Ярославская область
Решение от 12 мая 2011 года № 140
Об исполнении бюджета Даниловского муниципального района за I квартал 2011 года.
Принято
Земским собранием Даниловского муниципального района (Ярославская область)
Земским собранием Даниловского муниципального района (Ярославская область)
Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета Даниловского муниципального района за I квартал 2011года, Земское собрание
Решило:
1.Отчет об исполнении бюджета Даниловского муниципального района за I квартал 2011 года (приложения 1-13) принять к сведению.
2.Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в газете «Северянка».
Глава Даниловского муниципального района
А.В. Смирнов
«12» мая 2011года
№ 140
Приложение
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
Исполнение доходов бюджета Даниловского муниципального района в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2011 года.
Код бюджетной классификации Наименование доходов План (руб.) Исполнено (руб.) % тыс. руб. 000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 88 353 000 21 643 481,55 24 182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль , доходы 66 000 000 15 241 689,13 23 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 66 000 000 15 241 689,13 23 182 1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 7 223 000 1 757 669,04 24 182 1 05 01040 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 7 000 4 050,00 58 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 200 000 1 722 129,84 24 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 16 000 31 489,20 197 182 1 07 00000 00 0000 110 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 230 000 81 276,00 35 182 1 07 01020 01 0000110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 230 000 81 276,00 35 000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 500 000 1 763 414,63 27 000 1 08 03000 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 750 000 241 024,63 32 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 5 750 000 1 522 390,00 26 182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0 60 461,98 182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 530,91 182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 59 933,29 182 1 09 07000 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы -2,22 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося, в государственной и муниципальной собственности 1 300 000 616 513,75 47 802 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 300 000 616 513,75 47 802 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 800 000 281 796,09 35 802 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 500 000 334 717,66 67 498 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 765 000 162 267,33 21 498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 765 000 162 267,33 21 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 90 000 0,00 0 000 1 13 03050 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 90 000 0,00 0 802 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 765 000 307 002,39 8 802 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 3 500 000 278 484,33 8 802 114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 265 000 28 518,06 11 000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 40 000 4 750,00 12 000 1 15 02050 05 0000 140 Платежи , взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций 40 000 4 750,00 12 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 400 000 517 400,17 22 000 1 16 03010 00 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 10 000 950,00 10 000 1 16 21000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имуществу 7 300,00 000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 80 000 1 000,00 1 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 210 000 16 500,00 8 000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 1 600 000 263 700,15 16 000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежные взысканий ( штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 500 000 227 950,02 46 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 40 000 1 131 037,13 2 828 000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 54 797,13 000 1 17 05005 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 40 000 1 076 240,00 2 691 000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 612 042 060 132 288 936,87 22 000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 612 042 060 132 665 794,26 22 000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 220 634 000 55 157 750,00 25 806 202 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 131 830 000 32 957 500,00 25 806 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 7 433 000 1 858 250,00 25 806 202 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 77 822 000 19 455 000,00 25 806 202 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 3 549 000 887 000,00 25 000 2 02 02000 00 0000 000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 85 277 900 3 261 493,34 4 801 2 02 02021 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 2 407 000 0,00 0 804 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на компенсацию стоимости санаторно-курортных путевок лицам , нуждающимся в санаторно-курортном лечении, в соответствии с законодательством Ярославской области) 321 000 48 000,00 15 801 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 9 077 000 0,00 0 801 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 3 300 000 200 000,00 6 801 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей ( на реализацию областной целевой программы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья") 1 540 000 0,00 0 805 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оздоровления и отдыха детей) 520 000 320 000,00 62 805 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области) 785 000 0,00 0 801 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( на реализацию областной целевой программы "Обеспечение муниципальных районов Ярославской области документами территориального планирования" ) 721 000 0,00 0 805 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области") 5 800 000 0,00 0 801 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию областной целевой программы "Поддержка потребительского рынка на селе" в части возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты) 130 000 30 000,00 23 801 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( на реализацию областной целевой программы "Поддержка потребительского рынка на селе" в части возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению) 100 000 20 000,00 20 807 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия на реализацию мероприятий патриотического воспитания молодежи Ярославской области 270 000 120 000,00 44 801 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области" в части обеспечения муниципальных образований Ярославской области генеральными схемами очистки территорий 720 000 0,00 0 801 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия на реализацию областной целевой программы "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования" 495 000 0,00 0 834 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на реализацию молодежной политики в части предоставления услуг социальной помощи и поддержки молодежи муниципальными социальными учреждениями молодежи) 4 367 900 391 741,38 9 805 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( на государственную поддержку материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области ) 2 900 000 0,00 0 801 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области") 3 130 000 854 171,96 27 805 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию областной целевой программы "Профилактика правонарушений в Ярославской области") 50 000 0,00 0 801 2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры ( на реализацию областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области") 7 000 000 218 580,00 3 805 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию областной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту") 265 000 59 000,00 22 801 2 02 02077 05 0000 151 Субсидия на проведение мероприятий по развитию газификации в сельской местности 1 820 000 0,00 0 801 2 02 02077 05 0000 151 Субсидия на строительство объектов льнопереработки в рамках областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" 1 500 000 1 000 000,00 67 801 2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры(субсидия на реализацию областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" в части мероприятий по строительству и реконструкции систем и объектов теплоснабжения и газификации) 3 000 000 0,00 0 805 2 02 02077 05 0000 151 Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции школ в сельской местности Ярославской области 35 000 000 0,00 0 805 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( на реализацию подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии") 59 000 0,00 0 000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 278 006 580 66 079 044,84 24 804 2 02 03001 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с федеральным законодательством ) 18 070 000 3 400 000,00 19 801 2 02 03002 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 313 000 263 357,84 84 801 2 02 03003 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 200 000 1 200 000,00 100 804 2 02 03004 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 1 671 000 427 592,00 26 806 2 02 03015 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 462 000 114 000,00 25 805 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации( на государственную поддержку опеки и попечительства) 791 880 184 245,00 23 805 2 02 03020 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 252 700 0,00 0 805 2 02 03021 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1 813 000 445 000,00 25 804 2 02 03033 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей ( на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей) 2 055 000 50 000,00 2 804 2 02 03053 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву) 424 000 175 473,00 41 831 2 02 03055 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 1 804 000 419 639,00 23 804 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации(субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла) 10 902 000 2 224 623,00 20 804 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячного пособия на ребенка) 7 595 000 1 690 000,00 22 804 2 02 03013 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 159 000 32 750,00 21 804 2 02 03022 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 8 544 000 3 300 000,00 39 806 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации( на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом) 7 000 654,00 9 805 2 02 03027 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 19 058 000 5 757 317,00 30 805 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на компенсацию расходов на содержание ребенка в дошкольной образовательной организации) 1 737 000 350 000,00 20 801 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав 1 045 000 226 284,00 22 804 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, осуществление мер социальной поддержки которым относится к ведению Ярославской области) 15 700 000 2 793 000,00 18 804 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения) 5 988 000 1 209 000,00 20 805 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации( на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства) 850 000 167 000,00 20 804 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации( на денежные выплаты) 11 094 000 2 982 028,00 27 804 2 02 03999 05 0000 151 Субвенция на содержание учреждений социального обслуживания населения 31 004 000 5 128 300,00 17 805 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 2 160 000 2 160 000,00 100 805 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации( на организацию образовательного процесса в образовательных учреждениях) 114 922 000 27 570 000,00 24 805 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации( на обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений) 5 755 000 1 530 000,00 27 831 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации( на ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений Ярославской области) 375 000 89 122,00 24 804 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг безработным гражданам) 50 000 0,00 0 805 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на освобождение от оплаты стоимости проезда на транспорте детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях) 20 000 0,00 0 804 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан) 1 697 000 166 910,00 10 801 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях 95 000 22 750,00 24 805 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на содержание муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам) 10 393 000 2 000 000,00 19 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 28 123 580 8 167 506,08 29 806 2 02 04005 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности 214 100 105 000,00 49 806 2 02 04014 05 0000 151 Средства , передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 2 755 000 99 750,00 4 807 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 63 000 0,00 0 806 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на обеспечение казначейской системы исполнения областного бюджета в муниципальных районах (городских округах) Ярославской области) 345 000 0,00 0 801 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на содержание службы ЕДДС) 113 614 22 756,08 20 805 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов ( на обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности и рабочих поселках Ярославской области, по оплате жилищно-коммунальных услуг 1 227 000 550 000,00 45 801 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 34 866 0 804 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие системы мер социальной поддержки населения Ярославской области") 1 032 000 190 000,00 18 801 2 02 04999 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на реализацию областной целевой программы "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" 1 942 000 0,00 0 801 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов ( на обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения) 20 397 000 7 200 000,00 35 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0 5 350,68 000 2 18 05000 05 0000 000 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 5 350,68 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -382 208,07 804 2 02 09071 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов -382 208,07 Итого доходов 700 395 060 153 932 418,42 22 000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от приносящей доход деятельности 32 750 500 6 021 555,70 18 Всего доходов 733 145 560 159 953 974,12 22
Приложение
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
Исполнение расходов бюджета Даниловского муниципального района по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2011 года.
Код Наименование расходов План (руб.) Исполнено (руб.) % 0100 Общегосударственные вопросы 34 054 614,00 6 413 543,84 19 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 975 430,00 315 326,42 32 0103 Функционирование законодательных (представительных ) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 434 900,00 69 400,09 16 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации,высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации , местных администраций 1 971 330,00 379 294,17 19 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового- бюджетного) надзора 5 368 000,00 919 028,70 17 0111 Резервные фонды 150 000,00 10 000,00 7 0113 Другие общегосударственные вопросы 25 154 954,00 4 720 494,46 19 0200 Национальная оборона 462 000,00 114 000,00 25 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 462 000,00 114 000,00 25 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 903 100,00 789 732,73 20 0302 Органы внутренних дел 3 703 100,00 782 732,73 21 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000,00 7 000,00 4 0400 Национальная экономика 37 869 936,00 2 569 398,18 7 0401 Общеэкономические вопросы 34 866,00 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4 889 000,00 3 000,00 0 0406 Водные ресурсы 2 407 000,00 0,00 0 0408 Транспорт 9 774 000,00 2 070 000,00 21 0409 Дорожное хозяйство 19 077 000,00 405 846,43 2 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1 688 070,00 90 551,75 5 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 41 928 000,00 8 505 432,95 20 0501 Жилищное хозяйство 3 533 000,00 0,00 0 0502 Коммунальное хозяйство 37 595 000,00 8 505 432,95 23 0504 Прикладные научные исследования в области жилищно- коммунального хозяйства 800 000,00 0,00 0 0600 Охрана окружающей среды 865 000,00 0,00 0 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 865 000,00 0,00 0 0700 Образование 348 107 130,00 58 220 426,64 17 0701 Дошкольное образование 71 961 200,00 12 036 204,55 17 0702 Общее образование 237 556 850,00 40 115 923,66 17 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 13 103 363,00 1 585 586,06 12 0709 Другие вопросы в области образования 25 485 717,00 4 482 712,37 18 0800 Культура и кинематография 33 038 976,00 6 771 291,89 20 0801 Культура 29 469 176,00 6 173 374,27 21 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 569 800,00 597 917,62 17 0900 Здравоохранение 56 062 950,00 11 572 925,62 21 0901 Стационарная медицинская помощь 27 380 166,00 6 832 505,22 25 0902 Амбулаторная помощь 20 252 360,00 3 251 659,57 16 0904 Скорая медицинская помощь 8 240 424,00 1 476 760,83 18 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 190 000,00 12 000,00 6 1000 Социальная политика 148 306 363,00 30 167 779,08 20 1001 Пенсионное обеспечение 1 000 000,00 599 978,07 60 1002 Социальное обслуживание населения 31 004 000,00 5 091 665,60 16 1003 Социальное обеспечение населения 87 981 700,00 16 943 728,98 19 1004 Охрана семьи и детства 21 844 663,00 6 232 815,59 29 1006 Другие вопросы в области социальной политики 6 476 000,00 1 299 590,84 20 1100 Физическая культура и спорт 600 000,00 158 314,00 26 1102 Массовый спорт 600 000,00 158 314,00 26 1200 Средства массовой информации 1 195 000,00 223 545,04 19 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 1 195 000,00 223 545,04 19 1400 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 11 101 000,00 2 775 000,00 25 1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 7 552 000,00 1 888 000,00 25 1402 Иные дотации 3 549 000,00 887 000,00 25 ИТОГО 717 494 069,00 128 281 389,97 18 Расходы за счет средств приносящей доход деятельности 33 907 044,64 5 393 397,37 16 ВСЕГО 751 401 113,64 133 674 787,34 18 Профицит (со знаком "+"), дефицит (со знаком"-") -18 255 553,64 26 279 186,78 -144
Приложение
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
Исполнение расходов бюджета Даниловского муниципального района за 1 квартал 2011 год по ведомственной классификации .
Наименование ГРБС Функц. классиф. Целевая статья Вид расходов План (руб.) Исполнено (руб.) % Администрация Даниловского муниципального района Ярославской области 801 60 090 484,00 7 989 109,90 13 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 975 430,00 315 326,42 32 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 00 00 975 430,00 315 326,42 32 Глава муниципального образования 002 03 00 975 430,00 315 326,42 32 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 975 430,00 315 326,42 32 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 434 900,00 69 400,09 16 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 00 00 434 900,00 69 400,09 16 Центральный аппарат 002 04 00 346 900,00 60 740,09 18 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 346 900,00 60 740,09 18 Председатель представительного органа муниципального образования 002 11 00 52 000,00 8 660,00 17 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 52 000,00 8 660,00 17 Депутаты представительного органа муниципального образования 002 12 00 36 000,00 0,00 0 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 36 000,00 0,00 0 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 1 971 330,00 379 294,17 19 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 00 00 1 971 330,00 379 294,17 19 Центральный аппарат 002 04 00 1 971 330,00 379 294,17 19 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 971 330,00 379 294,17 19 Резервные фонды 0111 150 000,00 10 000,00 7 Резервные фонды 070 00 00 150 000,00 10 000,00 7 Резервные фонды местных администраций 070 05 00 150 000,00 10 000,00 7 Прочие расходы 013 150 000,00 10 000,00 7 Другие общегосударственные вопросы 0113 20 331 354,00 3 736 765,52 18 Руководство и управление в сфере установленных функций 001 00 00 1 513 000,00 400 120,97 26 Государственная регистрация актов гражданского состояния 001 38 00 1 200 000,00 178 468,13 15 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 200 000,00 178 468,13 15 Субвенция на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 001 43 00 313 000,00 221 652,84 71 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 313 000,00 221 652,84 71 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 00 00 17 873 354,00 3 264 849,42 18 Центральный аппарат 002 04 00 17 873 354,00 3 264 849,42 18 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 17 873 354,00 3 264 849,42 18 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 090 00 00 250 000,00 60 356,30 24 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 03 00 250 000,00 60 356,30 24 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 250 000,00 60 356,30 24 Межбюджетные трансферты 521 00 00 95 000,00 11 438,83 12 Субвенция на реализацию отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях 521 02 24 95 000,00 11 438,83 12 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 95 000,00 11 438,83 12 Целевые программы муниципальных образований 795 00 00 600 000,00 0,00 0 Муниципальная целевая программа "Развитие информатизации Даниловского муниципального района на оды" 795 25 00 500 000,00 0,00 0 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 500 000,00 0,00 0 Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Даниловском муниципальном районе на оды" 795 26 00 100 000,00 0,00 0 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100 000,00 0,00 0 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 200 000,00 7 000,00 4 Мероприятия по гражданской обороне 219 00 00 200 000,00 7 000,00 4 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 219 01 00 200 000,00 7 000,00 4 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 014 200 000,00 7 000,00 4 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4 889 000,00 3 000,00 0 Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" в части софинансирования мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" 100 11 00 1 820 000,00 0,00 0 Субсидия на проведение мероприятий по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности в части федеральных средств 100 11 01 320 000,00 0,00 0 Бюджетные инвестиции 003 320 000,00 0,00 0 Субсидия на проведение мероприятий по развитию газификации в сельской местности в части областных средств 100 11 21 1 500 000,00 0,00 0 Бюджетные инвестиции 003 1 500 000,00 0,00 0 Региональные целевые программы 522 00 00 1 500 000,00 0,00 0 Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" в части финансирования мероприятий за счет средств областного бюджета-Субсидия на строительство объектов льнопереработки 522 57 03 1 500 000,00 0,00 0 Субсидии юридическим лицам 006 1 500 000,00 0,00 0 Целевые программы муниципальных образований 795 00 00 1 569 000,00 3 000,00 0 Районная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Даниловского муниципального района" на оды 795 24 00 1 569 000,00 3 000,00 0 Социальные выплаты 005 20 000,00 3 000,00 15 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 342 1 365 000,00 0,00 0 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 184 000,00 0,00 0 Транспорт 0408 9 774 000,00 2 070 000,00 21 Другие виды транспорта 3170000 9 774 000,00 2 070 000,00 21 Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 317 01 00 9 774 000,00 2 070 000,00 21 Субсидии юридическим лицам 006 9 774 000,00 2 070 000,00 21 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 688 070,00 90 551,75 5 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 338 00 00 481 000,00 0,00 0 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 481 000,00 0,00 0 Региональные целевые программы 522 00 00 951 000,00 45 708,19 5 Областная целевая программа "Поддержка потребительского рынка на селе" в части возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению 522 33 01 100 000,00 20 000,00 20 Субсидии юридическим лицам 006 100 000,00 20 000,00 20 Областная целевая программа "Поддержка потребительского рынка на селе" в части возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты 522 33 02 130 000,00 25 708,19 20 Субсидии юридическим лицам 006 130 000,00 25 708,19 20 Субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение муниципальных районов Ярославской области документами территориального планирования" 522 56 00 721 000,00 0,00 0 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 721 000,00 0,00 0 Целевые программы муниципальных образований 795 00 00 256 070,00 44 843,56 18 "Поддержки потребительского рынка на селе " на оды по Даниловскому муниципальному району 795 21 00 86 070,00 6 156,47 7 Субсидии юридическим лицам 006 86 070,00 6 156,47 7 Программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства " 795 15 00 170 000,00 38 687,09 23 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 170 000,00 38 687,09 23 Жилищное хозяйство 0501 2 356 000,00 0,00 0 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 102 01 00 2 356 000,00 0,00 0 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 102 01 02 2 356 000,00 0,00 0 Бюджетные инвестиции 003 2 356 000,00 0,00 0 Коммунальное хозяйство 0502 8 256 000,00 1 305 432,95 16 Региональные целевые программы 522 00 00 3 000 000,00 0,00 0 ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" в части мероприятий по строительству и реконструкции систем и объектов теплоснабжения и газификации 5225803 3 000 000,00 0,00 0 Бюджетные инвестиции 003 3 000 000,00 0,00 0 Целевые программы муниципальных образований 795 00 00 5 256 000,00 1 305 432,95 25 Муниципальная целевая программа" Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Даниловского муниципального района на оды" 795 17 00 5 256 000,00 1 305 432,95 25 Бюджетные инвестиции 003 2 399 593,00 0,00 0 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 856 407,00 1 305 432,95 46 Прикладные научные исследования в области жилищно- коммунального хозяйства 0504 800 000,00 0,00 0 Региональные целевые программы 522 00 00 720 000,00 0,00 0 ОЦП "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области" в части обеспечения муниципальных образований Ярославской области генеральными схемами очистки территорий 522 64 01 720 000,00 0,00 0 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 720 000,00 0,00 0 Целевые программы муниципальных образований 795 00 00 80 000,00 0,00 0 Муниципальная целевая программа"Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Даниловского муниципального района" 795 28 00 80 000,00 0,00 0 Бюджетные инвестиции 003 #ДЕЛ/0! Выполнение функций органами местного самоуправления 500 80 000,00 0,00 0 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 865 000,00 0,00 0 Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 412 00 00 78 000,00 0,00 0 Природоохранные мероприятия 443 78 000,00 0,00 0 Муниципальная целевая программа"Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Даниловского муниципального района" 795 28 00 787 000,00 0,00 0 Бюджетные инвестиции 003 700 000,00 0,00 0 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 87 000,00 0,00 0 Социальное обеспечение населения 1003 7 375 000,00 0,00 0 Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" в части софинансирования мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" 100 11 00 3 300 000,00 0,00 0 Субсидия на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности в части федеральных средств 100 11 02 600 000,00 0,00 0 Субсидии на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 099 600 000,00 0 Субсидия на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности в части областных средств 100 11 22 2 700 000,00 0,00 0 Субсидии на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 099 2 700 000,00 0,00 0 Региональные целевые программы 522 00 00 2 035 000,00 0,00 0 Областная целевая программа "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья" 522 60 04 1 540 000,00 0,00 0 Социальные выплаты 005 1 540 000,00 0,00 0 Областная целевая программа "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования" 522 60 03 495 000,00 0,00 0 Социальные выплаты 005 495 000,00 0,00 0 Целевые программы муниципальных образований 795 00 00 2 040 000,00 0,00 0 Программа "Господдержка граждан , проживающих на территории ЯО, в сфере ипотечного жилищного кредитования" 795 05 00 200 000,00 0,00 0 Социальные выплаты 005 200 000,00 0,00 0 Программа "Поддержка молодых семей Даниловского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья 795 06 00 1 540 000,00 0,00 0 Социальные выплаты 005 1 540 000,00 0,00 0 Районная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Даниловского муниципального района" на оды 795 24 00 300 000,00 0,00 0 Субсидии на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 099 300 000,00 0,00 0 Охрана семьи и детства 1004 24 400,00 2 339,00 10 Программа "Профилактика безнадзорности , правонарушений и защита прав несовершеннолетних" 795 08 00 24 400,00 2 339,00 10 Мероприятия в области социальной политики 068 24 400,00 2 339,00 10 Управление муниципальным имуществом Администрации Даниловского муниципального района Ярославской области 802 3 648 600,00 983 728,94 27 Другие общегосударственные вопросы 0113 3 648 600,00 983 728,94 27 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 00 00 3 408 600,00 781 130,38 23 Центральный аппарат 002 04 00 2 108 600,00 434 067,59 21 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 108 600,00 434 067,59 21 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 002 29 00 1 300 000,00 347 062,79 27 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 300 000,00 347 062,79 27 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 090 00 00 240 000,00 202 598,56 84 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 03 00 240 000,00 202 598,56 84 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 240 000,00 202 598,56 84 Управление социальной защиты населения и труда Администрации Даниловского муниципального района 804 116 951 300,00 23 934 309,49 20 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 380 000,00 0,00 0 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 432 00 00 380 000,00 0,00 0 Оздоровление детей (на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей) 432 02 01 380 000,00 0,00 0 Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 447 380 000,00 0,00 0 Пенсионное обеспечение 1001 1 000 000,00 599 978,07 60 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 491 00 00 1 000 000,00 599 978,07 60 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 491 01 00 1 000 000,00 599 978,07 60 Социальные выплаты 005 1 000 000,00 599 978,07 60 Социальное обслуживание населения 1002 31 004 000,00 5 091 665,60 16 Учреждения социального обслуживания населения 508 00 00 31 004 000,00 5 091 665,60 16 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 508 99 00 31 004 000,00 5 091 665,60 16 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 31 004 000,00 5 091 665,60 16 Социальное обеспечение населения 1003 77 939 700,00 16 943 074,98 22 Меры социальной поддержки граждан 505 00 00 76 431 700,00 16 659 447,93 22 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 505 19 00 424 000,00 175 472,31 41 Социальные выплаты 005 424 000,00 175 472,31 41 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 505 22 05 1 674 000,00 491 000,00 29 Социальные выплаты 005 1 674 000,00 491 000,00 29 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 505 29 01 1 671 000,00 427 579,17 26 Социальные выплаты 005 1 671 000,00 427 579,17 26 Ежемесячное пособие на ребенка 505 55 10 7 595 000,00 1 690 000,00 22 Социальные выплаты 005 7 595 000,00 1 690 000,00 22 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 505 55 00 24 752 000,00 4 679 440,67 19 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 505 55 21 20 771 000,00 3 930 817,67 19 Социальные выплаты 005 20 771 000,00 3 930 817,67 19 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 505 55 22 3 981 000,00 748 623,00 19 Социальные выплаты 005 3 981 000,00 748 623,00 19 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 505 46 00 18 070 000,00 3 037 983,89 17 Социальные выплаты 005 18 070 000,00 3 037 983,89 17 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 505 55 30 459 000,00 67 866,47 15 Социальные выплаты 005 459 000,00 67 866,47 15 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 505 48 00 8 544 000,00 3 226 258,87 38 Социальные выплаты 005 8 544 000,00 3 226 258,87 38 Оказание других видов социальной помощи 505 86 00 13 242 700,00 2 863 846,55 22 Оказание других видов социальной помощи 005 13 242 700,00 2 863 846,55 22 Реализация государственных функций в области социальной политики 514 00 00 1 032 000,00 188 950,00 18 Межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие системы мер социальной поддержки населения Ярославской области" 514 01 02 1 032 000,00 188 950,00 18 Мероприятия в области социальной политики 068 1 032 000,00 188 950,00 18 Целевые программы муниципальных образований 795 00 00 476 000,00 94 677,05 20 Программа "Система мер социальной поддержки населения Даниловского муниципального района на оды " 795 04 00 476 000,00 94 677,05 20 Мероприятия в области социальной политики 068 476 000,00 94 677,05 20 Охрана семьи и детства 1004 151 600,00 0,00 0 Региональные целевые программы 522 00 00 45 000,00 0,00 0 Областная комплексная целевая программа "Семья и дети" подпрограмма "Семья и дети Ярославии" (дети-инвалиды, дети-сироты,семья) 522 13 06 45 000,00 0,00 0 Мероприятия в области социальной политики 068 45 000,00 0,00 0 Целевые программы муниципальных образований 795 00 00 106 600,00 0,00 0 Программа "Семья и дети" 795 09 00 106 600,00 0,00 0 Мероприятия в области социальной политики 068 106 600,00 0,00 0 Другие вопросы в области социальной политики 1006 6 476 000,00 1 299 590,84 20 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 00 00 5 988 000,00 1 185 941,84 20 Центральный аппарат 002 04 00 5 988 000,00 1 185 941,84 20 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 5 988 000,00 1 185 941,84 20 Реализация государственных функций в области социальной политики 514 00 00 468 000,00 113 649,00 24 Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 514 05 00 468 000,00 113 649,00 24 Субсидии некоммерческим организациям 019 468 000,00 113 649,00 24 Целевые программы муниципальных образований 795 00 00 20 000,00 0,00 0 Программа "Система мер социальной поддержки населения Даниловского муниципального района на оды " в части улучшения условий и охраны труда 795 0400 20 000,00 0,00 0 Мероприятия в области социальной политики 068 20 000,00 0,00 0 Управление образования администрации Даниловского муниципального района Ярославской области 805 358 342 496,00 62 532 636,37 17 Общеэкономические вопросы 0401 34 866,00 0,00 0 Реализация дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда 510 03 00 34 866,00 0,00 0 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 34 866,00 0,00 0 Дошкольное образование 0701 71 961 200,00 12 036 204,55 17 Детские дошкольные учреждения 420 00 00 66 161 200,00 12 036 204,55 18 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 420 99 00 66 161 200,00 12 036 204,55 18 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 66 161 200,00 12 036 204,55 18 Региональные целевые программы 522 00 00 5 800 000,00 0,00 0 Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" 522 12 00 5 800 000,00 0,00 0 Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" в части проведения ремонтных работ 522 12 01 5 800 000,00 0,00 0 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5 800 000,00 0,00 0 Общее образование 0702 233 858 550,00 39 399 943,12 17 Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" в части софинансирования мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" 100 11 00 42 000 000,00 0,00 0 Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции школ в сельской местности Ярославской области 100 11 34 35 000 000,00 0,00 0 Бюджетные инвестиции 003 35 000 000,00 0,00 0 Районная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Даниловского муниципального района" на оды средства местного бюджета на софинансирования мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" (строительство Дмитриевской школы) 100 11 35 7 000 000,00 0,00 0 Бюджетные инвестиции 003 7 000 000,00 0,00 0 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 421 00 00 157 079 900,00 33 700 480,90 21 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 421 99 00 157 079 900,00 33 700 480,90 21 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 157 079 900,00 33 700 480,90 21 Учреждения по внешкольной работе с детьми 423 00 00 19 657 650,00 3 405 043,42 17 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 423 99 00 19 657 650,00 3 405 043,42 17 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 19 657 650,00 3 405 043,42 17 Детские дома 424 00 00 10 393 000,00 1 997 749,25 19 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 424 99 00 10 393 000,00 1 997 749,25 19 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10 393 000,00 1 997 749,25 19 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 520 00 00 1 813 000,00 294 200,27 16 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 520 09 00 1 813 000,00 294 200,27 16 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1 813 000,00 294 200,27 16 Межбюджетные трансферты 521 00 00 2 915 000,00 2 469,28 0 Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 521 01 00 2 900 000,00 0,00 0 Субсидия на государственную поддержку материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области 521 01 11 2 900 000,00 0,00 0 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2 900 000,00 0,00 0 Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 521 02 00 15 000,00 2 469,28 16 Субвенция на ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений Ярославской области 521 02 11 15 000,00 2 469,28 16 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 15 000,00 2 469,28 16 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 637 100,00 383 299,74 11 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 432 00 00 2 186 800,00 85 097,74 4 Оздоровление детей 432 99 00 511 800,00 85 097,74 17 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 511 800,00 85 097,74 17 #ДЕЛ/0! Оздоровление детей (на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей) 432 02 01 1 675 000,00 0,00 0 Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 447 1 675 000,00 0,00 0 Региональные целевые программы 522 00 00 1 305 000,00 298 202,00 23 ОЦП "Семья и дети Ярославии" на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" в части оздоровления и отдыха детей 522 13 08 520 000,00 298 202,00 57 Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 447 520 000,00 298 202,00 57 ОЦП "Семья и дети Ярославии" на реализацию подпрограммы "Ярославские каникулы" " в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области 522 13 09 785 000,00 0,00 0 Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 447 785 000,00 0,00 0 Целевые программы муниципальных образований 795 00 00 145 300,00 0,00 0 Программа "Семья и дети" 795 09 00 145 300,00 0,00 0 Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 447 145 300,00 0,00 0 Другие вопросы в области образования 0709 25 072 117,00 4 482 712,37 18 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 00 00 3 235 000,00 585 002,14 18 Центральный аппарат 002 04 00 3 235 000,00 585 002,14 18 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3 235 000,00 585 002,14 18 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 435 00 00 4 742 817,00 915 139,03 19 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 435 99 00 4 742 817,00 915 139,03 19 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4 742 817,00 915 139,03 19 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 452 00 00 11 411 300,00 2 304 007,99 20 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 452 99 00 11 411 300,00 2 304 007,99 20 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 411 300,00 2 304 007,99 20 Иные межбюджетные трансферты 521 03 00 1 227 000,00 549 999,50 45 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов ( на обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности и рабочих поселках Ярославской области, по оплате жилищно-коммунальных услуг 521 03 02 1 227 000,00 549 999,50 45 Социальные выплаты 005 1 227 000,00 549 999,50 45 Региональные целевые программы 522 00 00 3 247 000,00 57 215,21 2 Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" 522 29 01 265 000,00 57 215,21 22 Мероприятия в сфере образования 022 265 000,00 57 215,21 22 ОЦП"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" 522 40 05 2 982 000,00 0,00 0 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 982 000,00 0,00 0 Целевые программы муниципальных образований 795 00 00 1 209 000,00 71 348,50 6 Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками, алкоголем, другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Даниловском муниципальном районе" 795 16 00 30 000,00 0,00 0 Мероприятия в сфере образования 022 30 000,00 0,00 0 Программа "Семья и дети" 795 09 00 35 000,00 0,00 0 Мероприятия в сфере образования 022 35 000,00 0,00 0 Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Даниловском муниципальном районе на 2011-2013» 795 20 00 1 024 000,00 71 348,50 7 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 024 000,00 71 348,50 7 Муниципальная целевая программа" Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Даниловского муниципального района на оды"(проектирование реконструкции котельной МОУ СОШ №1) 795 17 00 120 000,00 0,00 0 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 120 000,00 0,00 0 Социальное обеспечение населения 1003 2 160 000,00 0,00 0 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 505 36 01 2 160 000,00 0,00 0 Социальные выплаты 005 2 160 000,00 0,00 0 Охрана семьи и детства 1004 21 618 663,00 6 230 476,59 29 Социальная помощь 505 00 00 252 700,00 0,00 0 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 505 05 02 252 700,00 0,00 0 Социальные выплаты 005 252 700,00 0,00 0 Реализация государственных функций в области социальной политики 514 00 00 305 363,00 56 639,66 19 Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства 514 01 03 285 363,00 56 639,66 20 Социальные выплаты 005 285 363,00 56 639,66 20 Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда на транспорте детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 514 01 04 20 000,00 0,00 0 Социальные выплаты 005 20 000,00 0,00 0 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 520 00 00 20 895 500,00 6 143 836,93 29 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 520 10 00 1 737 000,00 347 772,76 20 Социальные выплаты 005 1 737 000,00 347 772,76 20 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя,а также вознаграждение , причитающееся приемному родителю 520 13 00 19 158 500,00 5 796 064,17 30 Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 520 13 11 5 450 500,00 1 952 795,15 36 Социальные выплаты 005 5 450 500,00 1 952 795,15 36 Оплата труда приемного родителя 520 13 12 9 528 000,00 2 803 668,53 29 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 9 528 000,00 2 803 668,53 29 Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 520 13 20 4 180 000,00 1 039 600,49 25 Социальные выплаты 005 4 180 000,00 1 039 600,49 25 Региональные целевые программы 522 00 00 14 000,00 0,00 0 Областная комплексная целевая программа "Семья и дети" 522 13 06 14 000,00 0,00 0 Мероприятия в области социальной политики 068 14 000,00 0,00 0 Целевые программы муниципальных образований 795 00 00 151 100,00 30 000,00 20 Программа "Профилактика безнадзорности , правонарушений и защита прав несовершеннолетних" 795 08 00 30 000,00 30 000,00 100 Мероприятия в сфере образования 022 30 000,00 30 000,00 100 Программа "Семья и дети" 795 09 00 121 100,00 0,00 0 Мероприятия в сфере образования 022 121 100,00 0,00 0 Финансовое управление администрации Даниловского муниципального района Ярославской области 806 70 606 000,00 11 413 875,13 16 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 5 368 000,00 919 028,70 17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 00 00 5 368 000,00 919 028,70 17 Центральный аппарат 002 04 00 5 368 000,00 919 028,70 17 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 5 368 000,00 919 028,70 17 Другие общегосударственные вопросы 0113 1 175 000,00 0,00 0 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 090 00 00 675 000,00 0,00 0 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 03 00 675 000,00 0,00 0 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 675 000,00 0,00 0 Целевые программы муниципальных образований 795 00 00 500 000,00 0,00 0 Муниципальная целевая программа "Реформирования финансов Даниловского муниципального района на оды" 795 23 00 500 000,00 0,00 0 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 500 000,00 0,00 0 Мобилизационная и вневойсковая подготовка (cубвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований) 0203 462 000,00 114 000,00 25 Руководство и управление в сфере установленных функций 001 00 00 462 000,00 114 000,00 25 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 001 36 00 462 000,00 114 000,00 25 Фонд компенсаций 009 462 000,00 114 000,00 25 Водные ресурсы 0406 2 407 000,00 0,00 0 Водохозяйственные мероприятия 280 00 00 2 407 000,00 0,00 0 Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 280 03 00 2 407 000,00 0,00 0 Фонд софинансирования 010 2 407 000,00 0,00 0 Дорожное хозяйство 0409 19 077 000,00 405 846,43 2 Межбюджетные трансферты 521 00 00 19 077 000,00 405 846,43 2 Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 521 01 00 9 077 000,00 0,00 0 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 521 01 05 9 077 000,00 0,00 0 Фонд софинансирования 010 9 077 000,00 0,00 0 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 521 06 00 10 000 000,00 405 846,43 4 Иные межбюджетные трансферты 521 06 01 10 000 000,00 405 846,43 4 Иные межбюджетные трансферты на ремонт и содержание дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах поселений 017 10 000 000,00 405 846,43 4 Иные межбюджетные трансферты 017 10 000 000,00 405 846,43 4 Жилищное хозяйство 0501 1 177 000,00 0,00 0 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 102 00 00 1 177 000,00 0,00 0 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 102 01 02 1 177 000,00 0,00 0 Фонд софинансирования 010 1 177 000,00 0,00 0 Коммунальное хозяйство 0502 27 397 000,00 7 200 000,00 26 Иные межбюджетные трансферты 521 03 00 20 397 000,00 7 200 000,00 35 Межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения 521 03 03 20 397 000,00 7 200 000,00 35 Иные межбюджетные трансферты 017 20 397 000,00 7 200 000,00 35 Региональные целевые программы 522 00 00 7 000 000,00 0,00 0 Областная целевая программа"Чистая вода Ярославской области" 522 53 00 7 000 000,00 0,00 0 Фонд софинансирования 010 7 000 000,00 0,00 0 Социальное обеспечение населения 1003 2 442 000,00 0,00 0 Региональные целевые программы 522 00 00 1 942 000,00 0,00 0 Областная целевая программа "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" 522 59 00 1 942 000,00 0,00 0 Иные межбюджетные трансферты 017 1 942 000,00 0,00 0 Целевые программы муниципальных образований 795 00 00 500 000,00 0,00 0 Целевая программа «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Даниловском муниципальном районе, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами» на оды 795 29 00 500 000,00 0,00 0 Фонд софинансирования 010 500 000,00 0,00 0 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 7 552 000,00 1 888 000,00 25 Выравнивание бюджетной обеспеченности 516 00 00 7 552 000,00 1 888 000,00 25 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 516 01 20 7 552 000,00 1 888 000,00 25 Фонд финансовой поддержки 008 7 552 000,00 1 888 000,00 25 Иные дотации 1402 3 549 000,00 887 000,00 25 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 517 02 20 3 549 000,00 887 000,00 25 Прочие дотации 007 3 549 000,00 887 000,00 25 Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Даниловского муниципального района 807 38 846 876,00 7 792 749,72 20 Общее образование 0702 3 698 300,00 715 980,54 19 Учреждения по внешкольной работе с детьми 423 00 00 3 698 300,00 715 980,54 19 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 423 99 00 3 698 300,00 715 980,54 19 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3 698 300,00 715 980,54 19 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 046 000,00 147 163,29 14 Региональные целевые программы 522 00 00 270 000,00 70 000,00 26 ОЦП "Патриотическое воспитание граждан РФ" 522 32 00 270 000,00 70 000,00 26 Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 447 270 000,00 70 000,00 26 Целевые программы муниципальных образований 795 00 00 776 000,00 77 163,29 10 Программа "Молодежь " 795 12 00 456 000,00 32 437,79 7 Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 447 456 000,00 32 437,79 7 Программа"Патриотическое воспитание молодежи Даниловского муниципального района" 795 13 00 320 000,00 44 725,50 14 Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 447 320 000,00 44 725,50 14 Другие вопросы в области образования 0709 413 600,00 0,00 0 Региональные целевые программы 522 00 00 50 000,00 0,00 0 ОЦП"Профилактика правонарушений в Ярославской области" 522 35 02 50 000,00 0,00 0 Мероприятия в сфере образования 022 50 000,00 0,00 0 Целевые программы муниципальных образований 795 00 00 363 600,00 0,00 0 Программа "Профилактика безнадзорности , правонарушений и защита прав несовершеннолетних" 795 08 00 5 600,00 0,00 0 Мероприятия в сфере образования 022 5 600,00 0,00 0 Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Даниловском муниципальном районе на 2011-2013» 795 20 00 358 000,00 0,00 0 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 358 000,00 0,00 0 Культура 0801 29 469 176,00 6 173 374,27 21 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 440 00 00 21 096 126,00 4 473 639,57 21 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 440 99 00 21 033 126,00 4 473 639,57 21 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 21 033 126,00 4 473 639,57 21 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 440 02 00 63 000,00 0,00 0 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований- федеральные средства 440 02 01 63 000,00 0,00 0 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 63 000,00 0,00 0 Музеи и постоянные выставки 441 00 00 2 358 720,00 544 395,80 23 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 441 99 00 2 358 720,00 544 395,80 23 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2 358 720,00 544 395,80 23 Библиотеки 442 00 00 6 014 330,00 1 155 338,90 19 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 442 99 00 6 014 330,00 1 155 338,90 19 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6 014 330,00 1 155 338,90 19 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3 569 800,00 597 917,62 17 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 002 00 00 2 020 000,00 344 414,04 17 Центральный аппарат 002 04 00 2 020 000,00 344 414,04 17 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 020 000,00 344 414,04 17 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 452 00 00 1 355 800,00 253 503,58 19 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 452 99 00 1 355 800,00 253 503,58 19 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1 355 800,00 253 503,58 19 Региональные целевые программы 522 00 00 48 000,00 0,00 0 ОЦП"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" 522 40 05 48 000,00 0,00 0 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 48 000,00 0,00 0 Целевые программы муниципальных образований 795 00 00 146 000,00 0,00 0 Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Даниловском муниципальном районе на 2011-2013» 795 20 00 146 000,00 0,00 0 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 146 000,00 0,00 0 Массовый спорт 1102 600 000,00 158 314,00 26 Целевые программы муниципальных образований 795 00 00 600 000,00 158 314,00 26 Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Даниловском муниципальном районе на оды" 795 27 00 600 000,00 158 314,00 26 Проведение мероприятий в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 079 600 000,00 158 314,00 26 Охрана семьи и детства 1004 50 000,00 0,00 0 Медицинский вытрезвитель при ОВД администрации Даниловский муниципальный район Ярославской области 826 2 664 100,00 545 532,73 20 Органы внутренних дел 0302 2 664 100,00 545 532,73 20 Воинские формирования (органы, подразделения) 202 00 00 2 664 100,00 545 532,73 20 Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 202 01 00 214 100,00 70 773,97 33 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 014 214 100,00 70 773,97 33 Военный персонал 202 58 00 1 000 000,00 228 059,27 23 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 014 1 000 000,00 228 059,27 23 Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 202 67 00 1 380 000,00 246 699,49 18 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 014 1 380 000,00 246 699,49 18 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 202 76 00 70 000,00 0,00 0 Социальные выплаты 005 70 000,00 0,00 0 Отдел внутренних дел при администрации Даниловского муниципального района Ярославской области 827 1 039 000,00 237 200,00 23 Органы внутренних дел 0302 1 039 000,00 237 200,00 23 Воинские формирования (органы, подразделения) 202 00 00 1 039 000,00 237 200,00 23 Военный персонал 202 58 00 800 000,00 204 091,00 26 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 014 800 000,00 204 091,00 26 Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 202 67 00 239 000,00 33 109,00 14 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 014 239 000,00 33 109,00 14 Муниципальное учреждение здравоохранения Даниловская центральная районная больница 831 56 069 950,00 11 573 579,62 21 Стационарная медицинская помощь 0901 27 380 166,00 6 832 505,22 25 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 470 00 00 27 380 166,00 6 832 505,22 25 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 470 99 00 27 380 166,00 6 832 505,22 25 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 27 380 166,00 6 832 505,22 25 Амбулаторная помощь 0902 20 252 360,00 3 251 659,57 16 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 470 00 00 18 821 360,00 3 034 959,58 16 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 470 99 00 18 821 360,00 3 034 959,58 16 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 18 821 360,00 3 034 959,58 16 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 520 00 00 1 431 000,00 216 699,99 15 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 520 18 00 1 071 000,00 164 886,13 15 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1 071 000,00 164 886,13 15 Межбюджетные трансферты 521 00 00 360 000,00 51 813,86 14 Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 521 02 00 360 000,00 51 813,86 14 Субвенция на ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений Ярославской области 521 02 11 360 000,00 51 813,86 14 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 360 000,00 51 813,86 14 Скорая медицинская помощь 0904 8 240 424,00 1 476 760,83 18 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 470 00 00 7 507 424,00 1 381 351,49 18 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 470 99 00 7 507 424,00 1 381 351,49 18 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 507 424,00 1 381 351,49 18 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 520 00 00 733 000,00 95 409,34 13 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 520 18 00 733 000,00 95 409,34 13 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 733 000,00 95 409,34 13 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 190 000,00 12 000,00 6 Региональные целевые программы 522 00 00 100 000,00 0,00 0 ОЦП"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" 522 40 05 100 000,00 0,00 0 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100 000,00 0 Целевые программы муниципальных образований 795 00 00 90 000,00 12 000,00 13 Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Даниловском муниципальном районе на 2011-2013» 795 20 00 90 000,00 12 000,00 13 Выполнение функций органами местного самоуправления 500 90 000,00 12 000,00 13 Социальное обеспечение населения 1003 7 000,00 654,00 9 Социальная помощь 505 00 00 7 000,00 654,00 9 Мероприятия в области социальной политики 505 33 00 7 000,00 654,00 9 Социальные выплаты 005 7 000,00 654,00 9 Даниловский муниципальный район МУ "Молодежный центр "Бригантина" 834 8 040 263,00 1 055 123,03 13 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 8 040 263,00 1 055 123,03 13 Организационно-воспитательная работа с молодежью 431 00 00 7 575 263,00 898 759,24 12 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 431 99 00 4 246 263,00 786 360,06 19 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4 246 263,00 786 360,06 19 Проведение мероприятий для детей и молодежи 431 01 00 3 329 000,00 112 399,18 3 Проведение мероприятий для детей и молодежи 747 3 329 000,00 112 399,18 3 Целевые программы муниципальных образований 795 00 00 465 000,00 156 363,79 34 "Программа содействия занятости населения Даниловского муниципального района " 795 19 00 465 000,00 156 363,79 34 Проведение мероприятий для детей и молодежи 747 465 000,00 156 363,79 34 Муниципальное учреждение "Даниловское информационное агентство" 835 1 195 000,00 223 545,04 19 Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 1 195 000,00 223 545,04 19 Средства массовой информации 444 00 00 1 195 000,00 223 545,04 19 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 444 99 00 1 195 000,00 223 545,04 19 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1 195 000,00 223 545,04 19 ИТОГО РАСХОДОВ 717 494 069,00 128 281 389,97 18 Расходы за счет средств приносящей доход деятельности 33 907 044,64 5 393 397,37 16 ВСЕГО 751 401 113,64 133 674 787,34 18
Приложение
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
Исполнение доходов Даниловского муниципального района от приносящей доход деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2011 года.
Наименование адм Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов План (руб.) Исполнено (руб.) % Администрация Даниловского муниципального района Ярославской области 801 801 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 1 500,00 -1 140,00 -76 801 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Управление социальной защиты населения и труда администрации Даниловского муниципального района 804 804 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 1 587 000,00 365 845,17 23 804 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов Управление образования администрации Даниловского муниципального района Ярославской области 805 805 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 13 827 000,00 2 655 091,83 19 805 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 1 554 000,00 95 712,00 6 805 3 02 02045 05 0000 440 Доходы от реализации активов , осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов(в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 300 000,00 74 955,80 25 Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Даниловского муниципального района 807 807 3 01 02050 05 0000 120 Прочие доходы от собственности , получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 170 000,00 53 859,00 32 807 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 2 858 000,00 369 921,00 13 807 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 100 000,00 35 508,72 36 Муниципальное учреждение здравоохранения Даниловская центральная районная больница 831 831 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 6 361 000,00 1 113 948,51 18 831 3 02 02045 05 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 10 000,00 0,00 0 Даниловский муниципальный район МУ "Молодежный центр "Бригантина" 834 834 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 510 000,00 186 667,50 37 834 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 50 000,00 8 000,00 16 834 3 02 02045 05 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 330 000,00 248 736,10 75 Муниципальное учреждение "Даниловское информационное агентство" 835 835 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 580 000,00 96 857,00 17 835 3 03 99050 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 3 405,83 835 3 02 02050 05 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 12 000,00 4 000,00 33 Муниципальное учреждение "Редакция газеты "Северянка" 836 836 3 02 01050 05 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов 3 000 000,00 609 479,24 20 836 3 02 02045 05 0000 440 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 1 500 000,00 100 708,00 7 Всего: 32 750 500,00 6 021 555,70 18
Приложение
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
Расходы Даниловского муниципального района по приносящей доход деятельности в соответствии с ведомственной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год.
Наименование Главный распр., распр. План (руб.) Исполнено (руб.) % Администрация Даниловского муниципального района Ярославской области 801 12 943,53 7 876,00 61 Управление социальной защиты населения и труда администрации Даниловского муниципального района 804 1 699 094,57 227 882,03 13 Управление образования администрации Даниловского муниципального района Ярославской области 805 15 745 407,92 2 751 973,38 17 Управление культуры Даниловского муниципального района Ярославской области 807 3 240 859,01 463 248,77 14 Муниципальное учреждение Даниловская центральная районная больница 831 6 466 019,54 716 307,93 11 Даниловский муниципальный район МУ "Молодежный центр "Бригантина" 834 894 340,40 376 649,80 42 Муниципальное учреждение "Даниловское информационное агентство" 835 602 096,44 68 695,58 11 Муниципальное учреждение "Редакция газеты "Северянка" 836 5 246 283,23 780 763,88 15 Всего: 33 907 044,64 5 393 397,37 16
Приложение
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Даниловского муниципального района за 1 квартал 2011года.
Код Наименование План (руб.) Исполнено (руб.) % 806 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 17 099 009,00 -25 651 028,45 -150 806 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -2303 -10000 434 806 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 0 806 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 806 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -2303 -10000 434 806 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -2303 -10000 434 000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2303 10000 434 000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 2303 10000 434 806 01 05 00 00 00 0000 00 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 17 099 009,00 -25 651 028,45 -150 806 01 05 02 01 05 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -700 395 060,00 -153 932 418,42 22 806 01 05 02 01 05 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 717 494 069,00 128 281 389,97 18 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Даниловского муниципального района за счет средств приносящей доход деятельности на 2011год. 806 01 00 00 00 00 0000 000 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 1 156 544,64 -628 158,33 -54 806 01 05 01 00 05 0000 00 Остатки средств местного бюджета 1 156 544,64 -628 158,33 -54 806 01 05 01 00 05 0000 510 увеличение остатков денежных средств местного бюджета -32 750 500,00 -6 021 555,70 18 806 01 05 01 00 05 0000 610 уменьшение остатков денежных средств местного бюджета 33 907 044,64 5 393 397,37 16 Всего 18 255 553,64 -26 279 186,78 -144
Приложение
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
Исполнение расходов по финансированию дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Даниловского муниципального района за 1 квартал 2011 года.
Наименование План (руб.) Исполнено (руб.) % Из средств областного бюджета Даниловское сельское поселение 3 370 000,00 842 500,00 25 Дмитриевское сельское поселение 2 205 000,00 551 250,00 25 Середское сельское поселение 1 858 000,00 464 500,00 25 ИТОГО 7 433 000,00 1 858 250,00 25 Из средств бюджета Даниловского муниципального района Даниловское сельское поселение 53 000,00 13 250,00 25 Дмитриевское сельское поселение 31 000,00 7 750,00 25 Середское сельское поселение 35 000,00 8 750,00 25 ИТОГО 119 000,00 29 750,00 25 Всего дотаций 7 552 000,00 1 888 000,00 25
Приложение
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
Исполнение расходов по финансированию иных дотаций бюджетам поселений Даниловского муниципального района( на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений) за 1 квартал 2011 года.
Наименование План (руб.) Исполнено (руб.) % Даниловское сельское поселение 1 492 000,00 373 000,00 25 Дмитриевское сельское поселение 741 000,00 185 000,00 25 Середское сельское поселение 1 175 000,00 294 000,00 25 Городское поселение Данилов 141 000,00 35 000,00 25 ИТОГО 3 549 000,00 887 000,00 25
Приложение
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
Исполнение расходов по финансированию субсидий бюджетам поселений Даниловского муниципального района за 1 квартал 2011 года.
Наименование План (руб.) Исполнено (руб.) % Даниловское сельское поселение 2 407 000,00 0,00 0 ИТОГО 2 407 000,00 0,00 0 2.Субсидия по адресной инвестиционной программе "Чистая вода Ярославской области" Наименование План (руб.) Исполнено (руб.) % Городское поселение Данилов 7 000 000,00 0,00 0 ИТОГО 7 000 000,00 0,00 0 3.Субсидия на дорожное хозяйство Наименование План (руб.) Исполнено (руб.) % Городское поселение Данилов 3 123 000,00 0,00 0 Даниловское сельское поселение 2 557 000,00 0,00 0 Дмитриевское сельское поселение 932 000,00 0,00 0 Середское сельское поселение 2 465 000,00 0,00 0 ИТОГО 9 077 000,00 0,00 0 4.Целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" Наименование План (руб.) Исполнено (руб.) % Городское поселение Данилов 1 177 000,00 0,00 0 ИТОГО 1 177 000,00 0,00 0 5.Целевая программа «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Даниловском муниципальном районе, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами» на оды Наименование План (руб.) Исполнено (руб.) % Городское поселение Данилов 500 000,00 0,00 0 ИТОГО 500 000,00 0,00 0 6.Областная целевая программа "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" Городское поселение Данилов 1 942 000,00 0,00 0 ИТОГО 1 942 000,00 0,00 0 Всего субсидий 22 103 000,00 0,00 0
1.Субсидия на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
Приложение
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
Исполнение расходов по финансированию субвенции сельским поселениям Даниловского муниципального района из средств федерального бюджета за 1 квартал 2011 года.
Наименование План (руб.) Исполнено (руб.) % Даниловское сельское поселение 154 000,00 38 000,00 25 Дмитриевское сельское поселение 154 000,00 38 000,00 25 Середское сельское поселение 154 000,00 38 000,00 25 ИТОГО 462 000,00 114 000,00 25
1.Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Приложение
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
Иные межбюджетные трансферты поселениям Даниловского муниципального района на 2011 год.
Наименование План (руб.) Исполнено (руб.) % Даниловское сельское поселение 4 624 000,00 208 594,87 5 Дмитриевское сельское поселение 2 104 000,00 99 846,00 5 Середское сельское поселение 3 272 000,00 97 405,56 3 ИТОГО 10 000 000,00 405 846,43 4 2.Межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности жилищно- коммунальных услуг для населения Наименование План (руб.) Исполнено (руб.) % Городское поселение Данилов 18 964 000,00 6 649 600,00 35 Даниловское сельское поселение 1 028 000,00 367 200,00 36 Середское сельское поселение 405 000,00 183 200,00 45 ИТОГО 20 397 000,00 7 200 000,00 35 Всего межбюджетных трансфертов 30 397 000,00 7 605 846,43 25
1.Межбюджетные трансферты на содержание дорог вне населенных пунктов в границах Даниловского муниципального района
Приложение
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
к Решению от 12 мая 2011 года № 140
Исполнение муниципальных целевых программ по Даниловскому району за 1 квартал 2011 года.
№ прог. Наименование программы, подпрограммы Срок реализации,годы План (руб.) Исполнено (руб.) % 4 Программа "Система мер социальной поддержки населения Даниловского муниципального района на оды " 2011-2013 496 000,00 94 677,05 19 5 Программа "Бюджетная поддержка граждан , проживающих на территории Даниловского муниципального района , в сфере ипотечного жилищного кредитования " 2011-2013 200 000,00 0,00 0 6 Программа "Поддержка молодых семей Даниловского муниципального района в приобретении (строительстве) жилья 2011-2013 1 540 000,00 0,00 0 8 Программа "Профилактика безнадзорности , правонарушений и защита прав несовершеннолетних" 2011-2012 60 000,00 32 339,00 54 9 Целевая программа "Семья и дети" 2010-2012 438 000,00 0,00 0 12 Программа "Молодежь " 2009-2011 456 000,00 32 437,79 7 13 Программа"Патриотическое воспитание молодежи Даниловского муниципального района" 2011-2013 320 000,00 44 725,50 14 15 Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Даниловском муниципальном районе на од» 2010-2012 170 000,00 38 687,09 23 16 Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками, алкоголем, другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Даниловском муниципальном районе" 2010-2011 30 000,00 0,00 0 17 Муниципальная целевая программа" Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Даниловского муниципального района на оды" 2009-2011 5 376 000,00 1 305 432,95 24 19 "Программа содействия занятости населения Даниловского муниципального района на оды" 2011-2012 465 000,00 156 363,79 34 20 Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Даниловском муниципальном районе на 2011-2013» 2011-2013 1 618 000,00 83 348,50 5 21 Программа "Поддержки потребительского рынка на селе " на оды по Даниловскому муниципальному району 2010-2011 86 070,00 6 156,47 7 23 Муниципальная целевая программа "Реформирования финансов Даниловского муниципального района на оды" 2009-2011 500 000,00 0,00 0 24 Районная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Даниловского муниципального района" на оды 2010-2014 8 869 000,00 3 000,00 0 25 Муниципальная целевая программа "Развитие информатизации Даниловского муниципального района на оды" 2011-2013 500 000,00 0,00 0 26 Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Даниловском муниципальном районе на оды" 2011-2013 100 000,00 0,00 0 27 Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Даниловском муниципальном районе на оды" 2011-2013 600 000,00 158 314,00 26 28 Муниципальная целевая программа "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Даниловского муниципального района" 2011-2014 867 000,00 0,00 0 29 Целевая программа «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Даниловском муниципальном районе, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами» на оды 2010-2013 500 000,00 0,00 0 ИТОГО 23 191 070,00 1 955 482,14 8
Приложение
к Решению от 12 мая 2011 года № 140 .
Отчет
к Решению от 12 мая 2011 года № 140 .
Отчет
Отчет о состоянии муниципального долга Даниловского муниципального района на 01.04.2011года.
Наименование Остаток на 01.01.2011 ( руб.) Привлечено за 3 мес. 2011г.(руб.) Погашено за 3 мес. 2011г.(руб.) Списано за 3 мес.2011г.(руб.) Курсовая разница ( руб.) Остаток на 01.04.2011г.(руб.) Изменение долга без учета курсовой разницы (руб.) Изменение долга с учетом курсовой разницы (руб.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Кредит,ссуда Кредиты коммерческих банков 0 0 0 0 0 0 0 0 Бюджетные ссуды и кредиты 623900,83 0 10000 0 0 613900,83 -10000 -10000 Ценные бумаги (облигации) 0 0 0 0 0 0 0 0 Итого собственный долг 623900,83 0 10000 0 0 613900,83 -10000 -10000 Гарантии Основной долг 0 0 0 0 0 0 0 0 Проценты и пени 0 0 0 0 0 0 0 0 в том числе списано 0 0 0 0 0 0 0 0 Итого по гарантиям с учетом фактически начисленных процентов и пени 0 0 0 0 0 0 0 0 Всего долг по гарантиям 0 0 0 0 0 0 0 0 Всего муниципальный долг 623900,83 0 10000 0 0 613900,83 -10000 -10000 Погашено поручителем тыс. руб. Погашено заемщиком тыс. руб. Организации , по которым приняты постановления о предоставлении гарантий в 2011 году Сумма по постановлению администрации ( тыс. руб.) Номер, дата, договора поручительства Основной долг Проценты Основной долг Проценты Остаток долга с учетом процентов Постановления не принимались 0 0 0 0 0 0 ИТОГО 0 0 0 0 0 0
Приложение
к Решению от 12 мая 2011 года № 140 .
Записка
к Решению от 12 мая 2011 года № 140 .
Записка
Пояснительная записка об исполнении бюджета Даниловского муниципального района за I квартал 2011года.
Бюджет муниципального района за январь- март текущего года исполнен по доходам в сумме 153 932 тыс. руб. (22% к годовому плану), из них налоговые и неналоговые поступления – 21 643 тыс. руб., безвозмездные поступления из других уровней бюджетов – 132 289 тыс. руб., профинансировано расходов в I квартале текущего года - 128 281 тыс. руб., профицит на 01.04.2011 года составил 25 651 тыс. руб. (остатки на едином счете бюджета муниципального района).
Доходы от предпринимательской деятельности составили 6 022 тыс. руб., расходы по этим счетам – 5 393 тыс. руб., профицит – 629 тыс. руб.
ДОХОДЫ
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района составило 21 643 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года рост поступления налоговых и неналоговых доходов составил 3 273 тыс. руб. или 15,1 %.
В разрезе основных доходных источников исполнение складывалось следующим образом:
Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 15 242 тыс. руб. (23% к годовому плану, удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов – 70%).
В 2010 году за аналогичный период налога на доходы физических лиц поступило 13 141 тыс. руб. (21% от годового плана), рост на 2 101 тыс. руб.. Рост поступлений по данному источнику объясняется ростом фонда оплаты труда по району, в том числе увеличением оплаты труда работников бюджетной сферы (с 01.01.2011 года на 6,5 %).
Вместе с тем, необходимо отметить, что имеется значительная сумма задолженности по уплате НДФЛ. Так, по данным мониторинга имеется задолженность на 01.03.2011 г. по уплате налогов на доходы физических лиц в объеме 9 912 тыс. руб. в акционерном обществе «Даниловское ЖКХ», в Даниловском АТП в размере 331 тыс. руб., Даниловском хлебозаводе – 209,6 тыс. руб., в Даниловском райпо – 148 тыс. руб. и ряде других организаций района. В 2011 году продолжит работу комиссия по налоговой дисциплине, обеспечению поступления доходов в бюджет муниципального района.
Налоги на совокупный доход в I квартале текущего года составили 1 738 тыс. руб. (24% к годовым назначениям). При неизменном с 2008 года корректирующем коэффициенте К-2, наблюдается рост поступления указанного налога в течение последних двух лет (на 99,6 тыс. руб. против факта I квартала 2010 года).
Государственная пошлина в общем объеме налоговых и неналоговых платежей в бюджет Даниловского муниципального района в январе-марте 2011 года составила 8 % или 1 763 тыс. руб. (для сравнения, в январе-марте 2010 года поступило 993,4 тыс. руб.). Рост поступления госпошлины обусловлен повышением количества регистрируемых автомобилей, а также изменением в сторону увеличения с 2010 года ставок государственной пошлины.
Неналоговые доходы бюджета муниципального района в I квартале текущего года составили 2 739 тыс. руб. (32 % к годовым назначениям) и формируются следующими поступлениями:
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 616,5 тыс. руб. или 47% к годовому плану;
- прочие неналоговые доходы – 1 131 тыс. руб.;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов (реализация муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности) – 307 тыс. руб.;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 517,4 тыс. руб. (22% к годовым назначениям).
В порядке безвозмездных поступлений в январе-марте 2011 года получено средств в сумме 132 666 тыс. руб. (22% от годового плана), из них дотации бюджетам муниципального района и поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – 34 815,7 тыс. руб. (25%), дотации бюджетам муниципального района и поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 20 342 тыс. руб. (25%).
Субсидии получены в объеме 4% - 3 261,5 тыс. руб. (финансировались ОЦП «Семья и дети» - 320 тыс. руб., ОЦП «Основные направления энергоэффективности муниципальных районов» - 854,2 тыс. руб., строительство объектов льнопереработки в рамках ОЦП «Развитие АПК и сельских территорий» - 1000 тыс. руб., ОЦП «Чистая вода» - 218,6 тыс. руб. и так далее).
Субвенции на выполнение районом государственных полномочий составили 66 079 тыс. руб. (24%).
Иные межбюджетные трансферты в объеме 8 167,5 тыс. руб., из них 7 200 тыс. руб. на обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения.
По консолидированному бюджету Даниловского муниципального района собственные доходы в I квартале текущего года составили 32 155 тыс. руб. при годовом плане 130 539 тыс. руб. (24,6%). В разрезе поселений района исполнение их бюджетов по доходам следующее:
- городское поселение Данилов – 25% годового плана (получено 7 511 тыс. руб., план – 30 081 тыс. руб.);
- Даниловское сельское поселение – 25% годового плана (получено 1 312 тыс. руб., план – 5 233 тыс. руб.);
- Середское сельское поселение – 22% годового плана (получено 1 069 тыс. руб., план – 4 840 тыс. руб.);
-Дмитриевское сельское поселение – 31% годового плана (получено 620 тыс. руб., план – 2 032 тыс. руб.).
РАСХОДЫ
Расходы бюджета муниципального района в I квартале текущего года составили 128 281 тыс. руб. (18% к годовым назначениям).
За счет средств от приносящей доход деятельности освоено в январе-марте текущего года 5 393 тыс. руб. (16 %). В I квартале 2011 года исполнение бюджета муниципального района по расходам осуществлялось в основном на текущие расходы и обеспечение жизнедеятельности бюджетной сферы района.
Расходы бюджета муниципального района по разделу «Общегосударственные вопросы» за I квартал 2011 года составили 6 414 тыс. руб., что составляет 18% годовых ассигнований и 5% от общего объема расходов. Расходы на заработную плату по данному разделу составили 4 369 тыс. руб., что составляет 19% годовых ассигнований и 68% от общего объема расходов по этому разделу. Расходы на оплату коммунальных услуг составили 377 тыс. руб. или 27 % годовых ассигнований.
Перечислено на возмещение убытков транспортным предприятиям 2070,0 тыс. руб. при плановых назначений 9774,0 тыс.руб. (24,0 %). По состоянию на 01.01.2011г. задолженность за ЗАО «Даниловское АТП» составляет 74,6 тыс. руб., задолженность за администрацией Даниловского муниципального района по ЗАО «АТП –2» составляет 2,1 тыс. руб. Выставлено счетов ЗАО «Даниловским АТП» на покрытие убытков по перевозке пассажиров за 1 квартал 2011 года на общую сумму 2150,4 тыс. руб.
Расходы на финансирование коммунального хозяйства составили 8505,4 тыс.руб. при годовых плановых ассигнованиях 35653,0 тыс.руб.(23,9% ) из них:
- межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности жилищно- коммунальных услуг для населения 7200,0 тыс. руб. (годовые плановые назначения 20397,0 тыс.руб.);
-расходы по ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ Ярославской области» –строительство межпоселкового газопровода Дмитриевское – Костюшино, средства местного бюджета 13,0 тыс.руб.;
- оплата выполненных работ по ремонту котельной д. Федурино – 1292,4 тыс.руб.
Расходы по программе «Поддержка потребительского рынка на селе»:
- в части мероприятий на возмещение затрат организациям любых форм собственности, оказывающим социально-значимые бытовые услуги сельскому населению составили всего – 23,3 тыс. руб., в т.ч. 3,3 тыс.руб. (30 %)- средства местного бюджета, 20,0 (20%)- средства областного бюджета (ЗАО «Элегия»);
- мероприятия в части возмещения затрат на доставку товаров в отдаленные сельские населенные пункты - всего 28,6 тыс.руб., в т.ч. 25,7 тыс.руб.(19,8%) –обл.бюджет, 2,9 тыс.руб. (20,1%).-местный бюджет.(средства перечислены Даниловскому райпо ) ;
Расходы за январь-март 2011 года по переданным поселениям полномочиям на содержание дорог вне населенных пунктов в границах Даниловского МР составили 405,8 тыс. руб. (4,1%)(расчистка дорог) в том числе:
-Середское с/ п -97,4,0 тыс.руб. ;
-Дмитриевское с/ п -99,8 тыс.руб.;
-Даниловское с /п -208,6 тыс.руб.
Расходы на содержание учреждений образования Даниловского муниципального района за I квартал 2011 года составили 58220 тыс. руб. или 17 % к годовым назначениям, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года расходы на содержание учреждений образования увеличились на 5635 тыс. руб.
Расходы на выплату заработной платы с учетом начислений на оплату труда составили 30744тыс. руб. при плановых годовых назначениях по данным экономическим статьям 177 044 тыс. руб.(17,4%), рост фонда оплаты труда к уровню 2010года составил 13,4%.
В детских дошкольных учреждениях численность детей в 1 квартале 2011 года составила 824 ребенка, проведено 30850 дето-дней. Стоимость питания одного ребенка в день в дошкольных учреждениях при плановой норме 65 руб. в среднем составила 64,9 руб.и увеличилась против уровня прошлого года на 8,4%.
Расходы на проведение мероприятий по охране семьи и детства исполнены в суммеНа охрану семьи и детства 6230,5 тыс. руб., или 28,8 % годового плана.
На реализацию ОЦП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в ЯО» в образовании из средств местного бюджета направлено 71,3 тыс.руб. или 7 % от годовых ассигнований.
На увеличение стоимости основных средств по учреждениям образования израсходовано бюджетных средств 2790,9 тыс.руб., что составляет 5,3 % к годовому плану, в том числе из местного бюджета 464,8 тыс.руб. т.е. 6,3 %
Расходы на оплату проведенных ремонтных работ из местного бюджета составили 290,4 тыс. руб. (3,5 % от годовых назначений).
Средства субсидий на государственную поддержку материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области и на реализацию областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» в 1 квартале не поступали.
Средства субсидии на реализацию ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» израсходованы в сумме 57,2 тыс.руб. или 21,6 % к годовым назначениям.
На содержание учреждений уравления культуры, молодежной политики и спорта за 1 кв. 2011г. расходы составили 7793 тыс. руб., при утвержденных плановых ассигнованиях 38847 тыс. руб., из них областных средств освоено 70 тыс. руб. по программе «Патриотическое воспитание граждан РФ» при годовом плане 368 тыс. руб., что составляет 19 % к плану на 2011 год. В целом, по результатам работы за 1 квартал 2011 года бюджетные средства освоены на 20%. Расходы на выплату заработной платы с учетом начислений на оплату труда составили 4797 тыс. руб., что составляет 19% к запланированным ассигнованиям. На оплату коммунальных услуг израсходовано 1747 тыс. руб. при годовом плане 6106 тыс. руб., что составляет 28,6% к плану на 2011 год. Расходы на содержание имущества составили 115 тыс. руб. при утвержденных ассигнованиях 1884 тыс. руб., что составляет 6% к плану.
Проведены текущие ремонты: в РКДЦ - замена приборов учета в здании Костюшинского ДК на 10820 руб., замена задвижки в помещении ДК – 3465 руб.; в здании музея проведены контрольно-измерительные работы на сумму 7026 руб.; в помещении туристического агентства «Пилигрим» израсходовано на установку натяжного потолка 7000 рублей.
По прочим работам и услугам освоено денежных средств за 1 квартал 232 тыс. руб., что составляет 20% к плану на год. На курсах повышения квалификации проходят обучение руководители 4 учреждений (Музей, ДХТ, ЦБС, ДШИ). На установку и монтаж пожарной сигнализации в здании музея израсходовано 53,4 тыс. руб. На информационное обслуживание программ израсходовано 33 тыс. руб. На подписку в 1 кв. 2011 года МУК «Даниловская ЦБС» использованы денежные средства в размере 72 тыс. руб. Произведена оплата за выполнение расчета потребности в тепле и топливе для Скоковского и Костюшинского СДК в размере 12 тыс. руб. Основных средств приобретено на 24 тыс. руб., в том числе 21 тыс. руб. волейбольная форма по программе «Развитие физической культуры и спорта в Даниловском муниципальном районе на 2011-213 год». Расходы на приобретение материальных запасов составили 184 тыс. руб.
На содержание центральной районной больницы за I квартал 2011 года из средств бюджета израсходовано 31 065,2 т.р. при плановых ассигнованиях на 2011 год - 130 198,2 т.р., что составляет 24%, в т.ч. профинансировано из областного бюджета 19 804,4 т.р., из местного 11 260,8 т.р.
В I квартале функционировало 220 коек, из них 200 в системе обязательного медицинского страхования, 20 – на финансировании из местного бюджета. Также функционируют 50 коек дневного стационара. Всего в ЦРБ содержится 726 штатных единиц, из них 562 – в системе обязательного медицинского страхования.
Расходы на выплату зарплаты с учетом начислений на оплату труда из местного бюджета составили 4 624,2 , что составляет 24% к плану 2011 года. Расходы на оплату коммунальных услуг составили 3877,8 или 37% к плану 2011 года. На приобретение оборудования для нужд МУЗ ДЦРБ израсходовано 288,4 т.р., что составляет 48% к плану 2011 года.
За счет фонда предупредительных мероприятий из областных средств было получено оборудования на сумму 4901 т.р., в т.ч. дигитайзер - 4851 т.р.; 2 кардиографа – 50 т.р.
Стоимость медикаментов на 1 койко-день составила 89 руб. при норме 88 руб., расходы на питание в среднем составили 80 руб. при норме 86 руб.
За оказание платных медицинских услуг в I квартале получено 1114 т.р.
Расходы бюджета муниципального района по разделу «Социальная политика» за I квартал 2011 года составили 30 168 тыс. руб., что составляет 20 % годовых ассигнований и 24% общего объема расходов. Доля расходов по данному разделу за счет средств местного бюджета составила 2% (882 тыс. руб.), остальные 98 % ( 29 286 тыс. руб.) составляют расходы, связанные с выполнением районом государственных полномочий. Расходы на оплату труда по данному разделу составили 5 015 тыс. руб., что составляет 16% годовых ассигнований и 17% общего объема расходов по этому разделу. Расходы на оплату коммунальных услуг составили 380 тыс. руб. или 26 % годовых ассигнований. Расходы на выплату пособий по социальной помощи населения за I квартал 2011 года составили 19 749 тыс. руб., что составляет 21% годовых ассигнований и 65 % общего объема расходов по данному разделу.
По данным отчетов поселений, утвержденные на 2011 год расходы бюджетов поселений исполнены за I квартал 2011 года в сумме 18 527 тыс. рублей или 16 % к плану. При этом расходы бюджета городского поселения Данилов составили 12 948 тыс. рублей (18 %), расходы бюджета Середского сельского поселения - 1 625 тыс. рублей (11 % к годовому плану), расходы бюджета Дмитриевского сельского поселения –1 218 тыс. рублей (14 % к годовому плану), расходы бюджета Даниловского сельского поселения – 2 736 тыс. рублей (12 % к годовому плану).
Структура фактически исполненных расходов бюджетов поселений за I квартал 2011 года сложилась следующим образом:
- общегосударственные расходы (3 796 тыс. рублей) – 18 % от общей суммы расходов;
- мероприятия по ЧС и ГО (29 тыс. рублей) – 0,2 %;
- национальная экономика (1 496 тыс. рублей) – 8 %;
- жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство (12 003 тыс. рублей) – 64%;
- образование (65 тыс. руб.) – 0,4%;
- культура и кинематография(226 тыс.рублей) – 1,2 %;
- физическая культура и спорт (696 тыс. рублей) – 3 %.
- средства массовой информации (102 тыс.руб.) – 1%;
Таким образом, основными направлениями расходов бюджетов поселений за I квартал 2011 года являются общегосударственные расходы (18%); жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство (64 %) и национальная экономика (8%).
В 1 квартале 2011 года приватизация имущества муниципальной собственности Даниловского района не состоялась. На аукцион было выставлено нежилое здание в с.Середа по ул.Ленина, д.4 с земельным участком, но по ходатайству администрации Середского сельского поселения возникла необходимость изменения границ земельного участка. Аукцион в марте месяце был отменен и перенесен на 10 мая с учетом изменения границ земельного участка. Стоимость здания с земельным участком объявленного на аукцион 1659 тысяч рублей.
Начальник финансового управления администрации Даниловского муниципального района
З. А. Матакова
20.04.2011