О внесении изменений в приказ Департамента образования Ярославской области от 31.12.2008 N 681/01-03

N
п/п

Наименование задачи,
целевого индикатора,
мероприятия

Единица
измерения

Значение целевого индикатора, сумма расходов (тыс. руб.)

отчетный год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Государственные гарантии прав граждан в области образования

Задача 1. Обеспечение
государственных гарантий
прав граждан на получение
образования и социальной
поддержки отдельных
категорий обучающихся

Целевые индикаторы:

1

Число детей, которым
предоставлены услуги общего
образования в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

тыс. чел.

111,3

107,5

105,8

108

109,3

2

Число детей, которым
предоставлены услуги
дошкольного образования в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях и в
образовательных учреждениях
для детей дошкольного и
младшего школьного возраста

тыс. чел.

3,1

3,2

3,7

3,8

4

3

Число детей-инвалидов,
которым предоставлены
услуги дошкольного
образования

тыс. чел

0

0,286

0,297

0,291

0,289

4

Число обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, которым
предоставлены
образовательные услуги в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

тыс. чел.

5

4,8

4,6

4,7

4,8

5

Число обучающихся в
муниципальных специальных
(коррекционных)
образовательных учреждениях

тыс. чел.

0,915

0,877

0,867

0,860

0,860

6

Число детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в муниципальных
специальных (коррекционных)
общеобразовательных
школах-интернатах

тыс. чел.

0,232

0,192

0,187

0,180

0,18

7

Число воспитанников
муниципальных учреждений
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

тыс. чел.

0,952

0,910

0,870

0,800

0,75

8

Количество лиц из числа
детей-сирот, которым
предоставлено жилое
помещение

тыс. чел.

0,031

0,034

0,07

0,035

0,035

9

Число обучающихся 1 - 4
классов, обеспеченных
бесплатным питанием

тыс. чел.

8,1

39,7

40,7

42,2

44,9

10

Число обучающихся 5 - 11
классов, обеспеченных
бесплатным питанием

тыс. чел.

15,9

16,3

16,3

16

15,9

11

Число детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, находящихся под
опекой (попечительством), в
приемных семьях

тыс. чел.

3,075

3,203

3,331

3,5

3,6

12

Количество лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, находящихся на
сопровождении по договору о
социальной адаптации

тыс. чел.

0

0

0,15

0,2

0,2

13

Число детей-сирот, которым
предоставлена социальная
услуга по подготовке к
поступлению в учреждения
профессионального
образования без взимания
платы

тыс. чел.

0,02

0,02

0,022

0,025

0,025

14

Число детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, пользующихся
правом бесплатного проезда
в транспорте

тыс. чел.

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Мероприятия:

1.1

Предоставление субвенций
местным бюджетам на
организацию
образовательного процесса в
образовательных учреждениях

тыс. руб.

2176906,1

2763702,0

2869706,0

3075295,0

3687733,0

1.2

Предоставление субвенций
местным бюджетам на
обеспечение питанием и
мягким инвентарем
обучающихся, воспитанников
муниципальных специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений

тыс. руб.

12205,0

14151,0

16283,0

0,0

0,0

1.3

Предоставление субвенций
местным бюджетам на
содержание муниципальных
образовательных учреждений
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, и на
предоставление социальных
гарантий их воспитанникам

тыс. руб.

222573,0

239652,0

247566,0

271240,0

290037,0

1.4

Предоставление субвенций
местным бюджетам на
обеспечение бесплатным
питанием обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

тыс. руб.

74842,0

150000,0

266052,0

245972,0

244582,0

1.5

Предоставление субвенций
местным бюджетам на опеку и
попечительство

тыс. руб.

192232,0

244250,0

268000,0

0,0

0,0

1.6

Предоставление субвенций
местным бюджетам на
государственную поддержку
опеки и попечительства

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

14199,0

15868

1.7

Предоставление субвенций
местным бюджетам на
содержание детей в семьях
опекунов (попечителей) и
приемных семьях, а также на
оплату труда приемных
родителей

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

317675,0

351221,0

1.6

Предоставление субвенций
местным бюджетам на
воспитание и обучение
детей-инвалидов в
дошкольных образовательных
учреждениях

тыс. руб.

0,0

18732,0

25757,0

0,0

0,0

1.7

Предоставление местным
бюджетам субвенции на
обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей, а
также детей, находящихся
под опекой
(попечительством), не
имеющих закрепленного
жилого помещения

тыс. руб.

16720,0

36950,0

77000,0

77000,0

67520,0

1.8

Предоставление субвенции
местным бюджетам на
содержание и обеспечение
деятельности ОМС в части
осуществления полномочий по
опеке и попечительству над
несовершеннолетними
гражданами

тыс. руб.

0,0

37483,0

39000,0

39000,0

41224,0

1.9

Содержание ГУ ЯО "Центр
помощи детям", ГОУ ЯО
"Центр "Ресурс", ГУ ЯО
"Центр по усыновлению,
опеке и попечительству"

тыс. руб.

16620,0

22953,0

28000,0

45460,0

32381,5

1.10

Содержание ГУ ЯО
"Санаторий-профилакторий"

тыс. руб.

6371,0

8384,0

10000,0

9709,0

9453,8

1.11

Предоставление субвенций
местным бюджетам на
компенсацию расходов на
содержание ребенка в
дошкольной образовательной
организации

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

92800,0

118644,0

1.12

Предоставление субсидий
местным бюджетам на
государственную поддержку
материально-технической
базы образовательных
учреждений области

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

67389,0

134058,0

1.13

Предоставление субсидий
местным бюджетам на
совершенствование
организации питания
учащихся в
общеобразовательных
учреждениях

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

27000,0

0,0

Задача 2. Обеспечение
организованной транспортной
доставки школьников,
проживающих в сельской
местности, к месту учебы

Целевой индикатор:

15

Число детей, пользующихся
услугами школьных автобусов

тыс. чел.

4,8

4,9

4,9

5,1

5,1

Мероприятие:

2.1

Закупка школьных автобусов

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

37900,0

41330,0

ВСЕГО по направлению

тыс. руб.

2718469,1

3536257,0

3847364,0

4320639,0

5034052,3

Образовательные услуги

Задача 3. Организация
предоставления
образовательных услуг

Целевые индикаторы:

16

Число обучающихся, которым
предоставлены услуги
начального
профессионального
образования

тыс. чел.

14,615

12,35

10,96

9,7

9,43

17

Число обучающихся, которым
предоставлены услуги по
профессиональной подготовке

тыс. чел.

0,956

1

1,04

1,12

1,12

Мероприятия:

3.1

Финансирование услуги по
предоставлению начального
профессионального
образования, в том числе
профессиональной подготовки
на основе нормативного
бюджетного финансирования

тыс. руб.

402879,0

478242,0

428123,0

412116,0

476129,0

3.2

Финансирование мер
социальной поддержки
обучающихся по программам
начального
профессионального
образования (стипендии,
питание и пр.)

тыс. руб.

136120,0

149662,0

174762,0

178491,0

173266,0

3.3

Содержание сети учреждений
начального
профессионального
образования (без затрат,
указанных в подпунктах 3.1,
3.2 данной задачи)

тыс. руб.

90119,0

95620,0

136811,0

163522,0

157018,5

Целевой индикатор:

18

Число обучающихся, которым
предоставлены услуги
среднего профессионального
образования

тыс. чел.

2,54

2,37

2,39

2,3

2,3

Мероприятия:

3.4

Финансирование услуги по
предоставлению среднего
профессионального
образования на основе
нормативного бюджетного
финансирования

тыс. руб.

0,0

106722,0

107226,0

143037,0

181376,0

3.5

Финансирование мер
социальной поддержки
обучающихся по программам
среднего профессионального
образования (стипендии и
пр.)

тыс. руб.

24959,0

28525,0

37066,0

32896,0

30342,0

3.6

Содержание сети учреждений
среднего профессионального
образования (без затрат,
указанных в подпунктах 3.4,
3.5 данной задачи)

тыс. руб.

121765,0

34442,0

45126,0

62893,0

46616,5

3.7

Приобретение учебников для
общеобразовательных
учреждений области

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

5619,0

25200,0

3.8

Приобретение бланочной
документации для
образовательных учреждений
области

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

2100,0

2070,0

3.9

Совершенствование
материально-технической
базы образовательных
учреждений для
использования IT-технологий

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

5000,0

5000,0

Целевой индикатор:

19

Число обучающихся, которым
предоставлены услуги
дополнительного образования
детей в государственных
образовательных учреждениях

тыс. чел.

11,153

11,153

11,083

10,349

10,397

Мероприятия:

3.7

Финансирование услуги по
предоставлению
дополнительного образования
детей в государственных
образовательных учреждениях
дополнительного образования
детей на основе
нормативного бюджетного
финансирования

тыс. руб.

65057,0

81868,0

123410,0

103177,0

107979,0

3.8

Содержание сети
государственных
образовательных учреждений
дополнительного образования
детей (без затрат,
указанных в подпункте 3.7
данной задачи)

тыс. руб.

15101,0

16673,0

24040,0

23207,0

25328,2

Целевой индикатор:

20

Число обучающихся, которым
предоставлены
образовательные услуги в
государственных специальных
(коррекционных)
образовательных учреждениях

тыс. чел.

0,863

0,792

0,772

0,7

0,7

Мероприятия:

3.9

Финансирование услуги по
предоставлению образования
в специальных
(коррекционных)
образовательных учреждениях
на основе норматива
бюджетного финансирования

тыс. руб.

47984,0

61965,0

61609,0

66707,0

72410,0

3.10

Финансирование мер
социальной поддержки
обучающихся по программам
специального
(коррекционного)
образования

тыс. руб.

23012,0

27263,0

37498,0

40310,0

44076,0

3.11

Содержание сети
государственных специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений
(без затрат, указанных в
подпунктах 3.9, 3.10 данной
задачи)

тыс. руб.

132720,0

156632,0

168893,0

179710,0

198339,0

Целевые индикаторы:

21

Число обучающихся в
государственных
учреждениях, которым
предоставлены услуги общего
образования

тыс. чел.

0,834

0,864

0,839

0,839

0,839

22

Число детей, которым
предоставлены услуги
дошкольного образования в
государственных учреждениях
среднего профессионального
образования

тыс. чел.

0,198

0,198

0,19

0,19

0,19

Мероприятия:

3.12

Финансирование услуги по
предоставлению общего
образования в
государственных
образовательных учреждениях
на основе норматива
бюджетного финансирования

тыс. руб.

17404,0

22530,0

22101,0

24752,0

37509,0

3.13

Содержание государственных
общеобразовательных
учреждений

тыс. руб.

21618,0

19595,0

21359,0

20407,0

27522,1

Целевой индикатор:

23

Число воспитанников в
государственных учреждениях
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

тыс. чел.

0,131

0,129

0,118

0,118

0,118

Мероприятие:

3.14

Содержание воспитанников в
государственных учреждениях
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

тыс. руб.

55657,0

67313,0

76100,0

73649,0

72276,6

Задача 4. Обеспечение
образовательных учреждений
телекоммуникационными
услугами

Целевой индикатор:

24

Количество образовательных
учреждений, централизованно
обеспеченных доступом к
сети Интернет

един.

0

0

445

496

496

Мероприятие:

4.1

Финансирование
телекоммуникационных услуг
образовательным учреждениям

тыс. руб.

0,0

0,0

13500,0

14000,0

14000,0

ВСЕГО по направлению

тыс. руб.

1154395,0

1347052,0

1477624,0

1551593,0

1696457,9

Обеспечение качества образовательного процесса

Задача 5. Организация
лицензирования
образовательной
деятельности

Целевой индикатор:

25

Количество государственных
образовательных учреждений
(организаций), которым
предоставлена услуга по
лицензированию

един.

473

430

450

460

470

Мероприятия:

5.1

Финансирование реализации
административных процедур
лицензирования ГУ ЯО "Центр
лицензирования
образовательной
деятельности"

тыс. руб.

6539

7688

7873

6767,0

0,0

5.2

Содержание ГУ ЯО "Центр
лицензирования
образовательной
деятельности"

тыс. руб.

103

115

127

0,0

0,0

Задача 6. Организация
государственной
аккредитации
образовательных учреждений

Целевой индикатор:

26

Количество образовательных
учреждений (организаций),
которым предоставлена
услуга по аккредитации

един.

315

320

250

200

200

Мероприятие:

6.1

Финансирование реализации
административных процедур
аккредитации, проводимых ГУ
ЯО "Центр оценки и контроля
качества образования"

тыс. руб.

6283,0

7319,5

7781,0

8656,0

7576,0

Задача 7. Организация
аттестации педагогических и
руководящих работников
системы образования

Целевой индикатор:

27

Число педагогических
работников, аттестованных
на высшую и первую
квалификационные категории

тыс. чел.

4

4

4,1

4,1

4,1

Мероприятие:

7.1

Финансирование реализации
административных процедур
аттестации работников ГУ ЯО
"Центр оценки и контроля
качества образования"

тыс. руб.

8931,0

9244,8

9827,0

12124,0

15168,0

Задача 8. Организация и
проведение государственной
(итоговой) аттестации
выпускников образовательных
учреждений

Целевые индикаторы:

28

Число обучающихся,
завершивших обучение по
общеобразовательным
программам среднего
(полного) общего
образования, подлежащих
государственной (итоговой)
аттестации

тыс. чел.

9,17

7,8

7,7

6,8

6,7

29

Число обучающихся,
завершивших обучение по
общеобразовательным
программам основного общего
образования, подлежащих
государственной (итоговой)
аттестации

тыс. чел.

0

9,8

11

10,5

4,6

Мероприятия:

8.1

Финансирование процедур
государственной (итоговой)
аттестации выпускников по
завершению среднего
(полного) общего
образования, проводимых ГУ
ЯО "Центр оценки и контроля
качества образования",
оплата предметных комиссий

тыс. руб.

1441,0

1849,3

1985,0

7349,0

7542,0

8.2

Финансирование процедур
государственной итоговой
аттестации по завершении
основного общего
образования, проводимых ГУ
ЯО "Центр оценки и контроля
качества образования"

тыс. руб.

2056,0

2638,8

2805,0

3329,4

4400,0

Задача 9. Обеспечение
мониторинга образовательных
результатов

Целевой индикатор:

30

Число обучающихся, в
отношении которых проведены
мониторинговые исследования

тыс. чел.

6,2

11

14

10,5

10,5

Мероприятие:

9.1

Финансирование
мониторинговых процедур,
проводимых ГУ ЯО "Центр
оценки и контроля качества
образования"

тыс. руб.

2190,0

2611,40

2988,0

2753,6

2953,0

Задача 10. Осуществление
надзорно-контрольной
деятельности в сфере
образования

Целевые индикаторы:

31

Количество органов местного
самоуправления
муниципальных образований
области, осуществляющих
управление в сфере
образования, проверенных
департаментом в рамках
надзора и контроля

един.

4

4

4

4

4

32

Количество образовательных
учреждений, проверенных
департаментом в рамках
надзора и контроля

един.

50

90

90

90

90

Мероприятия:

10.1

Реализация процедур надзора
и контроля ГУ ЯО "Центр
оценки и контроля качества
образования"

тыс. руб.

0

2179,1

2316

0,0

0,0

10.2

Содержание ГУ ЯО "Центр
оценки и контроля качества
образования" (без учета
подпунктов 6.1 задачи 6,
7.1 задачи 7, 8.1 и 8.2
задачи 8, 9.1 задачи 9 и
10.1 данной задачи)

тыс. руб.

3131

4146,1

5098

4287

9960

Задача 11. Организация
повышения квалификации
педагогических и
руководящих работников

Целевые индикаторы:

33

Число педагогических
работников, прошедших
обучение по программам
повышения квалификации в
объеме от 72 до 100 часов

тыс. чел.

2,9

3,3

3,4

3,5

3,6

34

Число педагогических
работников, прошедших
обучение по программам
повышения квалификации в
объеме менее 72 часов

тыс. чел.

3,3

3,5

3,9

3,9

3,9

Мероприятия:

11.1

Финансирование услуги по
повышению квалификации
педагогических работников

тыс. руб.

31654

38271,0

39455,0

42456,0

54041,3

11.2

Содержание ГОУ ЯО "Институт
развития образования" (без
учета подпункта 11.1 данной
задачи)

тыс. руб.

3999,0

5119,0

9545,0

7824,0

14529,0

Задача 12. Организация
методического обеспечения
образовательного процесса

Целевой индикатор:

35

Тираж методических
материалов

тыс. экз.

3,5

3,7

4

4,2

4,2

Мероприятия:

12.1

Разработка и издание
методических материалов для
образовательных учреждений
и органов местного
самоуправления
муниципальных образований
области, осуществляющих
управление в сфере
образования

тыс. руб.

1500,0

1600,0

1440,0

1800,0

1300,0

12.2

Содержание ГУ ЯО
"Информационно-методический
центр"

тыс. руб.

1584,0

1899,0

2051,0

2207,0

2694,7

ВСЕГО по направлению

тыс. руб.

69411,0

84681,0

93291,0

99553,0

120164,0

Инновационная деятельность в образовании

Задача 13. Обеспечение
инновационной деятельности

Целевые индикаторы:

36

Количество образовательных
учреждений, реализующих
инновационные
образовательные программы и
получивших дополнительное
финансирование

един.

10

10

32

62

-

37

Число педагогических
работников, получивших
дополнительное
финансирование на
инновационную деятельность

тыс. чел.

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

Мероприятия:

13.1

Поддержка образовательных
учреждений, реализующих
инновационные программы
(проекты)

тыс. руб.

3000,0

3000,0

25000,0

0,0

0,0

13.2

Финансирование конкурса
инновационных проектов
образовательных учреждений
дополнительного образования
детей

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.3

Финансирование деятельности
региональных
экспериментальных площадок

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

3000,0

0,0

13.4

Финансирование конкурса
муниципальных образований
области

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.5

Финансирование расходов на
поощрение педагогических
работников, внедряющих
инновационные программы

тыс. руб.

600,00

600,0

600,0

600,0

600,0

13.6

Финансирование
инновационных семинаров,
конференций для
руководителей и
специалистов органов
местного самоуправления
муниципальных образований
области, осуществляющих
управление в сфере
образования

тыс. руб.

300,0

1100,0

0,0

200,0

200,0

13.7

Поддержка одаренных детей,
обучающихся в
образовательных учреждениях
области

470,0

470,0

13.7

Софинансирование
федеральных проектов в
сфере образования

тыс. руб.

810,0

1000,0

0,0

0,0

1800,0

ВСЕГО по направлению

тыс. руб.

4710,0

5700,0

25600,0

4270,0

3070,0

Информационное обеспечение системы образования. Проведение массовых мероприятий

Задача 14. Информирование
общественности и работников
образования о состоянии и
результатах образовательной
деятельности

Целевые индикаторы:

38

Тираж информационных
материалов

тыс. экз.

4,4

4,6

4,6

4,5

4,5

39

Количество публикаций о
региональной системе
образования, размещенных в
средствах массовой
информации

един.

27

30

35

35

35

40

Число педагогических
работников - участников
областных массовых
мероприятий

тыс. чел.

2

2,1

2,2

2,3

2,3

41

Число детей - участников
областных массовых
мероприятий

тыс. чел.

30

30,2

30,2

30,2

30,2

42

Число участников конкурсов

тыс. чел.

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

Мероприятия:

14.1

Финансирование мероприятий
по информированию
общественности о
результатах и состоянии
региональной системы
образования

тыс. руб.

600,0

630,0

249,0

2135,0

200,0

14.2

Финансирование конкурсов,
массовых мероприятий с
обучающимися и
воспитанниками
образовательных учреждений
области

тыс. руб.

6281,0

16442,0

6935,0

15730,0

5992,1

14.3

Финансирование массовых
мероприятий с
педагогическими работниками
и общественностью

тыс. руб.

1350,0

1900,0

2276,0

21737,0

3480,0

ВСЕГО по направлению

тыс. руб.

8231,0

18972,0

9460,0

39602,0

9672,1

ВСЕГО по программе

тыс. руб.

3955216,1

4992662,0

5453339,0

6015657,0

6863416,3"