Об утверждении Плана-графика разработки проекта областного бюджета и образовании Бюджетной комиссии

N
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
(2012 г.)

Исполнитель

Ответственный
руководитель <*>

1

2

3

4

5

1. Формирование основных приоритетов бюджетной политики и предварительных параметров
областного бюджета

Подготовка материалов для рассмотрения
Бюджетной комиссией:
- предложения по изменению параметров,
влияющих на основные характеристики бюджета
Ярославской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов;
- прогноз объема бюджетных ассигнований из
областного бюджета на плановый период 2015
года при сохранении параметров ранее
утвержденных направлений налоговой и
бюджетной политики;
- изменение объемов бюджетных ассигнований
на 2013 год и на плановый период 2014 года
с указанием размера увеличения/сокращения
объема бюджетных ассигнований

до 15.06

ДФ

Федоров А.П.

2. Прогнозирование социально-экономического развития Ярославской области и основных
параметров областного бюджета

2.1

Рассмотрение Бюджетной комиссией:
- предложения по изменению параметров,
влияющих на основные характеристики бюджета
Ярославской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов, в части
бюджета текущих расходов;
- объем бюджетных ассигнований из бюджета
текущих расходов областного бюджета на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов;
- объем бюджетных ассигнований из бюджета
развития областного бюджета на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов

до 15.06

ДФ

УСП

Федоров А.П.

Кричмара А.А.

2.2

Разработка основных показателей прогноза
социально-экономического развития
Ярославской области

до 20.06

ДИА,
ДФ

Бушуев А.В.,
Федоров А.П.

2.3

Разработка прогноза доходов от продажи и
использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности, на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов

до 20.06

ДИЗО

Елфимов И.С.

2.4

Доведение до ГРБС решений, принятых на
Бюджетной комиссии, в части объема
бюджетных ассигнований из бюджета текущих
расходов на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов

до 02.07

ДФ

Федоров А.П.

2.5

Представление ГРБС в УСП объемов бюджетных
ассигнований по изменению областных целевых
программ и региональных программ для
реализации в плановом периоде

до 02.07

ГРБС

Березкин С.В.,
Боровицкий М.В.,
Бушуев А.В.,
Елфимов И.С.,
Епанешников А.В.,
Костин В.Г.

2.6

Разработка прогноза доходов областного
бюджета и прогноза поступлений и выплат по
источникам финансирования дефицита
областного бюджета на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов

до 02.07

ДФ

Федоров А.П.

2.7

Представление прогноза тарифов на услуги
газоснабжения, электрическую и тепловую
энергию для потребителей области на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов
ГРБС и в ДФ

до 02.07

ДЭРТ

Епанешников А.В.

2.8

Представление прогноза тарифов организаций
коммунального комплекса на услуги
водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов, цен на природный и
сжиженный газ для населения области,
предельных индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов ГРБС
и в ДФ

до 02.07

ДЭРТ,
ДЖКХИ

Епанешников А.В.

2.9

Представление прогноза тарифов на
пассажирские перевозки транспортом общего
пользования в межмуниципальном сообщении, а
также прогноза размера субсидий из
областного бюджета на покрытие убытков
транспортных организаций в разрезе видов
транспорта на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов в ДФ

до 02.07

ДЭРТ,
ДДХ

Епанешников А.В.

2.10

Разработка проекта указа Губернатора
области об основных направлениях бюджетной
и налоговой политики Ярославской области на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов

до 16.07

УСП,
ДФ

Кричмара А.А.,
Федоров А.П.

2.11

Рассмотрение Бюджетной комиссией:
- основных показателей прогноза социально -
экономического развития Ярославской области
на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов;
- проекта основных направлений бюджетной и
налоговой политики Ярославской области на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов

до 23.07

ДИА,
ДФ

Бушуев А.В.,
Федоров А.П.

3. Формирование проекта расходной части областного бюджета на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов

3.1

Представление ГРБС в ДФ:
- изменений в бюджетные проектировки в
части бюджета расходов посредством
программного продукта АИС "Планирование";
- предложения по принимаемым в очередном
финансовом году и плановом периоде
расходным обязательствам (включая изменение
действующих расходных обязательств) в части
бюджета текущих расходов

до 01.08

ГРБС

Березкин С.В.,
Боровицкий М.В.,
Бушуев А.В.,
Елфимов И.С.,
Епанешников А.В.,
Костин В.Г.

3.2

Представление в ДФ информации для расчета
дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований
области на оды в разрезе
полномочий органов местного самоуправления
муниципальных образований области,
включающей нормативы финансирования
отраслевых расходов и потребителей
конкретных услуг (показателей,
характеризующих предоставление
муниципальных услуг)

до 01.08

ГРБС

Березкин С.В.,
Епанешников А.В.,
Костин В.Г.

3.3

Представление в ДФ и Правительство области
сводного отчета об оценке потребности в
государственных услугах Ярославской области
в 2013 году и в течение планового периода
2014 и 2015 годов

до 01.08

ДИА

Бушуев А.В.

3.4

Рассмотрение и утверждение на заседании
Правительства области проекта указа
Губернатора области об основных
направлениях бюджетной и налоговой политики
Ярославской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов

до 10.08

УСП,
ДФ

Ястребов С.Н.,
Кричмара А.А.,
Федоров А.П.

3.5

Подготовка информации о предварительных
итогах социально-экономического развития
области за истекший период 2012 года и
ожидаемых итогах социально-экономического
развития Ярославской области за 2012 год

до 22.08

ДИА

Бушуев А.В.

3.6

Подготовка предложений по распределению
объема бюджетных ассигнований портфеля
развития, согласованного со Стратегическим
советом области

до 31.08

УСП

Кричмара А.А.

3.7

Формирование протокола согласования
предельных объемов бюджетных ассигнований
из бюджета текущих расходов на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов по
результатам:
- проведенного анализа предложений,
представленных ГРБС;
- согласования предельных объемов с ГРБС

до 31.08

ДФ

Федоров А.П.

3.8

Уточнение основных показателей прогноза
социально-экономического развития
Ярославской области на оды

до 05.09

ДИА

Бушуев А.В.

3.9

Уточнение прогноза доходов от продажи и
использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности, на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов

до 05.09

ДИЗО

Елфимов И.С.

3.10

Уточнение прогноза тарифов на услуги
газоснабжения, электрическую и тепловую
энергию, прогноза тарифов организаций
коммунального комплекса, на услуги
водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов, предельных
индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов

до 05.09

ДЭРТ,
ДЖКХИ

Епанешников А.В.

3.11

Уточнение прогноза тарифов на  пассажирские
перевозки транспортом общего пользования  в
межмуниципальном сообщении, а также
прогноза размера субсидий из областного
бюджета на покрытие убытков транспортных
организаций в разрезе видов транспорта на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов

до 05.09

ДЭРТ,
ДДХ

Епанешников А.В.

3.12

Уточнение прогноза доходов областного
бюджета и прогноза поступлений и выплат по
источникам финансирования дефицита
областного бюджета на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов

до 12.09

ДФ

Федоров А.П.

3.13

Подготовка предложений по распределению
предельного объема бюджетных ассигнований
из бюджета развития областного бюджета на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов между действующими и принимаемыми
программами развития

до 14.09

УСП,
ДФ

Кричмара А.А.,
Федоров А.П.

3.14

Рассмотрение Бюджетной комиссией:
- уточненных основных показателей прогноза
социально-экономического развития
Ярославской области;
- сводного протокола согласования
предельных объемов бюджетных ассигнований
из бюджета текущих расходов в 2013 году и в
плановом периоде 2014 и 2015 годов;
- предельного объема бюджетных ассигнований
из бюджета развития на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов с
разбивкой по годам и в разрезе программ
развития

до 14.09

ДИА

ДФ

УСП

Бушуев А.В.

Федоров А.П.

Кричмара А.А.

3.15

Сверка исходных данных и осуществление
расчетов распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований Ярославской
области

до 14.09

ДФ,
ГРБС

Федоров А.П.,
Елфимов И.С.,
Епанешников А.В.,
Костин В.Г.

3.16

Доведение до ГРБС:
- изменений предельных объемов бюджета
текущих расходов на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов;
- изменений предельных объемов бюджетных
ассигнований в части бюджета развития и
объемов финансирования программ развития на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов с разбивкой по годам

до 20.09

ДФ,
УСП

Федоров А.П.,
Кричмара А.А.

3.17

Внесение ГРБС изменений в бюджетные
проектировки в части бюджета текущих
расходов и бюджета развития посредством
программного продукта АИС "Планирование"

до 01.10

ГРБС

Березкин С.В.,
Боровицкий М.В.,
Бушуев А.В.,
Елфимов И.С.,
Епанешников А.В.,
Костин В.Г.

3.18

Представление в ДФ утвержденного перечня
строек и объектов, планируемых к
финансированию в рамках адресной
инвестиционной программы Ярославской
области

до 01.10

ДС

Епанешников А.В.

3.19

Подготовка и представление в ДФ методик
(проектов методик) предоставления и
распределения субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Ярославской
области

до 01.10

ГРБС

Березкин С.В.,
Боровицкий М.В.,
Бушуев А.В.,
Елфимов И.С.,
Епанешников А.В.,
Костин В.Г.

3.20

Разработка основных параметров
консолидированного бюджета Ярославской
области на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов

до 15.10

ДФ

Федоров А.П.

3.21

Согласование методик (проектов методик)
распределения субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Ярославской
области

до 15.10

ДФ,
ГРБС

Федоров А.П.,
Боровицкий М.В.,
Бушуев А.В.,
Елфимов И.С.,
Епанешников А.В.,
Костин В.Г.

3.22

Разработка проектов программы
государственных внутренних заимствований
Ярославской области и программы
государственных гарантий Ярославской
области на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов

до 15.10

ДФ

Федоров А.П.

3.23

Подготовка уточненного прогноза социально -
экономического развития Ярославской области
на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов

до 15.10

ДИА

Бушуев А.В.

4. Формирование и согласование документов и материалов, направляемых одновременно с
проектом областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в
Ярославскую областную Думу. Внесение проекта закона Ярославской области "Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" в Ярославскую областную Думу

4.1

Формирование проекта закона Ярославской
области "Об областном бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов" с
приложениями и пояснительной запиской
в том числе:

до 15.10

ДФ,
УВЗО

Федоров А.П.,
Бушуев А.В.

- проекта закона Ярославской области "Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов"

до 15.10

ДФ

Федоров А.П.

- пояснительной записки к проекту закона
Ярославской области "Об областном бюджете
на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов"

до 15.10

ДФ,
ГРБС

Федоров А.П.,
Елфимов И.С.,
Березкин С.В.,
Боровицкий М.В.,
Бушуев А.В.,
Епанешников А.В.,
Костин В.Г.

- перечня программ развития с указанием
объемов финансирования на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов

до 15.10

УСП,
ДФ

Кричмара А.А.,
Федоров А.П.

- перечня ведомственных целевых программ (с
указанием объемов финансирования на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов)

до 15.10

ДФ,
УСП

Федоров А.П.,
Кричмара А.А.

- предельных объемов и структуры
государственного долга Ярославской области
на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов, проекта программы
государственных внутренних заимствований
Ярославской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов

до 15.10

ДФ

Федоров А.П.

- проекта программы государственных
гарантий Ярославской области на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов

до 15.10

ДФ

Федоров А.П.

4.2

Рассмотрение и утверждение на заседании
Правительства области проектов
постановлений Правительства области:

до 26.10

Ястребов С.Н.

- о прогнозе социально-экономического
развития Ярославской области на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов

ДИА

Бушуев А.В.

- о проекте закона "Об областном бюджете на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов"

ДФ

Федоров А.П.

- о проекте закона "О бюджете
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской
области на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов"

ИД ТФОМС

Пушков М.А.

4.3

Формирование документов и материалов,
направляемых в Ярославскую областную Думу:

до 31.10

УВЗО

Бушуев А.В.

- проекта закона Ярославской области "Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов" с приложениями и
пояснительной запиской

до 26.10

ДФ

Федоров А.П.

- основных направлений бюджетной и
налоговой политики Ярославской области на
оды

до 26.10

УСП

Кричмара А.А.

- предварительных итогов социально -
экономического развития области за истекший
период 2012 года и ожидаемые итоги
социально-экономического развития области
за 2012 год

до 26.10

ДИА

Бушуев А.В.

- прогноза социально-экономического
развития области на оды с
пояснительной запиской

до 26.10

ДИА

Бушуев А.В.

- оценки ожидаемого исполнения областного
бюджета в 2012 году

до 26.10

ДФ

Федоров А.П.

- прогноза основных характеристик (общий
объем доходов, общий объем расходов,
дефицита (профицита)) консолидированного
бюджета на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов

до 26.10

ДФ

Федоров А.П.

- методик (проектов методик) и расчетов
распределения межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований
Ярославской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов

до 26.10

ДФ

Федоров А.П.

- проекта закона Ярославской области "О
бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ярославской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов"

до 26.10

ИД ТФОМС

Пушков М.А.

- перечня строек и объектов, планируемых к
финансированию в рамках адресной
инвестиционной программы Ярославской
области

до 26.10

ДС

Епанешников А.В.

4.4

Внесение проекта закона Ярославской области
"Об областном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов", а также
документов и материалов, подлежащих
предоставлению одновременно с проектом
закона об областном бюджете, на
рассмотрение в Ярославскую областную Думу

до 01.11

УВЗО

Ястребов С.Н.

4.5

Опубликование проекта закона Ярославской
области "Об областном бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов" и
проекта закона Ярославской области "О
бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ярославской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов"

до 05.11

УКиОС

Бушуев А.В.

4.6

Проведение публичных слушаний по проекту
закона об областном бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов (после
внесения проекта закона в Ярославскую
областную Думу и до начала его рассмотрения
на заседании Ярославской областной Думы)

до 15.11

АКУ

Березкин С.В.