старейших предприятий Костромской области ОАО "Льнообъединение им. И.Д.Зворыкина", находясь в процедуре банкротства, приостановило свое производство. Вновь созданное на его базе предприятие ОАО "Зворыкинская льняная мануфактура" запустило деятельность ткацкого и отделочного производств.
ООО "БКЛМ-Актив" увеличивает объемы выпуска льняных готовых тканей, вместе с тем снижает выпуск швейных изделий и пряжи.
Для поддержки отрасли разработана программа "Развитие льняного комплекса Костромской области на оды", главной целью которой является повышение рентабельности льняного комплекса. Первостепенной задачей станет запуск новых производств по глубокой переработке короткого волокна. Для этого программой предусмотрен целый блок мероприятий по модернизации предприятий первичной переработки льна.
Хлопчатобумажное производство Костромской области, как и в целом по Российской Федерации, испытывает сырьевые проблемы, связанные с резким ростом мировых цен на хлопок и неурожаем.
Несмотря на трудности, предприятия отрасли имеют значительный потенциал для развития за счет технического перевооружения, внедрения новых технологий, расширения ассортимента выпускаемой продукции.
В 2012 году объем производства текстильных и швейных предприятий сократится на 16 процентов к уровню 2011 года. При ежегодном увеличении в среднем на 3,6 процента в прогнозный период (оды) производство вырастет на 11,1 процента.
В результате в 2015 году в текстильном производстве вырастет выпуск хлопчатобумажных и льняных пряжи и тканей.
В швейном производстве ООО "ППО "Орбита", выпускающее продукцию под маркой "Орби", для организации нового производства планирует закупить не менее 90 единиц швейного оборудования, что позволит увеличить объем собственного производства на 30 процентов.
В трикотажном производстве выпуск изделий к 2015 году увеличится на 14,5 процента к уровню 2012 года и составит 1,4 млн. штук.
Ситуация в обувной отрасли области значительно улучшается. После существенного спада производства обуви в одах, связанного с отсутствием государственного оборонного заказа на кожаную обувь в ОАО "КФО "КОСФО", объем производства кожи, изделий из кожи, обуви в 2012 году в области увеличится на 15,0 процентов к предыдущему году.
Это связано с эффективной деятельностью ведущего предприятия отрасли ООО "Русский брат", которое ежегодно увеличивает объемы производства современной обуви по доступной цене для населения.
Руководство ОАО "КФО "КОСФО" ищет пути стабилизации ситуации и запуска производства, остановленного в сентябре 2010 года.
За прогнозный период (оды) производство кожи, изделий из кожи, обуви увеличится в 1,4 раза к уровню 2012 года.
В 2012 году ожидается увеличение объемов производства в обработке древесины и производстве изделий из дерева, на которое существенное влияние будут оказывать следующие факторы:
увеличение объемов производства клееной фанеры и выход на планируемую мощность ОАО "Мантуровский фанерный комбинат";
увеличение загрузки действующих мощностей фанерно-плитных производств в ООО "Кроностар", ОАО "Фанплит" и ООО "Кадыйский фанерный завод";
модернизация и техническое перевооружение деревообрабатывающих производств;
запуск пеллетного производства в ООО "Биовуд".
В прогнозном периоде продолжится реализация инвестиционных проектов: "Организация производства комплектов домов из клееного бруса и мебельного щита в ООО "Производственная компания "Полесье", "Производство и реализация инновационного вида топлива - древесных пеллет" в ООО "Дело".
Производство лесоматериалов предполагается увеличить с 400 тыс. куб. м в 2012 году до 450 тыс. куб. м в 2015 году.
В целлюлозно-бумажном производстве выпуск продукции осуществляют предприятия: ООО "Адищевская бумажная фабрика" (выпускает туалетную бумагу), ООО "Краснополянская картонная фабрика" (выпускает картон) и индивидуальные предприниматели.
В одах ожидается рост объема целлюлозно-бумажного производства в среднем на 5,3 процента ежегодно за счет:
увеличения загрузки действующих мощностей в ООО "Адищевская бумажная фабрика";
проведения модернизации производства в ООО "Краснополянская картонная фабрика" (выпуск нового вида продукции - бумаги-основы для хозяйственных и санитарно-гигиенических целей);
реализации ООО "Восход" инвестиционного проекта "Организация производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения" в г. Костроме. Предприятие будет выпускать целлюлозную бумагу-основу и туалетную бумагу. Планируемый объем производства - 14,4 тыс. тонн в год.
ОАО "Кострома", осуществляющее полиграфическую деятельность, объем производства в 2012 году увеличит на 3,5 процента к уровню 2011 года (преимущественно за счет упаковки), за плановый период (оды) - на 19,6 процента к уровню 2012 года.
Объем производства химической промышленности в 2012 году вырастет на 11,0 процентов.
Одно из крупнейших предприятий ОАО "Буйский химический завод", специализирующееся на выпуске органо-минеральных удобрений, комплексных высококонцентрированных водорастворимых удобрений, сульфата магния и буры технической, в 2012 году планирует приобретение автоматического фильтра-пресса, фасовочных машин для грунтов и органо-минеральных удобрений.
Производство минеральных удобрений будет увеличено с 1,8 тыс. тонн в 2012 году до 2,1 тыс. тонн к 2015 году.
ЗАО "ФК" в 2012 году планирует проведение испытаний дрессировочной жидкости, однокомпонентного электроизоляционного состава, расширение производства огнетушащих порошков на 50 процентов, создание нового производства по выпуску тринатрийфосфата мощностью до 200 тонн в месяц.
ООО "Синтез" в 2012 году планирует внедрить инновационный проект по производству гипохлорита натрия, заменяющего традиционный хлор.
ООО "Медкомпресс" в одах планирует производство перевязочных материалов ежегодно увеличивать на 1,1 процента.
За прогнозный период одов химическое производство увеличится на 15,8 процента к уровню 2012 года.
После динамичного развития в одах производство резиновых и пластмассовых изделий в 2011 году снизилось на 9,4 процента. В 2012 году ожидается снижение объемов выпуска продукции на 2 процента к уровню 2011 года за счет сокращения выпуска дверей, ставней и жалюзи полимерных.
ООО "Резилюкс-Волга" выпускает полуфабрикат - заготовку пластиковых бутылок под различную емкость. С 2011 года предприятие выпускает барьерную преформу, позволяющую увеличить срок хранения продукции в пластиковой бутылке. В 2012 году планирует увеличить производство на 25 процентов к уровню 2011 года.
ООО "ФЭСТ" с июня 2011 года испытывает трудности со сбытом автомобильных аптечек в связи с отменой техосмотра автомобилей.
В прогнозном периоде (оды) объемы производства отрасли увеличатся на 9,3 процента к уровню 2012 года.
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов стабильно развивается с 2010 года, прирост производства продукции в 2012 году составит 4,0 процента к уровню предыдущего года.
На предприятиях ведется обновление производственных мощностей, внедряются новые технологии, расширяется ассортимент и улучшается качество выпускаемой продукции.
ЗАО "Межрегион Торг Инвест" реализует инвестиционный проект по реконструкции завода по производству цементно-стружечных плит. Завод успешно сочетает два производства: производство ЦСП и изготовление строганой продукции и пиломатериалов. Объем инвестиций составит около 800 млн. рублей.
В ООО "Воскресенье" (Костромской район) введена в эксплуатацию линия по производству керамического кирпича мощностью 10 млн. условного кирпича в год. Способ прессования кирпича осуществляется на современных, полностью автоматизированных гидравлических прессах.
В ООО "Костромской завод строительных материалов" введена в эксплуатацию линия по производству сэндвич-панелей мощностью 90 тыс. кв. м в год.
В плановый период (оды) производство прочих неметаллических минеральных продуктов увеличится в 1,5 раза к уровню 2012 года. Производство кирпича, блоков мелких стеновых из ячеистого бетона к 2015 году превысит объем производства 2012 года в 1,3 раза, блоков и камней мелких (без блоков из ячеистого бетона) - в 1,7 раза.
В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий в 2012 году объем производства вырастет на 10,0 процентов к предыдущему году.
Реализация инвестиционного проекта ОАО "Газпромтрубинвест" по строительству третьей очереди трубного завода по производству труб среднего диаметра позволит увеличить производство стальных труб в 2 раза к уровню 2012 года.
В целом по области металлургическое производство и производство готовых металлических изделий в 2013 году увеличится на 5,9 процента к предыдущему году, в 2014 году - на 6,2 процента, в 2015 году - на 26,0 процентов.
Производство машин и оборудования в 2012 году вырастет на 16,1 процента к предыдущему году.
На ЗАО "Завод имени Красина", ООО "Стромнефтемаш", ЗАО "КС-Октябрь" планируется разработка новых видов техники и оборудования. Прогнозируемый прирост промышленного производства в ЗАО "Завод имени Красина" составит в 2013 году 10,7 процента, в одах - 3,2 процента ежегодно, в ООО "Концерн "Медведь" производственный участок N 7" в 2013 году - 10 процентов, в одах - 5 процентов ежегодно, в ООО "Стромнефтемаш" в одах - 7 процентов ежегодно.
В прогнозном периоде (оды) производство в отрасли вырастет в 2 раза в результате реализации инвестиционного проекта компании NationalOilwellVarco (NOV) по строительству в городе Волгореченске завода по производству и обслуживанию буровых установок и другого нефтяного оборудования.
После стремительного роста производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования в одах темп прироста в 2012 году замедлится и составит 1,0 процент к предыдущему году. При ежегодном росте в одах в среднем на 3,2 процента позволит производство продукции отрасли увеличить на 9,9 процента к уровню 2012 года.
Основное предприятие отрасли ОАО "Электромеханический завод "Пегас" в 2012 году планирует осуществить мероприятия на сумму 47 млн. рублей по подготовке производства жгутов проводов для самолетов Суперджет-100, разработке и подготовке производства блока управления электроблокировкой замков дверей.
ЗАО "Космоэлектро" производство продукции в 2013 году планирует увеличить на 5 процентов, в одах - на 2 процента ежегодно.
Производство транспортных средств и оборудования в 2012 году вырастет на 12,0 процентов к предыдущему году. Глубокий спад производства 2009 года не удастся компенсировать ежегодным увеличением объемов производства на 10,0 процентов в одах.
ОАО "Галичский автокрановый завод" базируется на выпуске кранов различной грузоподъемности. С 2011 года предприятие реализует инвестиционный проект "Создание и освоение серийного производства автокранов грузоподъемностью 60-100 тонн", рассчитанный на оды. За период реализации проекта планируется вложить 250 млн. рублей инвестиций, создать более 500 рабочих мест. Предприятие планирует производство кранов на автомобильном ходу в 2015 году увеличить на 24 процента к уровню 2012 года.
ООО "КПО "Автофильтр ВОС" в прогнозном периоде планирует ежегодное увеличение выпуска продукции на 10 процентов.
ОАО "Костромской судомеханический завод" производство катеров в 2012 году увеличит на 28 процентов, в 2013 году сократит на 14 процентов, в 2014 и 2015 годах увеличит на 10 и 8 процентов соответственно.
В 2012 году ожидается рост производства продукции предприятиями прочих производств на 7,0 процентов к предыдущему году. Наибольший удельный вес в данном виде деятельности занимают ювелирные предприятия.
ОАО "Красносельский ювелирпром" проводит маркетинговые исследования рынка, осуществляет мероприятия по продвижению продукции, разрабатывает и внедряет новые технологии по улучшению качества продукции, обновляет ассортимент. В прогнозном периоде планирует увеличить выпуск продукции на 5 процентов ежегодно.
ООО "Костромская ювелирная фабрика "Топаз" в прогнозном периоде планирует увеличить производство ювелирных изделий на 10 процентов ежегодно.
В электроэнергетике выработка электрической энергии (в натуральном выражении) в 2012 году и прогнозном периоде будет сохранена практически на докризисном уровне (14,8 млрд. кВт.ч).
Прогноз выработки электрической энергии сформирован с учетом объемов выработки электрической энергии филиалом ОАО "ОГК-3" "Костромская ГРЭС" согласно диспетчерскому графику нагрузки.
В связи с развитием ведущих промышленных производств региона, а также с учетом снижения потерь в электросетях за счет мероприятий по энергоэффективности потребление электроэнергии в 2015 году увеличится на 2,3 процента к уровню 2012 года и составит 3,2 млрд. кВт.ч.
Выработка тепловой энергии (в натуральном выражении) в 2012 году будет сохранена на уровне 2011 года, в одах планируется увеличение выработки с учетом подключения новых потребителей.
В прогнозном периоде значительно увеличится объем реализации газа ООО "Газпром межрегионгаз Кострома" при условии газификации Парфеньевского, Антроповского и Нейского районов, а также в связи с ростом производства в области при условии полного обеспечения поставки газа предприятиям энергетики Костромской области силами компании.
В одах ожидается сокращение объемов поставки воды в связи с установкой приборов учета на скважинах и у потребителей, в одах - стабилизация ситуации.
Раздел 3. Сельское хозяйство
Объем производства сельскохозяйственной продукции всеми категориями хозяйств в 2012 году в сопоставимой оценке сократится на 6,5 процента к предыдущему году.
По сравнению с показателем прогноза, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 08.11.2011 N 420-а, оценка 2012 года снижена на 10,7 процентного пункта. Корректировка произведена исходя из фактической динамики сельхозпроизводства за январь-август текущего года, которая составила 94,5 процента к уровню соответствующего периода прошлого года. Снижение связано преимущественно с сокращением производства в растениеводстве (на 8,1 процента к уровню 2011 года) из-за климатических условий (затяжной весны и более поздних сроков начала весенне-полевых работ, аномального выпадения осадков в августе и 1 декаде сентября, переносов на 10-14 дней уборочной кампании). Производство продукции животноводства сократится на 4,8 процента к уровню 2011 года в связи со снижением уровня обеспеченности кормами из-за погодных условий.
Прогнозом на 2013 год предусматривается увеличение производства сельскохозяйственной продукции на 5,8 процента к уровню 2012 года, в целом за прогнозный период (оды) - на 10,4 процента.
Для повышения конкурентоспособности продукции АПК, инвестиционной привлекательности и комплексного социально-экономического развития сельской местности реализуется "Концепция развития агропромышленного комплекса Костромской области до 2020 года".
Опережающее развитие получит отрасль растениеводства (в 2013 году рост 108,9 процента к 2012 году, за планируемый период - 112,7 процента), занимающая в структуре сельскохозяйственного производства более 50 процентов.
В целях создания стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства и производства высококачественной говядины реализуется областная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Костромской области на оды". Реализация программы по переходу на специализированное мясное скотоводство части сельхозпредприятий на первом этапе закономерно привела к уменьшению дойного стада, снижению производства молока. Однако это же повлекло за собой увеличение продуктивности коров, так как в отрасли остаются наиболее эффективные предприятия.
Производство скота и птицы на убой увеличится в 2015 году на 7,8 процента по сравнению с 2012 годом, молока - на 8,1 процента, яиц - на 7,1 процента. Это связано с продолжением работы, направленной на увеличение продуктивности скота, как за счет селекции местного поголовья, так и за счет привлечения импортной селекции. В 2011 году сельскохозяйственными организациями закуплено 1169 голов крупного рогатого племенного скота, 50 племенных овец, 1440 кроликов из Франции, в 2012 году - 69 голов крупного рогатого скота (в том числе 10 быков, 44 нетели, 15 телок) и 40 маралов. В свиноводстве реализуются инвестпроекты ЗАО "Шувалово" Костромского района, ОАО СХП "Грант" Красносельского района и ООО "Шарьинский бекон" Шарьинского района. Птицефабрики осуществляют реконструкцию и модернизацию в целях увеличения производства, повышения качества и снижения себестоимости продукции.
В растениеводстве осуществляется переход на интенсивную систему земледелия: увеличение валового производства продукции за счет использования высококачественного семенного материала при сокращении площадей. В 2015 году валовой сбор зерна увеличится на 34,8 процента к уровню 2012 года, картофеля - на 18,8 процента, овощей - на 7,5 процента. Валовой сбор льноволокна с учетом увеличения посевных площадей увеличится в 1,5 раза.
По категориям хозяйств рост в 2015 году к уровню 2012 года составит в сельскохозяйственных организациях 110,1 процента, крестьянских (фермерских хозяйствах) и у индивидуальных предпринимателей - 111,4 процента, хозяйствах населения - 110,5 процента.
Раздел 4. Потребительский рынок
За 2012 год оборот розничной торговли оценивается в 67,9 млрд. рублей с приростом 8,0 процентов к уровню 2011 года. Тенденции текущего года позволили скорректировать показатель прогноза, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 08.11.2011 N 420-а, в сторону увеличения: на 2012 год на 0,5 процентного пункта, 2013 год - на 2,7 процентного пункта, 2014 год - на 0,8 процентного пункта за счет прогнозируемого роста платежеспособного спроса.
За 2013 год прирост оборота розничной торговли прогнозируется на 10 процентов к предыдущему году, в 2014 году - на 8,5 процента, в 2015 году - на 7,0 процентов. В целом за прогнозный период (оды) прирост составит 27,7 процента к уровню 2012 года.
Оборот общественного питания в 2012 году превысит на 6 процентов уровень 2011 года и составит 3,0 млрд. рублей. В 2013 году прирост оборота общественного питания прогнозируется на 6,3 процента к предыдущему году, в 2014 году - на 6,6 процента, в 2015 году - на 6,9 процента. В целом за прогнозный период (оды) прирост составит 21,1 процента к уровню 2012 года.
В прогнозируемом периоде рост оборота розничной торговли и общественного питания планируется обеспечить в основном за счет развития сети розничной торговли, совершенствования технологии продаж, предоставления дополнительных сервисных услуг населению, открытия новых торговых центров, совершенствования кредитной политики.
В 2012 году объем платных услуг превысит уровень 2011 года на 5,8 процента и составит 18,4 млрд. рублей. В 2013 году прирост прогнозируется на 4,8 процента к предыдущему году, в 2014 году - на 5,3 процента, в 2015 году - на 5,7 процента. В целом за прогнозный период (оды) прирост составит 16,6 процента к уровню 2012 года.
Значительных изменений в структуре платных услуг не произойдет - будут преобладать виды услуг, носящие обязательный характер: жилищно-коммунальные, транспортные и услуги связи.
В 2012 году объем бытовых услуг после снижения на 1,7 процента в предыдущем году стабилизировался, по прогнозным данным к концу 2012 года ожидается прирост показателя на 5,5 процента. В целом за прогнозный период (оды) прирост составит 27,4 процента к уровню 2012 года.
В прогнозном периоде рост объема бытовых услуг планируется обеспечить за счет совершенствования форм бытового обслуживания населения и расширения перечня платных услуг, оказываемых населению.
Фактором роста объема услуг связи будет планомерное развитие информационных коммуникаций в области.
Уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг населением с 2010 года составляет 100 процентов с учетом предоставления населению мер социальной поддержки. Прогноз жилищно-коммунальных услуг на оды рассчитан исходя из индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги на оды по муниципальным образованиям Костромской области.
В 2011 году динамика цен на потребительском рынке области характеризовалась наименьшим ростом за последние годы. Общий прирост цен на товары и платные услуги населению на конец 2011 года составил 5,7 процента против 10,9 процента в 2010 году.
В результате более высокой инфляции в январе-августе 2012 года, чем ожидалось ранее, повышена оценка роста цен в 2012 году (декабрь к декабрю) с 5,8 процента до 7,3 процента. Сохраняются риски того, что инфляция может несколько превысить целевые ориентиры. Прежде всего, это связано с ростом цен на продовольствие, учитывая начавшийся рост цен на зерно и другие виды продовольствия на мировых рынках в 2012 году.
В одах прогнозируется тенденция умеренного замедления инфляции до 5,0 процентов и 4,9 процента соответственно.
Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность
Учитывая нестабильную экономическую конъюнктуру, умеренное восстановление мировой экономики, в 2012 году темпы внешнеторгового оборота Костромской области замедлятся.
Экспортные поставки в 2012 году увеличатся на 2,2 процента к уровню 2011 года и составят 213,5 млн. долларов США. Импорт увеличится на 3,5 процента и составит 400,2 млн. долларов США.
Нестабильность внешнего спроса, вызванного рецессией и возможностью дальнейшего обострения долгового кризиса, будет серьезно сдерживать в прогнозный период реализацию экспортного потенциала региона. Объем экспорта области в 2015 году увеличится на 4,7 процента к уровню 2011 года и составит 218,8 млн. долларов США. Поставки в страны дальнего зарубежья составляют 74 процента в объеме экспорта региона. Основа экспорта по-прежнему будет формироваться продукцией предприятий лесопромышленного комплекса (70 процентов), а также продукцией машиностроения (10 процентов) и металлообработки (около 10 процентов).
Операции по импортным поставкам в 2015 году достигнут 425,4 млн. долларов США и превысят уровень 2011 года на 10,0 процентов. Основу импорта по-прежнему будет составлять продукция химической промышленности (70 процентов). В основном это лекарственные средства из Франции, Ирландии, Италии и Нидерландов. Сегмент импорта машин и оборудования достигнет 16 процентов.
Внешнеторговый оборот Костромской области к 2015 году составит 644,2 млн. долларов США при сохранении отрицательного торгового сальдо в размере 206,6 млн. долларов США.
Раздел 6. Инвестиции в основной капитал
В 2012 году индекс физического объема инвестиций в основной капитал оценивается в 124,8 процента к предыдущему году. Уточнение траектории роста инвестиций определяется исключением инвестиционного проекта по строительству Мантуровского ЦБК. По сравнению с показателем прогноза, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 08.11.2011 N 420-а, оценка прироста инвестиций снижена в 1,6 раза.
В целом за прогнозный период (оды) прирост инвестиций в основной капитал составит 8,5 процента к уровню 2012 года.
Основной рост прогнозируется в 2013 году (110,4 процента к предыдущему году) за счет крупных инвестиционных вложений на ОАО "Газпромтрубинвест" в проект по организации производства труб среднего диаметра (4,3 млрд. рублей).
Рост инвестиций также будет связан с реализацией крупных инвестиционных проектов на территории региона:
компании Varco (NOV) по строительству на территории города Волгореченска завода по производству и обслуживанию буровых установок и другого нефтяного оборудования;
ОАО "Галичский автокрановый завод" по созданию и освоению серийного производства новых моделей гидравлических кранов грузоподъемностью 100 тонн;
ЗАО "Межрегион Торг Инвест" по полной реконструкции завода по производству цементно-стружечных плит;
альянса предприятий ООО "Костромагорстрой", ОАО "Строймеханизация" и ОАО "Костромской силикатный завод" по строительству комплекса многоквартирных жилых домов в микрорайоне "Новый город" г. Костромы;
ООО "Норд-Строй" по строительству энергоэффективного комплекса повышенной комфортности с полной инфраструктурой и спортивными сооружениями.
Раздел 7. Денежные доходы и расходы населения
Положительная динамика денежных доходов населения в 2012 году позволяет оценить их ростом в 112,1 процента к уровню 2011 года. В реальном выражении денежные доходы населения увеличатся на 7,6 процента. Динамика увеличения сохранится и в прогнозируемом периоде.
К 2015 году среднедушевые денежные доходы населения области увеличатся по сравнению с 2011 годом в 1,6 раза и составят 23 613,9 руб., средний размер назначенных пенсий - в 1,4 раза и 11 280,1 руб. соответственно. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составит в 2015 году 15,3 процента.
Раздел 8. Финансы организаций
Прибыль организаций для целей налогообложения в 2012 году оценивается в 14,0 млрд. рублей с ростом к предыдущему году на 5 процентов. С учетом текущей ситуации в 1 полугодии 2012 года показатель прогноза, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 08.11.2011 N 420-а, снижен на 10 процентных пунктов или на 1,0 млрд. рублей по причине:
значительного роста прямых расходов, связанных с оптовой продажей электроэнергии (услуги транспортировки и др.);
роста расходов по уплате кредитных обязательств перед банками и др. и снижения объемов реализации по виду деятельности "оптовая торговля автомобильными деталями";
применения ускоренной амортизации (из-за пересчета амортизационных расходов по основным средствам, используемым в агрессивной среде);
снижения объемов реализации по видам деятельности "производство клееной фанеры, древесных плит и панелей", "химическое производство";
изменения порядка налогообложения в отношении участников консолидированных групп по виду деятельности "связь" (ОАО "Ростелеком", ОАО "Мегафон").
Прибыль организаций для целей налогообложения в 2013 году прогнозируется с ростом на 8,0 процентов к уровню 2012 года и составит 15 135 млн. рублей. При ежегодном увеличении в прогнозном периоде прибыль организаций в 2015 году составит 18 064 млн. рублей.
Амортизация основных фондов для целей налогообложения в 2012 году составит 7 805 млн. рублей с приростом 7,7 процента к предыдущему году. В прогнозном периоде (оды) при ежегодном увеличении в среднем на 7,5 процента в 2015 году она составит 9 711 млн. рублей.
Раздел 9. Труд и занятость
Ситуация на рынке труда Костромской области стабильная, чему способствует реализация Программы содействия занятости населения и Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда.
Среднегодовая численность зарегистрированных в органах службы занятости безработных в 2011 году составила 4,61 тыс. человек, что практически соответствует докризисному уровню.
Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию сократилась с 1,3 человека в 2010 году до 1 человека в 2011 году. В текущем году напряженность на рынке труда продолжает снижаться за счет устойчивого спроса на рабочую силу и значительного увеличения количества заявленных вакансий.
В прогнозном периоде предполагается дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда Костромской области. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, к концу 2015 года не превысит 3,6 тыс. человек, уровень безработицы - 1 процент, за 2015 год (в среднем) показатели составят 4,2 тыс. человек и 1,1 процента соответственно.
В 2012 году на фоне более высокой инфляции, чем предполагалось ранее, реальная заработная плата ожидается ниже, чем прогнозировалась. Рост номинальной заработной платы составит 10 процентов к предыдущему году против 15 процентов по предыдущей оценке.
В сфере оплаты труда сохранится тенденция роста номинальной заработной платы. В 2013 году прирост составит 10,9 процента. В 2015 году заработная плата увеличится по сравнению с 2011 годом в 1,6 раза и достигнет 22 648,7 рублей. Фонд начисленной заработной платы к концу прогнозируемого периода составит 59 248,9 млн. рублей.
Раздел 10. Демография
При сохранении существующих тенденций естественного воспроизводства и миграции населения численность постоянного населения Костромской области будет продолжать сокращаться в течение всего прогнозного периода. Предполагаемые темпы снижения несколько замедлятся и в 2015 году составят 0,5 процента против 0,7 процента в 2011 году.
Принимаемые в области меры по стимулированию рождаемости, профилактике и лечению заболеваний, совершенствованию системы охраны здоровья, материнства и детства, укреплению материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений области и в дальнейшем будут способствовать замедлению темпов убыли населения. К концу прогнозируемого периода предполагается снижение уровня смертности до 15,9 человек на 1000 населения, а уровень рождаемости составит 13,7 промилле. Коэффициент естественной убыли населения сократится с 4,3 в 2011 году до 2,2 промилле в 2015 году.
Раздел 11. Социальная сфера
Формирование инновационной экономики неразрывно связано с модернизацией системы образования.
В регионе созданы условия для получения дошкольного, общего и профессионального образования, соответствующего государственным образовательным стандартам, для всех граждан независимо от их социального положения и места проживания.
Дошкольные образовательные учреждения остаются наиболее массовой и доступной формой подготовки детей к школе. По состоянию на 1 января 2012 года общеобразовательная программа дошкольного образования реализуется в 274 дошкольных образовательных учреждениях и 123 дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях Костромской области.
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 30 ноября 2010 года осуществляется реализация подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Костромской области" областной целевой программы "Развитие системы образования в Костромской области на период оды", в соответствии с которой предусмотрено проведение мероприятий по строительству 4 детских садов в городах Костроме, Шарье, Галиче, реконструкции и ремонту зданий, расположенных в городах Костроме, Шарье, Костромском и Чухломском районах, с целью дальнейшего использования в системе дошкольного образования.
В 2011/2012 учебном году контингент учащихся государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждений практически остался на уровне предыдущего учебного года - 61 016 человек (снижение на 67 человек). В прогнозируемом периоде численность учащихся увеличится до 67 000 человек, в том числе государственных и муниципальных дневных общеобразовательных учреждений - до 65 430 человек.
В области функционируют 343 дневных общеобразовательных учреждения, что на 37 единиц, или на 6 процентов, меньше, чем в 2010/2011 учебном году.
Выросло количество образовательных учреждений, работающих в 2 смены (с 50 до 52 единиц), и численность обучающихся во вторую смену с учетом обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях и классах для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с 6 037 до 6 912 учащихся). В прогнозируемый период численность учеников, занимающихся во второй смене, будет увеличиваться в связи с ростом наполняемости дневных общеобразовательных учреждений.
В целях повышения качества профессионального образования, развития системы непрерывного профессионального образования 9 учреждений начального профессионального образования приобрели статус многоуровневых учреждений среднего профессионального образования, реализующих программы начального и среднего профессионального образования, а также осуществляющих подготовку различных категорий взрослого населения по программам дополнительного профессионального образования.
С 1 января 2012 года из федеральной собственности в собственность Костромской области были переданы 8 учреждений профессионального образования. С 1 сентября 2012 года ликвидированы 3 филиала начального и среднего профессионального образования.
В условиях снижения количества выпускников общеобразовательных учреждений, вызванного сокращением численности обучающихся в предшествующие годы, в области предпринимаются меры по повышению наполняемости учреждений начального и среднего профессионального образования. В прогнозируемом периоде доля лиц из числа взрослого населения в общей структуре приема в учреждения начального и среднего профессионального образования будет увеличиваться и составит 23-24 процента.
В 2011 году в лечебных учреждениях области всех форм собственности и ведомственной принадлежности, оказывающих медицинскую помощь населению, функционировало 6 584 койки круглосуточного стационара (в том числе в медицинских учреждениях Минздравсоцразвития России - 6 098, прочих министерств и ведомств - 210, негосударственной формы собственности - 25, в немедицинских учреждениях, имеющих медицинские подразделения, - 251) и 640 коек дневного пребывания при стационаре (в том числе в медицинских учреждениях Минздравсоцразвития России - 581, прочих министерств и ведомств - 59).
В области оказывается круглосуточная стационарная помощь по 51 профилю, из них 14 - для оказания стационарной помощи детям.
С января 2012 года коечный фонд по медицинским учреждениям Минздравсоцразвития России снизился на 98 коек круглосуточного пребывания и на 316 коек в стационарах дневного пребывания при больничных учреждениях.
К концу прогнозируемого периода в лечебных учреждениях области всех форм собственности и ведомственной принадлежности предполагается сокращение коечного фонда на 864 места, из них 585 коек в стационарах дневного пребывания. Обеспеченность больничными койками круглосуточного и дневного стационаров сократится со 109,2 коек на 10 тыс. человек населения в 2011 году до 98,2 коек - в 2015 году.
Амбулаторно-поликлиническую помощь населению области оказывают 122 поликлинических учреждения, из которых 98 - медицинские учреждения Минздравсоцразвития России, 3 - прочих министерств и ведомств, 10 - негосударственной формы собственности, 11 - немедицинские учреждения, имеющие медицинские подразделения.
Общая мощность поликлиник в 2011 году составила 16 353 посещения в смену, из которых медицинских учреждений Минздравсоцразвития России - 14 534. В 2015 году планируется ее увеличение до 19 290 посещений в смену, в том числе медицинских учреждений Минздравсоцразвития России - 17 590. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями всех форм собственности и ведомственной принадлежности увеличится с 247,1 посещений в смену на 10 тыс. населения в 2011 году до 297,7 посещений - в 2015 году.
В регионе на протяжении последних лет сохраняется потребность в участковых терапевтах, а также специалистах узких направлений: анестезиологах-реаниматологах, хирургах, психиатрах-наркологах, неврологах, неонатологах, большая потребность во врачах скорой медицинской помощи.
Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами" областной целевой программы "Развитие здравоохранения Костромской области" на оды" позволит увеличить обеспеченность лечебных учреждений области врачебными кадрами с 35,7 человек на 10 тыс. населения в 2011 году до 40,1 человек на 10 тыс. населения в 2015 году.
В целях оптимизации сети учреждений культуры, сокращения затрат на их содержание, а также исходя из демографической ситуации (сокращение численности населения) в городах и районах области проводится реорганизация сети учреждений. В ходе реорганизации создаются новые укрупненные типы учреждений (клуб-библиотека) за счет сокращения сети библиотек и клубов. Обеспеченность общедоступными библиотеками в 2015 году составит 64,2 учреждения на 100 тыс. населения, учреждениями культурно-досугового типа - 63,7 учреждения.
Продолжение реализации на территории Костромской области ряда государственных программ по развитию жилищного строительства и оказанию финансовой поддержки в строительстве и приобретении жилья отдельным категориям граждан позволит увеличить общую площадь жилых помещений, приходящихся на 1 жителя, с 25,4 кв. м в 2011 году до 26,8 кв. м в 2015 году.
Раздел 12. Охрана окружающей среды
Воздействие предприятий экономики на окружающую среду в 2011 году по выбросам вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения уменьшилось на 6 процентов по сравнению с предыдущим годом. В прогнозном периоде ожидается ежегодное увеличение выбросов на 0,1 процента в связи с расширением производства.
Объем водопотребления в 2011 году увеличился на 5,9 процента к предыдущему году. Основным объектом использования воды является филиал ОАО "ОГК-3" "Костромская ГРЭС".
В целях сохранения и восстановления водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, принята областная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области в одах" (постановление администрации Костромской области от 08.08.2012 N 322-а).
В прогнозном периоде бюджетные средства планируется направить на реконструкцию канализационного дюкера через реку Волгу, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, а также на объекты по областной целевой программе "Чистая вода" на оды.