Об утверждении областной целевой программы «Развитие льняного комплекса Костромской области на период до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на оды, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на оды", Порядком разработки и реализации областных целевых программ, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 10 февраля 2009 года N 46-а "О порядке разработки и реализации областных целевых программ", администрация Костромской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Развитие льняного комплекса Костромской области на период до 2020 года".

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Костромской области

С.СИТНИКОВ

1.Наименование программы - областная целевая программа "Развитие льняного комплекса Костромской области на период до 2020 года" (далее - Программа).

2.Основание для разработки Программы - Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на оды, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на оды".

3.Государственный заказчик Программы - администрация Костромской области.

4.Основной разработчик Программы - департамент агропромышленного комплекса Костромской области.

5.Координатор Программы - департамент агропромышленного комплекса Костромской области.

6.Исполнители программных мероприятий:

1) департамент агропромышленного комплекса Костромской области;

2) льносеющие и льноперерабатывающие организации Костромской области.

7.Цель Программы - увеличение объемов производства льна, повышение конкурентоспособности и эффективности производства льна и изделий из льна на основе развития льноводческих и льноперерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса.

8.Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

повысить рентабельность организаций льняного комплекса Костромской области;

увеличить посевные площади льна-долгунца;

создать условия для формирования материально-технической базы;

оказать содействие разработке и внедрению новых технологий производства и переработки льна;

организовать дополнительные производства на предприятиях АПК по выпуску готовых льносодержащих материалов.

9.Сроки реализации Программы - оды.

10.Перечень основных мероприятий:

1) государственная поддержка по возмещению части затрат на приобретение современной специализированной техники по выращиванию, уборке и переработке льна-долгунца;

2) государственная поддержка производства льна;

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

11.Объемы и источники финансирования: общий объем финансирования Программы на период одов составит 573 790 тыс. рублей:

в 2013 году - 65 870 тыс. руб.;

в 2014 году - 73 320 тыс. руб.;

в 2015 году - 76 400 тыс. руб.;

в 2016 году - 74 300 тыс. руб.;

в 2017 году - 72 300 тыс. руб.;

в 2018 году - 70 400 тыс. руб.;

в 2019 году - 70 500 тыс. руб.;

в 2020 году - 70 700 тыс. руб.;

итого: 573 790 тыс. руб.;

в том числе:

за счет областного бюджета:

в 2013 году - 22 548 тыс. руб.;

в 2014 году - 25 088 тыс. руб.;

в 2015 году - 25 660 тыс. руб.;

в 2016 году - 24 820 тыс. руб.;

в 2017 году - 24 020 тыс. руб.;

в 2018 году - 23 260 тыс. руб.;

в 2019 году - 23 080 тыс. руб.;

в 2020 году - 22 940 тыс. руб.;

итого: 191 416 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников:

в 2013 году - 43 322 тыс. руб.;

в 2014 году - 48 232 тыс. руб.;

в 2015 году - 50 740 тыс. руб.;

в 2016 году - 49 480 тыс. руб.;

в 2017 году - 48 280 тыс. руб.;

в 2018 году - 47 140 тыс. руб.;

в 2019 году - 47 420 тыс. руб.;

в 2020 году - 47 760 тыс. руб.;

итого: 382 374 тыс. руб.

12.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности:

1) увеличение посевных площадей льна в 2020 году по сравнению с 2013 годом на 36%;

2) повышение урожайности льна-долгунца до 6 ц/га;

3) производство короткого льноволокна увеличится с 700 тонн в 2013 году до 985 тонн в 2020 году, длинного - с 300 тонн в 2013 году до 422,1 тонн в 2020 году.

13.Льноводство традиционно являлось одной из ведущих отраслей сельского хозяйства Костромской области. В регионе имеются благоприятные возможности для возделывания льна-долгунца: оптимальные природно-климатические условия, наличие ресурса пахотных земель, традиции и знания в выращивании и переработке льна. В области создан комплекс, позволяющий завершить всю технологическую цепочку - от возделывания льна до производства тканей, готовых швейных и трикотажных изделий. В советские годы в эту цепочку входило около 200 льносеющих хозяйств, 15 предприятий первичной переработки, а также льносеменоводческие станции, научные учреждения, крупные текстильные, швейные и трикотажные предприятия. Однако в последние 20 лет посевные площади под посевами льна значительно сократились.

Таблица 1

Динамика производства льна-долгунца

в Костромской области за оды

14.За 2011 год в области переработано 3367,8 тонн льнотресты. Средний номер длинного льноволокна - 10,46, короткого льноволокна - 3,04. Производство длинного волокна составило 174,5 тонны, что составляет к уровню 2010 года 62,3%. Производство короткого льноволокна в 2011 году составило 726,5 тонн, или 88,2% от уровня 2010 года.

Таблица 2

Выработка льноволокна

льноперерабатывающими предприятиями Костромской области

15.В 2011 году на территории Костромской области возделыванием льна-долгунца занимались три сельскохозяйственных организации: ООО "Премиум" и ООО "Агрокомплекс" Нерехтского района, ООО "ГаличАгроЛен". В 2011 году посеяно 2196 га, в том числе 1140 га в Красносельском районе, 754 га в Галичском районе и 302 га в Нерехтском районе. По сравнению с 2010 годом посевная площадь увеличилась на 29%.

16.Таким образом, льняной комплекс в агропромышленной сфере области выглядит следующим образом:

возделыванием льна занимаются 3 хозяйства в трех районах области (Галичском, Нерехтском и Красносельском), оснащенность хозяйств специализированной техникой составляет 70%;

работают 2 завода по первичной переработке льна (Галичский и Шолоховский), их суммарная производственная мощность составляет 3667 тонн волокна в год. Имеют потенциал для возобновления работы еще 3 завода - Судиславский, Островский и Мантуровский льнозаводы.

17.В настоящее время научное обеспечение льняного комплекса осуществляют научные учреждения - Федеральное государственное образовательное учреждение "Костромская государственная сельскохозяйственная академия", Федеральное государственное образовательное учреждение "Костромской государственный технологический университет", Государственное научное учреждение Костромской научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Костромской научно-исследовательский институт льняной промышленности.

18.Препятствиями для развития льняного комплекса Костромской области являются:

1) финансовый дефицит в отрасли вследствие высоких издержек на производство;

2) высокая изношенность техники;

3) низкое качество волокна;

4) отсутствие взаимодействия между звеньями технологической цепочки.

19.Программа направлена на устранение препятствий для развития льняного комплекса Костромской области, реализацию стратегии устойчивого развития льняной отрасли в Костромской области и обеспечение населения высококачественной продукцией, что соответствует приоритетным целям развития агропромышленного комплекса Костромской области.

20.Цель Программы - увеличение объемов производства льна, повышение конкурентоспособности и эффективности производства льна и изделий из льна на основе развития льноводческих и льноперерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса.

21.Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

повысить рентабельность организаций льняного комплекса Костромской области;

увеличить посевные площади льна-долгунца;

создать условия для формирования материально-технической базы;

оказать содействие разработке и внедрению новых технологий производства и переработки льна;

организовать дополнительные производства на предприятиях АПК по выпуску готовых льносодержащих материалов.

22.Срок реализации Программы: оды.

23.Решение поставленных целей и задач предлагается осуществить посредством реализации комплекса мероприятий:

1) государственная поддержка на возмещение части затрат на приобретение современной специализированной техники по выращиванию, уборке и переработке льна-долгунца;

Таблица 3

Потребность в финансировании затрат на модернизацию

льносеющих хозяйств и льнозаводов

2) государственная поддержка производства льна;

Таблица 4

Потребность в финансировании производства льноволокна

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР).

В перечень НИОКР, предполагаемых к проведению, входит разработка новой малозатратной технологии производства и переработки в нетканый материал однотипного льняного волокна, разработка и внедрение комплекса технических решений по модернизации существующего оборудования на льнозаводах области, разработка новой энергосберегающей технологии термовлажностной подготовки отходов трепания льна к его механической переработке.

Таблица 5

Проведение НИОКР

24.Департамент агропромышленного комплекса Костромской области определен как ответственный исполнитель по оказанию государственной поддержки по всем мероприятиям Программы.

25.Система программных мероприятий по направлениям представлена в таблице 6.

Таблица 6

Система программных мероприятий

26.Объемы финансового обеспечения программных мероприятий за счет средств областного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета.

27.Внебюджетные источники предусматривают средства естественных монополий, привлеченных инвесторов, от эмиссии акций в рамках инвестиционно привлекательных и высокоэффективных проектов, долевое участие в строительстве инфраструктурных объектов, средства населения и другие.

28.Общая потребность в финансировании Программы по видам источников финансирования представлена в таблице 7.

Таблица 7

Объемы финансирования Программы по видам

источников, тыс. руб.

29.Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действия исполнителей, конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей.

30.Координатор Программы в ходе ее реализации:

1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию финансовых средств;

2) осуществляет контроль выполнения мероприятий Программы, организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее предоставление соответствующим органам государственной власти;

3) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий Программы на очередной финансовый год;

4) осуществляет мониторинг результатов реализации Программы;

5) подготавливает проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в Программу;

6) проводит оценку эффективности реализации Программы.

31.Исполнители мероприятий в сроки, установленные координатором, представляют ему информацию о ходе реализации Программы.

32.Порядок, условия предоставления субсидий и критерии отбора получателей субсидий Костромской области устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Костромской области.

33.Общая оценка вклада Программы в достижение цели.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит увеличить объемы производства льнопродукции, повысить использование производственных мощностей действующих организаций, уровень механизации и автоматизации производства.

34.Главным итогом реализации мероприятий Программы станет создание условий для устойчивого развития льняного комплекса Костромской области на основе развития собственной сырьевой базы.

Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам приведены в таблице 3.

Таблица 8

Основные целевые индикаторы

Вспомогательные целевые индикаторы Программы и их значения по годам приведены в таблице 9.

Таблица 9

Вспомогательные целевые индикаторы

35.Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства льноволокна.

36.Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:

Эобщ = ВП / Ф х 100,

где:

Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ВП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении;

Ф - объем финансирования производства продукции.

Таблица 10

Расчет эффективности расходования бюджетных

средств по Программе

37.Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств области Эб обл. составляет 10,34%, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 5-6 лет.

38.Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, будет способствовать сохранению природных ресурсов путем культурно-технических мероприятий по улучшению качества сельскохозяйственных угодий.

39.При реализации Программы возможны риски, которые не позволят достичь поставленной цели:

1) внешние риски:

макроэкономические риски, вызванные ухудшением конъюнктуры мировых цен на отдельные товары российского экспорта и повышением цен на импортные товары;

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также со стороны сельскохозяйственных производителей за счет собственных и заемных средств;

неблагоприятная конъюнктура рынка товаров и услуг для села;

2) внутренние риски:

организационные риски;

производственные и технологические риски;

агроэкологические риски;

природно-климатические риски;

нарушение стабильности финансово-кредитной системы;

моральное и физическое старение материально-технической базы отрасли льноводства;

дефицит квалифицированных кадров.

40.Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме ее целевого и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения организационных и технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

41.Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются статистическая отчетность, утвержденная Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Костромской области, а также ведомственная отчетность.