Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за I квартал 2011 года

Принято Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района 16.06.2010г.

Заслушав информацию «Об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за I квартал 2011 года» Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Собрания представителей от 23.12.2010г. № 50 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2011 год и плановый период одов».

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 141440 тыс.руб. или 21% к годовому плану, из них собственные доходы 32 352 тыс.руб. или 30% годового плана, безвозмездные перечисления 105300 тыс.руб., доходы от предпринимательской деятельности – 3 788 тыс.руб. или 23% годового плана.

По отношению к соответствующему периоду прошлого года общий объем доходов увеличился на 6%.

Расходы бюджета муниципального района за I квартал 2011 года составил 128 649 тыс.руб. или 19% к утвержденным ассигнованиям на год.

Расходы на финансирование социально-культурной сферы составили 104604 тыс.руб. или 82% всех расходов бюджета муниципального района.

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района

1.Информацию об исполнении бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района за I квартал 2011 года (приложения 1-14) принять к сведению.

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью (председатель Юрина И.Ю.).

3.Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава Гаврилов-Ямского муниципального района

Н.И.Бирук

16.06.2011 г.

№ 16

1.Из регионального фонда финансовой поддержки

2.Из районного фонда финансовой поддержки

3.Дотации на сбалансированность бюджетов поселений

1.Субсидия на строительство объектов льнопереработки в рамках областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области"

2.Субсидия на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень монопрофильных муниципальных районов с высокой степенью проявления кризисной ситуации в социально-экономической сфере и (или) находящихся в зоне повышенной степени риска в рамках областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на оды

3.Субсидия на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования муниципальной собственности.

4.Субсидия на реализацию областной целевой программы "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами"

1.Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

2.Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (гос.полномочия)

1.Межбюджетные трансферты на передачу полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения.

2.Межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения

тыс.руб.

За 1 квартал 2011 года из резервного фонда выделено средств на сумму 173 тыс.руб.

Средства направлены на:

- ликвидацию аварийной ситуации на системе обеспечения питьевой водой села Великое 85 тыс.руб.

- проведение районного торжественного собрания, посвященного Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства 25 тыс.руб.

- ежегодный взнос членов ассоциации «Совет муниципальных образований Ярославской области» 14 тыс.руб.

- оказание адресной материальной помощи малообеспеченной категории населения на лечение 7 тыс.руб.

- поощрение, приобретение цветов и подарков к юбилейным датам 16 тыс.руб.

- организацию и проведение Дня кадета 9 тыс.руб.

- восстановление расходов, понесенных в связи с сокращением штатов ВОИ 8 тыс.руб.

- организацию поездки команды района на открытый чемпионат по рыбной ловле в г.Рыбинск 5 тыс.руб.

- проведение соревнования по охотничьему биатлону 4 тыс.руб.

Кроме того за счет резервного фонда выделены средства и перераспределены на соответствующие разделы и подразделы в сумме 45 тыс.руб., в том числе для:

- проведения областных соревнований по волейболу в рамках Спартакиады муниципальных районов 14,9 тыс.руб.

- организации и проведения торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику «День работника культуры» 12,0 тыс.руб.

- проведения областных соревнований по волейболу в рамках Спартакиады муниципальных районов 14,9 тыс.руб.

- организации и проведения торжественного мероприятия, посвященного Международному женскому дню 8 Марта 5,5 тыс.руб.

Общая сумма расходов бюджета муниципального района за 1 квартал 2011 года составила 128649 тыс.руб., что составляет 19% к годовым ассигнованиям и на 7502 тыс.руб. больше уровня прошлого года, в том числе за счет доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 3464 тыс.руб.

За счет средств областного бюджета исполнено 101885 тыс.руб., при годовом плане 529254 тыс.руб., или 19%.

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» профинансирован на сумму 7806 тыс. руб., что составляет 23% к годовым назначениям и на 402 тыс.руб. или 5% больше соответствующего периода прошлого года.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления» на содержание Главы муниципального района направлено 247 тыс.руб., при плане на год 1011 тыс.руб., что составляет 24%.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления» на компенсационные выплаты депутатам выделено 126 тыс.руб., что составляет 29% к годовому плану и на 48 тыс.руб.или 62% больше соответствующего периода прошлого года.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» на содержание Администрации муниципального района израсходовано 3544 тыс.руб., что составляет 22% к годовым назначениям и на 206 тыс.руб. или на 5% меньше соответствующего периода 2010 года. Средства направлены на заработную плату и начисления 2715 тыс.руб.., что составляет 77% от общих расходов на содержание Администрации. Расходы по оплате коммунальных услуги составили 117 тыс.руб., 140 тыс.руб. на ремонтные работы.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов надзора» на содержание управления финансов и ревизионной комиссии направлено 1359 тыс.руб., что составляет 21% к годовым ассигнованиям, из них на заработную плату и начисления 1274 тыс.руб. или 94% от общих расходов.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» выделено 173 тыс.руб., что составляет 26% к годовому плану (информация прилагается к бюджету).

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» израсходовано 2357 тыс.руб., что составляет 24% к годовому плану. Средства направлены на содержание Управления по имущественным и земельным отношениям 838 тыс.руб., что составляет 20% к годовому плану, ЗАГСа 236 тыс.руб. или 20% к годовым ассигнованиям, на оценку и инвентаризацию объектов недвижимости 63 тыс.руб., оплату налога на имущество 4 квартал 2010 года 390 тыс.руб., на ремонт помещения по ул.Красноармейская 92 тыс.руб., оплата за казначейское исполнение бюджета 208 тыс.руб.

Раздел 0200 «Национальная оборона» средства в сумме 129 тыс.руб. или 25% годового плана направлены на осуществление первичного воинского учета на территориях сельских поселений.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» профинансирован в размере 332 тыс.руб. или 29% к годовому плану.

По подразделу 0302 «Органы внутренних дел» финансирование составило 70 тыс.руб., средства направлены на реализацию муниципальной целевой программы "Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском МР на оды".

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» средства направлены на содержание Единой дежурно-диспетчерской службы 262 тыс.руб., что на 100 тыс.руб. или 62% больше соответствующего периода 2010 года.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

Годовые ассигнования по данному разделу определены в размере 25188 тыс.руб., в том числе на выполнение областных целевых программ 25% (6328 тыс.руб.), на выполнение муниципальных целевых программ 42% (10588 тыс.руб.). Финансирование составило 1997 тыс.руб., или 8% от годовых ассигнований.

Подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы»

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на финансирование дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в сумме 522 тыс.руб. Финансирование не производилось, т.к. в 1 квартале не заключено Соглашение с департаментом государственной службы занятости населения ЯО

Подраздел 0405«Сельское хозяйство и рыболовство»

Ассигнования по данному подразделу предусмотрены в размере 700 тыс.руб. на финансирование компенсаций молодым специалистам сельского хозяйства, на проведение мероприятий в соответствии с РЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на оды" 200 тыс.руб., средства бюджета муниципального района, на строительство объектов льнопереработки в рамках ОЦП"Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий ЯО" 500 тыс.руб. – средства областного бюджета. В целом по подразделу финансирование за 1 квартал составило 29,5 тыс. руб. или 15% от годовых ассигнований.

Подраздел 0408 «Транспорт»

По администратору 850 Администрация муниципального округа

По данному администратору производится возмещение затрат хозяйствующим субъектам на перевозки пассажиров транспортом общего пользования в связи с регулированием тарифов на основании заключенных договоров. Годовые ассигнования 5980 тыс.руб., из них субвенция на освобождение от платы стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 100 тыс. руб. За 1 квартал 2011 года финансирование составило 1551 тыс.руб. или 26% от годовых ассигнований, в том числе кредиторская задолженность по расчетам за декабрь 290 тыс.руб.

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство»

По данному подразделу предусмотрены ассигнования на финансирование дорожного хозяйства (ремонт автомобильных дорог и содержание автомобильных дорог местного значения) в сумме 14352 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета 3702 тыс.руб. Финансирование в 1 квартале 266 тыс.руб. за счет собственных доходов -2% годовых ассигнований. Низкий процент финансирования объясняется сроками проведения конкурсов и заключением муниципальных контрактов.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

По администратору 850 Администрация муниципального округа предусмотрены ассигнования на финансирование областных и муниципальных целевых программ "Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения", "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района на оды", " Обеспечение МР ЯО документами территориального планирования" в размере 2864 тыс.руб., в том числе на реализацию областных целевых программ 2626 тыс.руб. В 1 квартале профинансировано 151 тыс.руб. 4% годовых ассигнований. ОЦП не финансировались. Кредиторской задолженности нет.

По администратору 868 Управление по имущественным и земельным отношениям профинансировано 121 тыс.руб. или 16% годовых ассигнований в соответствии с потребностью. Бюджетные средства направлены на оценку и межевание земельных участков.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Годовые ассигнования по данному разделу определены в сумме 55266 тыс.руб. Финансирование составило 6241 тыс. руб., или 11% от годовых ассигнований.

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»

Ассигнования предусмотрены в размере кредиторской задолженности прошлых лет по МАУ «Служба заказчика» в сумме 506 тыс.руб. Финансирование составило 350 тыс.руб.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»

Предусмотрены расходы на возмещение затрат предприятий, оказывающих населению жилищно-коммунальные услуги по тарифам не обеспечивающим издержки предприятий, на выполнение ОЦП и МЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства", в части мероприятий по строительству и реконструкции систем и объектов теплоснабжения и газификации, «Чистая вода», «Энергосбережение», на подготовку к зиме объектов коммунального и социального назначения. По данному подразделу предусмотрены ассигнования в размере 52108 тыс.руб., из них 15287 тыс.руб. межбюджетные трансферты. За 1 квартал 2011 года финансирование составило 5841 тыс.руб. (11% от годовых ассигнований).

Средства бюджета муниципального района с учетом дотации и средств поселений в сумме 1596 тыс.руб. направлены на:

?возмещение затрат предприятиям, оказывающим услуги населению по теплоснабжению и водоснабжению в соответствии с заключенными договорами – 1051 тыс.руб.

?возмещение убытков бани от регулирования тарифа- 447 тыс.руб.

?финансирование мероприятий МЦП «Чистая вода» 98 тыс.руб.

Средства областного бюджета в сумме 4245 тыс.руб. направлены на:

?обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения - 4094 тыс.руб.

?межбюджетный на обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения 151тыс.руб.

Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

По данному подразделу отражены расходы по содержанию Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района. Финансирование составило 49,5 тыс.руб. Годовые ассигнования 2652 тыс.руб. Низкий процент финансирования объясняется тем, что Управление функционирует с марта 2011 года.

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

По данному разделу предусмотрены годовые ассигнования в объеме 1010 тыс.руб., из них на реализацию областной и муниципальной целевых программ "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области" 800 тыс.руб. Финансирование за отчетный период составило 2 тыс.руб.

Раздел 0700 «Образование»

Профинансировано 63092 тыс.руб., при годовом плане 329037 тыс.руб., что составляет 19% и на 4953 тыс.руб. или 9% больше соответствующего периода прошлого года 2010 года.

На заработную плату с начислениями направлено 32980 тыс.руб., что на 16% или на 4455 тыс.руб. больше соответствующего периода прошлого года. Расходы на заработную плату составили 52% от расходов на образование. На оплату коммунальных услуг учреждений бюджетной сферы направлено 10654 тыс.руб., что на 11% или 1096 тыс.руб. больше соответствующего периода прошлого года. На питание детей направлено 4531 тыс.руб.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» на содержание детских дошкольных учреждений направлено 15859 тыс.руб., что составляет 16% к годовым ассигнованиям и на 1452 тыс.руб. или на 10% больше соответствующего периода прошлого года. Дополнительно за счет родительской платы направлено 1189 тыс.руб.

Расходы на содержание одного ребенка в месяц в детских дошкольных учреждениях составили 5769 руб., в том числе за счет бюджета 5367 руб. или 93%; 402 руб. за счет родительской платы или 7%.

Предусмотрены ассигнования на строительство детского сада в с.Великое в сумме 27000 тыс.руб., из них 23000 тыс.руб. по областной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года" Финансирование не производилось.

По подразделу 0702 «Общее образование» на содержание школ, учреждений дополнительного образования и детского дома направлено 41564 тыс.руб., что составляет 21% к годовому плану и на 3453 тыс.руб. или 9% больше соответствующего периода прошлого года.

По школам расходы составили 27536 тыс.руб., что составляет 23% от годовых ассигнований. За счет субвенции из областного бюджета на образовательный стандарт исполнено 17999 тыс.руб., или 18% от годового плана.

Расходы на одного школьника за 1 квартал 2011 года составили 10446 руб.

По учреждениям дополнительного образования исполнено 6771 тыс.руб., что составляет 22% к годовым назначениям и на 1860 тыс.руб. или 38% больше соответствующего периода прошлого года.

На содержание Дворца детского творчества в 1 квартале выделено 1773 тыс.руб., что составляет 20% к годовому плану и на 234 тыс.руб. или 15% больше соответствующего периода 2010 года. Расходы на одного учащегося за квартал составили 1317 руб., что на 105 руб. больше соответствующего периода прошлого года.

Затраты на содержание двух детских юношеских спортивных школ составили 2967 тыс.руб., что на 1855 тыс.руб. больше 2010 года. Расходы на одного учащего составили 3059 руб., что на 244 тыс.руб. или 9% больше соответствующего периода прошлого года.

Из бюджета района на содержание школы искусств выделено 1212 тыс.руб., или 23% от годового плана. Расходы на одного учащегося за квартал составили 4298 руб., что на 222 руб. больше соответствующего периода прошлого года. Дополнительно исполнено за счет внебюджетных средств 231 тыс.руб. или по 819 руб. на одного учащихся.

Расходы по содержанию детских домов всего составили 2688 тыс.руб., что составляет 18% от годовых назначений.

Расходы на содержание одного воспитанника в детских домах в месяц составили 24889 руб. Все расходы на содержание детских домов проводятся за счет средств областного бюджета.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы составили 670 тыс.руб., что составляет 6% от годового плана, средства направлены на содержание МУ «Молодежный центр» и на реализацию МЦП "Молодежь" на оды и "Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» за 1 квартал профинансировано 4999 тыс.руб. при плане 24250 тыс.руб., что составляет 21% к годовым назначениям.

По данному подразделу финансируются аппарат управления образования 821 тыс.руб. или 21% от годовых назначений; на содержание хозгруппы и централизованной бухгалтерии направлено 1423 тыс.руб. или 21% от годовых ассигнований. На возмещение убытков детским дошкольным учреждениям ГМЗ АГАТ 2675 тыс.руб., что составляет 20% от годовых ассигнований и на 14% больше соответствующего периода 2010 года.

Раздел 0800 «Культура и кинематография» профинансирован на 3186 тыс.руб., что составляет 25% от годовых назначений. Средства направлены на заработную плату с начислениями 2177 тыс.руб., что на 31% больше прошлого года и 68% от всех расходов на культуру в целом. На приобретение книг 50 тыс.руб., оплату коммунальных услуг 645 тыс.руб., что на 29% больше соответствующего периода прошлого года.

По подразделу 0801 «Культура» расходы составили 2832 тыс.руб., что составляет 25% к годовым назначениям. Средства направлены на:

- содержание методкабинета и на реализацию ведомственной целевой программы 456 тыс.руб., что составляет 21% от годовых назначений;

- содержание централизованной библиотечной системы 2376 тыс.руб., что составляет 27% от годовых назначений и на 243 тыс.руб. или 11% больше соответствующего периода прошлого года.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»

Средства направлены на содержание аппарата управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики в сумме 354 тыс.руб., что составляет 20% к годовым назначениям.

Раздел 0900 «Здравоохранение»

Профинансирован в сумме 8684 тыс.руб., что составляет 17% к годовым ассигнованиям, что на 2111 тыс.руб. или 19% меньше соответствующего периода прошлого года. Средства направлены на заработную плату с начислениями 3087 тыс.руб., что составляет 36% от расходов на здравоохранение. На оплату коммунальных услуг направлено 2332 тыс.руб., что составляет 20% от годовых назначений.

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы исполнены на сумму 6956 тыс.руб., что составляет 19% к годовым назначениям. Средства направлены на содержание стационарных отделений медицинской помощи.

Годовые ассигнования в размере 1280 тыс.руб. предусмотрены для окончательных расчетов по изготовлению проектной документации 2-й очереди больницы, финансирование -158 тыс.руб. Кредиторской задолженности нет.

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» профинансировано 790 тыс.руб. или 12% от годовых назначений. Средства направлены на выплату заработной платы, приобретение медикаментов, хозяйственных и канцелярских расходов амбулаторий и ФАПов.

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» исполнено на сумму 67 тыс.руб. при плане 480 тыс.руб. или 14% от годовых назначений. Средства направлены на оплату коммунальных услуг в дневных стационарах.

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» средства в сумме 871 тыс.руб. или 12% от годовых ассигнований. Средства направлены на выплату заработной платы, приобретение хозяйственных и канцелярских расходов скорой медицинской помощи.

Раздел 1000 «Социальная политика» профинансирован на сумму 29642 тыс.руб., что составляет 21% от годовых назначений, больше соответствующего периода 2010 года на 3%. По социальной политике расходы проведены за счет средств федерального бюджета 3831 тыс.руб., областного бюджета 25202 тыс.руб. и бюджета муниципального района 609 тыс.руб.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» профинансировано 318 тыс.руб., что составляет 47% к годовым ассигнованиям и на 246 тыс.руб. больше соответствующего периода прошлого года. Средства направлены на выплату дополнительного ежемесячного обеспечения к пенсиям муниципальных служащих, в связи с тем, что принят Закон Ярославской области в части регулирования пенсионного обеспечения, расходы увеличились.

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» исполнение составило 5435 тыс.руб., что составляет 18% к годовым назначениям, средства областного бюджета. Средства направлены на содержание центра «Ветеран», в том числе на заработную плату с начислением направлено 4092 тыс.руб., на питание малообеспеченных граждан 391 тыс.руб., что на 112 тыс.руб. или 40% больше соответствующего периода прошлого года, на оплату коммунальных услуг 349 тыс.руб., что на уровне 1 квартала 2010 года.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы исполнены на сумму 20034 тыс.руб., что составляет 21% к годовым ассигнованиям.

Средства федерального и областного бюджета направлены на:

- ежемесячные денежные выплаты:

- ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, подвергшимся политическим репрессиям и ветеранам труда Ярославской области 2397 тыс.руб.или 20% от годовых назначений;

- пособие на детей, по случаю рождения ребенка, пособие по беременности и родам, компенсация на молоко и питание беременных женщин 2661 тыс.руб. или 21% к годовым назначениям;

- на социальное обеспечение: выплаты пенсионерам, имеющим государственные награды; участникам ВОВ; компенсация лицам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы; пособие на погребение в сумме 4138 тыс.руб. или 23%;

- компенсационные выплаты донорам 387 тыс.руб. 26% от годовых назначений.

Администратор 850 – Администрация муниципального района

По данному администратору финансируются программы по приобретению (строительство) жилья отдельных категорий граждан:

- социальное развитие села - денежные средства направляются на приобретение жилья молодым семьям, молодым специалистам и гражданам, проживающим и работающим на селе, на основании ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области». Финансирование осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней. На выполнение программы по гражданам, проживающим и работающим на селе, выделены ассигнования в размере 4039 тыс.руб. (924 тыс.руб.- средства федерального бюджета; 2200 тыс.руб.- средства областного бюджета; 915 тыс.руб.–средства бюджета муниципального района). Профинансировано с начала года по гражданам 592 тыс.руб. (258 тыс.руб. -средства областного бюджета; 334,5 тыс. руб. – средства бюджета муниципального района), что составляет 15% годовых ассигнований. Молодым специалистам выделено годовых ассигнований 1703 тыс.руб. (616 тыс. руб.–средства федерального бюджета; 700 тыс.руб.–средства областного бюджета; 387 тыс.руб. средства бюджета муниципального района). На программу молодым специалистам поступлений денежных средств не было;

- обеспечение жильем молодых семей (город) выделены ассигнования в размере 1400 тыс. руб., из них: 700 тыс. руб. (средства областного бюджета); 700 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района). Поступлений денежных средств не было;

- господдержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования – ВЦП «Господдержка граждан, проживающих на территории ЯО в сфере ипотечного кредитования». Годовые ассигнования – 790 тыс.руб., из них: 520 тыс.руб. (средства областного бюджета) и 270 тыс. руб. (средства бюджета муниципального района). Поступлений денежных средств не было.

Администратор 869 «Отдел социальной защиты населения»

Раздел финансируется за счет субвенций из областного и федерального бюджетов:

- компенсация расходов на оплату ЖКХ гражданам, подвергшимся политическим репрессиям профинансированы в сумме 37 тыс.руб., что составляет 28% от годовых ассигнований;

- субвенция на поддержку многодетных семей поступила и использована в сумме 116 тыс.руб., что составило 23% от годовых ассигнований.

Сумма субвенции направляется на выплату компенсации по ЖКУ;

- компенсация расходов на оплату ЖКУ ветеранам труда профинансировано в сумме 4215 тыс.руб., что составило 24% от годовых ассигнований;

- компенсация расходов на оплату ЖКУ по федеральным полномочиям профинансировано в сумме 3290 тыс.руб.;

- субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ профинансировано 4390 тыс.руб., что составило 43% от годовых ассигнований;

- субвенция на предоставление субсидий на оплату ЖКУ безработным гражданам профинансировано 13 тыс.руб., что составило 13% от годовых ассигнований;

На санаторно-курортное лечение работникам учреждений бюджетной сферы и членам их семей, неработающим ветеранам труда выделено 112 тыс.руб. или 14% от годовых назначений.

По администратору 858 Управление ЖКХ ассигнования определены в сумме 2343 тыс.руб. по ОЦП "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами." Финансирование не производилось.

По подразделу 1004 «Борьба с беспризорностью, опека, попечительство» профинансировано 2767 тыс.руб., что составляет 31% к годовым назначениям. Все средства областного бюджета направлены на выплату пособия на опекаемых детей.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы произведены на сумму 1088 тыс.руб. при плане 5883 тыс.руб. или 18% от годовых назначений. По данному подразделу финансируется управление социальной защиты населения и труда, средства областного бюджета 1053 тыс.руб. или 18% от годовых назначений. На выплату заработной платы и начисления направлено 828 тыс.руб. или 79% от всех расходов по управлению.

На содержание общественных организация направлено 35 тыс.руб. или 14% от годовых ассигнований.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» исполнено на сумму 191 тыс.руб., что составляет 31% к годовым назначениям. Средства направлены на оплату проектно-сметной документации стадиона и 100 тыс.руб. и проведение спортивных мероприятий 91 тыс.руб.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

Годовые ассигнования предусмотрены в размере 956 тыс. руб. Профинансировано 148 тыс. руб., что составило 15% от годовых ассигнований.

МАУ «Редакции районной газеты «Гаврилов–Ямский вестник» и местного телевещания» выделяется субсидия на предоставление бюджетных услуг для обеспечения выполнения работ, оказания услуг в сфере обеспечения населения средствами массовой информации в соответствии с заданием.

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера» профинансирован на 1841 тыс.руб., что составляет 25% к годовым назначениям.

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований» исполнено на сумму 1153 тыс.руб., что составляет 25% от годовых назначений. Средства направлены из бюджета муниципального района в поселения 375 тыс.руб. или 25% и бюджета области 778 тыс.руб. или 25% от годовых назначений.

По подразделу 1402 «Иные дотации»

Расходы бюджета по данному разделу на 2011 год предусмотрены в размере 2750 тыс.руб., дотация на сбалансированность из областного бюджета, профинансировано за 1 квартал 688 тыс.руб. или 25% от годового плана.

За 1 квартал 2011 год поступило доходов на сумму 141440 тыс.руб. или 21% годового плана, в том числе:

- доходов по бюджетной деятельности без учета доходов от предпринимательской деятельности на сумму 137652тыс.руб., что составляет 21 % от годового плана.

- доходов от предпринимательской деятельности на сумму 3788 тыс. руб или 23% годового плана.

Структура доходов

В настоящем анализе удельный вес доходов рассчитывался в общей сумме доходов.

Безвозмездные поступления поступили в размере 105300 тыс.руб. или 19 % годового плана.

Относительно 1 квартала 2010 года безвозмездные поступления снизились на 7 % или на 7963 тыс.руб.. Их удельный вес в 2010 году составлял 85 % в общей сумме доходов, а в 2011 году 74 %, произошло снижение удельного веса на 11 %.

Состав безвозмездных поступлений:

Дотации поступили в объеме 47356тыс.руб. или 25 % от годового плана. Относительно прошлого года имеется снижение на 8 % или на 4011 тыс.руб. Удельный вес в 2010 г. 38,5 %, в 2011г 33,5%, снижение удельного веса на 5 %.

Субсидии поступили в размере 1391 тыс.руб. или 2% от годового плана, по сравнению с прошлым годом рост на 68 % или на 562 тыс.руб.. Удельный вес в 2010 г 0,6%, в 2011г 1%, рост удельного веса на 0,4%

Субвенции составляют 61021тыс.руб. или 23 % от годового плана и возросли по сравнению с прошлым годом на 9 % или на 4979 тыс.руб.. Удельный вес в 2010г 42 %, в 2011г 43 %, рост удельного веса на 1%

В 2011 году поступило иных межбюджетных трансфертов на сумму 9069тыс.руб. или 23% годового плана. По сравнению с 2010 годом иные межбюджетные трансферты возросли на 80 % или 4044 тыс.руб. Удельный вес в 2010 г 3,8 % в общей сумме доходов, а в 2011 году 6,4 %, увеличение на 2,6 %.

Анализ собственных доходов.

Собственные доходы по БК в 2011г составляют:

Всего дох 141440- 61021= 80419 тыс.руб., удельный вес в общей сумме доходов 56,9 %

Собственные доходы без учета безвозмездных поступлений и доходов от предпринимательской деятельности составляют за 1 квартал 2011г 32352 тыс.руб. или 30% от годового плана. Относительно прошлого года они возросли на 95% или на 15732 тыс.руб. в основном за счет роста поступления доходов от продажи имущества ( 3832тыс.руб.), а также поступлений от возмещения ущерба дорогам ( 10 млн.руб.)

Удельный вес в общей сумме доходов в 2011 году составляет 22,9% , в 2010 году был 12,5 %, увеличение удельного веса на 10,4%

Налоговые доходы

План по налоговым доходам на 2011 г. установлен в сумме 79019 тыс.руб., поступило за 1 квартал 2011 г 14045 тыс.руб. или 18% от годового плана.

Относительно прошлого года ( 13941 ) имеется рост поступлений на 1 % или на 104 тыс.руб.

Удельный вес налоговых платежей в общей сумме доходов составлял в 2010 году 10,4 %, в 2011 г 9,9%, произошло снижение удельного веса относительно прошлого года на 0,5 %.

Неналоговые доходы

План по неналоговым доходам на 2011 год установлен в сумме 29349 тыс. руб, фактические поступления неналоговых доходов за 1 квартал 2011г - 18307 тыс.руб. или 62% годового плана . Относительно 2010 года ( 2679 ) рост платежей составляет 15628 тыс.руб. или на 583 % Удельный вес неналоговых платежей в 2010 году в общей сумме доходов составлял 2 %, в 2011 г - 12,9 %. Увеличение удельного веса на 10,9 %. Как уже отмечалось выше, рост поступлений относительно прошлого года за счет единовременного поступления возмещения ущерба дорогам от ЗАО «Ямалгазинвест»

Анализ доходных источников.

НДФЛ

Поступления за 1 квартал 2011 г составили 11726 тыс.руб. или 17 % годового плана. Относительно 2010 года снижение поступлений составляет 2% или 291 тыс.руб. Снижение за счет недоимки. Удельный вес в общей сумме доходов в 2010 году 9% , в 2011 году 8,3 %, снижение удельного веса на 0,7%.

В сумме собственных доходов без учета безвозмездных поступлений и доходов от предпринимательской деятельности удельный вес составляет в 2010 году 72,3 %, в 2011 году 36,2%, снижение удельного веса на 36,1 %

Единый налог на вмененный доход.

Поступило за 1 квартал 2011 г 1487тыс.руб. или 22% годового плана.

Относительно 2010 года имеется рост 6% или 83тыс.руб.

Удельный вес в общей сумме доходов в 2010 г - 1%, в 2011г - 1 %

Единый сельхозналог.

Поступило за 1 квартал 2011 г. 3 тыс.руб., что составляет 4% годового плана. Поступления ниже прошлого года на 95 % или 54тыс.руб. в связи с отсутствием прибыли у СХП, недоимка 2 тыс.руб. Удельный вес в 2010г и 2011г. незначительный .

Налог на добычу полезных ископаемых.

Поступило за 1 квартал 2011г 228 тыс.руб. или 22 % годового плана. Относительно 2010 года рост платежа на 71 % или 95 тыс.руб. Удельный вес в 2010г 0,1 %, в 2011г 0,2 %, рост 0,1%

Госпошлина

Поступления за 1 квартал 2011 г. 588 тыс.руб. или 28 % от годового плана. По сравнению с 2010 годом рост поступлений на 84 % или на 268 тыс.руб. за счет открытия пункта госрегистрации транспортных средств. Удельный вес в 2010г в общей сумме доходов 0,2 %, в 2011 году 0,4 %., рост удельного веса на 0,2%

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам. сборам и иным обязательным платежам.

Поступило за 2011г 9 тыс.руб. Относительно 2010 года снижение на 10 % или на 1тыс.руб. Недоимка 99 тыс.руб. прошлых лет. Удельный вес незначительный

Арендная плата за землю.

Поступления за 1 квартал 2011 г составляют 1744 тыс.руб.или 54 % годового плана за счет продажи права аренды. Относительно 2010 года ( 1267) имеется рост платежей на 38 % или 477 тыс.руб. Удельный вес в доходах в 2010г 1 %, в 2011 году 1,2 %.

Доходы от сдачи в аренду имущества

Поступили за 1 квартал 2011г в размере 748 тыс.руб. или 62 % годового плана Относительно 2010 года (476) рост платежа на 57 % или 272 тыс.руб. Удельный вес в 2010 году 0,3%, в 2011г 0,5%, рост на 0,2%

Платежи 25% прибыли от государственных и муниципальных предприятий

Поступления за 1 квартал 2011 г. – 40 тыс.руб.или 80% годового плана относительно прошлого года рост платежей на 100%.Удельный вес незначительный.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

За 1 квартал 2011 г.поступило средств на сумму 436тыс.руб. или 22 % годового плана. Относительно 2010 года имеется рост платежей на 18% или 65 тыс.руб.

Удельный вес в 2010 г. 0,27 %, в 2011г. 0,3 %. Увеличение на 0,03 %.

Регулярные платежи за пользование недрами поступили в размере 1 тыс.руб. или 20% годового плана. Удельный вес незначительный.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Поступило за . 1 квартал 2011 г.327 тыс.руб. за счет возвратов по соцстраху, компенсация затрат бюджета. Относительно прошлого года рост платежей на 83% или 148 тыс.руб. Источник доходов нестабильный.

Удельный вес в 2010г 0,1, в 2011г 0,2, увеличение на 0,1%

Доходы от реализации имущества.

Поступили за 1 квартал 2011 г. в размере 3956 тыс.руб. или 45 % годового плана. Относительно 2010 года рост платежей в 32 раза или на 3832 тыс.руб. Удельный вес в 2010 г.0,09 %, в 2011г 2,8%, рос удельного веса на 2,71%.

Доходы от продажи земельных участков.

Поступило за 1 квартал 2011г 311 тыс.руб. или 25% годового плана. Относительно прошлого года рост поступления платежей на 289% или 231 тыс.руб. Удельный вес в 2010г 0,06 %, в 2011г 0,2 % , увеличение на 0,14 %.

Штрафы.

Поступило за 1 квартал 2011г 10744 тыс.руб. или 84 % годового плана, большое поступление за счет разового возмещения ущерба дорогам от ЗАО «Ямалгазинвест»10 млн.руб. Относительно прошлого года рост на в 18 раз или на 10139 тыс.руб., удельный вес в 2010г 0,4 %, в 2011 г 7,6 %, рост на 7,2 %.

Сведения по недоимке

Анализ недоимки по налогам в бюджет Гаврилов -Ямского муниципального района

на 01.04.2011г.

Тыс.руб.

Тыс.руб.

Общая сумма недоимки за 1 квартал 2011г возросла на 919 тыс.руб. или 17%и составила 6424 тыс.руб.

По налоговым доходам недоимка возросла по сравнению с 01.01.2011 на 660 тыс.руб.или на 52 % в основном за счет НДФЛ

По неналоговым доходам рост недоимки на 259 тыс.руб. или на 6 %.

По сведениям , полученным от налоговой инспекции крупными недоимщиками, имеющими недоимку свыше 50 тыс. руб.по состоянию на 01.04.2011г являются:

По НДФЛ :

СПК Лахость 98,9

МУ СХП Прошенино 110,4

ООО СХП Исток 92

ООО «Ямспецстрой» 48,1

По налогу с продаж

Великосельский аграрный техникум 65,9

СПК «Лесные Поляны»89,4

По арендной плате за землю крупные недоимщики:

ОАО «Ярагропромдорстрой» 780 тыс.руб. (передано в арбитраж)

Вышеславский 400

ООО «Титан» 280

МП ЖКХ 933

Хлебозавод 120

Крупные недоимщики по арендной плате за имущество:

ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» 255,9 (у судебных приставов)

По отчислениям от прибыли

Хлебозавод 80

В 2011г проводилось 1 заседание комиссии по работе с предприятиями должниками, рассмотрено 22 должника, экономический эффект 103 тыс.руб.