Ярославская область
Приказ от 14 февраля 2012 года № 29
Об утверждении ведомственной целевой программы «Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области» на оды
Принят
Департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области
Департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области
- В редакции
- № 304 от 21.12.2012.
В соответствии с постановлением Правительства области от 01.06.2011 N 412-п "О развертывании системы управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области в структурных подразделениях аппарата Правительства области"
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на оды.
2.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Калашникова В.Д.
3.Действие данного приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012.
Директор Департамента
В.Л.ФИЛИППОВ
Приложение
к Приказу от 14 февраля 2012 года № 29 .
Программа
к Приказу от 14 февраля 2012 года № 29 .
Программа
Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса ярославской области» на оды
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
| Цель ВЦП | обеспечение эпизоотического благополучия области и выпуска качественной сельскохозяйственной продукции | |
| Срок действия | оды | |
| Участники ВЦП | ||
| Заказчик ВЦП | Боровицкий Михаил Васильевич, заместитель Губернатора области | |
| Наименование ОИВ/СППО | Ф.И.О. контактного лица, должность, телефон | |
| Ответственный исполнитель ВЦП | Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее - ДАПКиПР) | Калашников Владимир Дмитриевич, заместитель директора ДАПКиПР, тел. (4852) 78-64-90 |
| Исполнители ВЦП | государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Ярославская областная ветеринарная лаборатория" | Ржавцев Юрий Александрович, директор учреждения, тел. (4852) 44-24-78 |
| государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных" | Чавгун Александр Львович, директор учреждения, тел. (4852) 24-21-47 | |
| государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов" | Гаврилов Гавриил Борисович, директор учреждения, тел. (4852) 44-74-84 | |
| Электронный адрес размещения информации о ВЦП в Интернете | http://www.yarregion.ru/depts/dapk/tmpPages/programs.aspx | |
Общая потребность в ресурсах
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||
| всего | в том числе по годам | |||
| 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Областной бюджет | 323439,6 | 102559,4 | 110440,1 | 110440,1 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Справочно: | ||||
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - |
| ИТОГО по ВЦП | 323439,6 | 102559,4 | 110440,1 | 110440,1 |
2.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЦП
Аграрный сектор является одним из приоритетных направлений экономики области.
Устойчивое, динамичное, эффективное развитие сельскохозяйственной отрасли предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на оды", постановлением Правительства Ярославской области от 05.04.2010 N 187-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на оды и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области".
Сельскохозяйственные товаропроизводители и перерабатывающие предприятия производят свыше 12 процентов валового внутреннего продукта области. В сельскохозяйственных предприятиях занято 3,8 процента от общей численности работников области.
В объеме сельскохозяйственной продукции за последние годы удельный вес продукции животноводства составляет около 63,0 процента. Скот содержат все категории сельскохозяйственных товаропроизводителей, доля племенного скота и птицы ежегодно возрастает, увеличивается продуктивность животных и птицы.
В рамках реализации областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на оды предусмотрено увеличить производство мяса скота и птицы в живой массе во всех категориях хозяйств с 63,9 тыс. тонн в 2008 году до 90,2 тыс. тонн в 2014 году - на 41,2 процента, производство молока во всех категориях хозяйств - с 293,1 тыс. тонн до 330,5 тыс. тонн - на 12,8 процента, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - с 233,9 тыс. тонн до 274,0 тыс. тонн - на 17,1 процента, повысить удой на 1 корову с 4034 кг до 4600 кг в год - на 14,0 процента. За данный период предприятиями молочной промышленности намечено увеличить производство цельномолочной продукции с 75,3 тыс. тонн до 87,3 тыс. тонн - на 15,9 процента.
При достигнутом уровне развития животноводства области велика угроза возникновения заразных и массовых незаразных заболеваний животных, а также существуют риски появления на рынке некачественной продукции сельского хозяйства, реализуемой в переработанном виде.
Для достижения намеченных показателей развития сельскохозяйственного производства необходимо осуществление комплекса мер, в том числе в рамках государственного задания на оказание государственных услуг в сфере ветеринарии и контроля качества сельскохозяйственной продукции. Для этого необходимо обеспечение деятельности следующих государственных бюджетных учреждений Ярославской области (далее - ГБУ ЯО):
ГБУ ЯО "Ярославская областная ветеринарная лаборатория", осуществляющего организацию лабораторных исследований по диагностике особо опасных и инфекционных болезней животных;
ГБУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", осуществляющего обеспечение охраны здоровья животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, и поддержание эпизоотического благополучия территории Ярославской области;
ГБУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов", осуществляющего сертификацию и испытания в рамках мониторинга качества продовольственного сырья и пищевой продукции, а также повышение квалификации специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности.
Согласно Закону Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии" основными задачами ветеринарии в Российской Федерации являются:
- реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и осуществление региональных планов ветеринарного обслуживания животноводства;
- подготовка специалистов в области ветеринарии, производство препаратов и технических средств ветеринарного назначения, а также организация научных исследований по проблемам ветеринарии;
- охрана территории Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из иностранных государств;
- осуществление государственного ветеринарного надзора.
Задачи в области ветеринарии в Российской Федерации осуществляют: федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии, федеральный орган исполнительной власти по оказанию государственных услуг в области ветеринарии и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в ветеринарии и другой закрепленной сфере деятельности во взаимодействии с ветеринарными службами других федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, с государственными ветеринарными службами субъектов Российской Федерации, а также федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, и аккредитованные в установленном порядке специалисты в области ветеринарии.
Ежегодно ДАПКиПР разрабатывается и утверждается план диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Ярославской области.
Программа разработана в соответствии с принципами эффективности использования бюджетных средств и призвана увязать финансирование государственных бюджетных учреждений с непосредственными результатами их деятельности.
3.ЦЕЛЬ ВЦП
Целью ВЦП является обеспечение эпизоотического благополучия области и выпуска качественной сельскохозяйственной продукции.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? Показатели цели ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? наименование показателя ? единица ?базовое ? планируемое значение ? ? ?измерения ?значение? (нарастающим итогом) ? ? ? ? ???????????????????????????? ? ? ? ?2012 год?2013 год?2014 год? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Количество случаев ? единиц ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? ?возникновения массовых ? ? ? ? ? ? ?инфекционных заболеваний ? ? ? ? ? ? ?животных, подвергнутых ? ? ? ? ? ? ?вакцинации и обработке ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Количество случаев ? единиц ? 0 ? 0 ? 0 ? 0 ? ?массового заражения людей ? ? ? ? ? ? ?инфекционными болезнями, ? ? ? ? ? ? ?общими для человека и ? ? ? ? ? ? ?животных, от продукции ? ? ? ? ? ? ?животного происхождения, ? ? ? ? ? ? ?подвергнутой ветеринарно -? ? ? ? ? ? ?санитарной экспертизе ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Охват поголовья скота ?процентов ? 100,0 ? 100,0 ? 100,0 ? 100,0 ? ?ветеринарными ? ? ? ? ? ? ?мероприятиями согласно ? ? ? ? ? ? ?плану диагностических ? ? ? ? ? ? ?исследований, ? ? ? ? ? ? ?ветеринарно - ? ? ? ? ? ? ?профилактических и ? ? ? ? ? ? ?противоэпизоотических ? ? ? ? ? ? ?мероприятий в хозяйствах ? ? ? ? ? ? ?всех форм собственности на? ? ? ? ? ? ?территории Ярославской ? ? ? ? ? ? ?области ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?- реализация программы ?процентов ? 100,0 ? 100,0 ? 100,0 ? 100,0 ? ?обучения "Организация и ? ? ? ? ? ? ?проведение ? ? ? ? ? ? ?производственного контроля? ? ? ? ? ? ?при производстве молока ? ? ? ? ? ? ?сырого" специалистов ? ? ? ? ? ? ?(зоотехников, ? ? ? ? ? ? ?ветеринаров), занятых ? ? ? ? ? ? ?производством молока ? ? ? ? ? ? ?сырого ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4.ЗАДАЧИ, МЕРОПРИЯТИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ВЦП
| N п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Значение результата, объем финансирования мероприятий | ||
| очередной финансовый год (2012) | 1-й год планового периода (2013) | 2-й год планового периода (2014) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1 | Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных | ||||
| 4.1.1 | Количество проведенных лабораторных исследований материалов | тыс. единиц | 125,0 | 135,0 | 145,0 |
| ГБУ ЯО "Ярославская областная ветеринарная лаборатория" | тыс. руб. | 23989,9 | 27671,1 | 27667,4 | |
| Итого по задаче 1 | тыс. руб. | 23989,9 | 27671,1 | 27667,4 | |
| 4.2 | Задача 2. Обеспечение охраны здоровья животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, эпизоотического благополучия территории Ярославской области | ||||
| 4.2.1 | Количество проведенных плановых противоэпизоотических мероприятий по борьбе с заразными болезнями животных: | ||||
| диагностические исследования на: | |||||
| - туберкулез | тыс. головоисследований | 114,824 | 114,824 | 114,824 | |
| - трихинеллез | тыс. головоисследований | 60,802 | 60,802 | 60,802 | |
| отбор проб с целью лабораторной диагностики на: | |||||
| - бруцеллез | тыс. проб | 76,664 | 76,664 | 76,664 | |
| - лейкоз | тыс. проб | 74,000 | 74,000 | 74,000 | |
| - лептоспироз | тыс. проб | 0,748 | 0,748 | 0,748 | |
| - сап лошадей | тыс. проб | 0,477 | 0,477 | 0,477 | |
| - африканскую чуму свиней | тыс. проб | 0,807 | 0,807 | 0,807 | |
| профилактические обработки от: | |||||
| - сибирской язвы | тыс. головообработок | 66,966 | 66,966 | 66,966 | |
| - лептоспироза | тыс. головообработок | 39,902 | 39,902 | 39,902 | |
| - классической чумы свиней | тыс. головообработок | 130,611 | 130,611 | 130,611 | |
| - бешенства домашних животных | тыс. головообработок | 45,348 | 45,348 | 45,348 | |
| - эмфизематозного карбункула | тыс. головообработок | 44,761 | 44,761 | 44,761 | |
| 4.2.2 | Плановое обеспечение ветеринарных служб предприятий биопрепаратами, в том числе формирование заявок на их поставку, прием и распределение, хранение, учет и отчетность по обороту биопрепаратов | тыс. доз | 2148,000 | 2148,000 | 2148,000 |
| ГБУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных" | тыс. руб. | 61567,4 | 68116,9 | 68120,6 | |
| Итого по задаче 2 | тыс. руб. | 61567,4 | 68116,9 | 68120,6 | |
| 4.3 | Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведение их испытаний, повышение квалификации специалистов, занятых производством молока сырого | ||||
| 4.3.1 | Анализ и испытание сырья и продукции | штук | 57135 | 43235 | 43235 |
| 4.3.2 | Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ продолжительностью менее 72 часов | человек | 140 | 140 | 140 |
| 4.3.3 | Мониторинг сертифицированной продукции | единиц | 156 | 162 | 166 |
| ГБУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов" | тыс. руб. | 17002,1 | 14652,1 | 14652,1 | |
| Итого по задаче 3 | тыс. руб. | 17002,1 | 14652,1 | 14652,1 | |
| Всего средств областного бюджета | тыс. руб. | 102559,4 | 110440,1 | 110440,1 | |
5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВЦП
Деятельность по реализации ВЦП обеспечивает ДАПКиПР.
Денежные средства, выделяемые из областного бюджета ДАПКиПР на оказание государственных услуг для реализации программных мероприятий, направляются и используются государственными бюджетными учреждениями в пределах установленного лимита на основе государственного задания с учетом плана противоэпизоотических мероприятий.
ДАПКиПР несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий ОЦП, рациональное использование средств, выделенных из областного бюджета.
Целевое использование средств областного бюджета, выделенных на реализацию ВЦП, контролируется в соответствии с действующим законодательством.
Ответственный исполнитель ВЦП:
- отвечает за разработку, утверждение и реализацию ВЦП согласно утвержденным срокам и финансовым средствам;
- организует подготовку проектов приказов об утверждении ВЦП, внесении изменений в ВЦП и обеспечивает их утверждение;
- организует разработку в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для выполнения ВЦП;
- определяет исполнителей мероприятий ВЦП;
- отчитывается о ходе реализации ВЦП (для этого запрашивает необходимую информацию у исполнителей мероприятий ВЦП), несет ответственность за достоверность представленной информации;
- в случае необходимости своевременно в установленном порядке готовит предложения по внесению изменений в ВЦП;
- при необходимости организует заключение соглашений (договоров) с соответствующими организациями;
- организует размещение на официальном портале органов государственной власти Ярославской области информации о ходе и результатах реализации ВЦП, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов;
- обеспечивает разработку методик распределения дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета между муниципальными образованиями области и их утверждение в установленные сроки;
- обеспечивает направление копий нормативных правовых актов об утверждении ВЦП, о внесении изменений в ВЦП, досрочном прекращении реализации программы в УСП и ДФ.
Исполнитель ВЦП:
- несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий;
- предоставляет ответственному исполнителю ВЦП информацию о ходе реализации мероприятий.
Заказчик ВЦП:
- осуществляет контроль за ходом реализации ВЦП;
- принимает результаты реализации ВЦП.
Оценка результативности и эффективности исполнения ВЦП осуществляется в соответствии с методикой, приведенной в приложении 1 к ВЦП.
Степень достижения запланированных результатов оценивается с учетом показателей плана-графика достижения запланированных результатов, приведенного в приложении 2 к ВЦП.
Обоснование потребностей в ресурсах на реализацию ВЦП приведено в приложении 3 к ВЦП.
Приложение
к Приказу от 14 февраля 2012 года № 29 .
Программа
к Приказу от 14 февраля 2012 года № 29 .
Программа
Приложение
к Приказу от 14 февраля 2012 года № 29 .
Программа
к Приказу от 14 февраля 2012 года № 29 .
Программа
ВЦП - ведомственная целевая программа "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на оды.
УСП - управление стратегического планирования Правительства области.
ДФ - департамент финансов Ярославской области.
Приложение
к Приказу от 14 февраля 2012 года № 29 .
Программа
к Приказу от 14 февраля 2012 года № 29 .
Программа
Методика оценки результативности и эффективности исполнения ведомственной целевой программы «Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса ярославской области» на оды
Утратила силу
Приложение
к Приказу от 14 февраля 2012 года № 29 .
Программа
к Приказу от 14 февраля 2012 года № 29 .
Программа
Планы-графики достижения запланированных результатов ведомственной целевой программы «Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса ярославской области» на оды
Поквартальный план-график достижения запланированных
показателей на 2012 год
| Наименование показателя результата | Единица измерения | Планируемое значение на год, в том числе по кварталам (нарастающим итогом) | ||||
| 2012 год | I квартал 2012 года | II квартал 2012 года | III квартал 2012 года | IV квартал 2012 года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных | ||||||
| Лабораторные исследования материалов | тыс. единиц | 294 | 74 | 153 | 223 | 294 |
| Задача 2. Организация предупреждения, ликвидации заразных и массовых незаразных болезней и обеспечение безопасности продуктов и сырья животного происхождения | ||||||
| Плановые противоэпизоотические мероприятия по заразным болезням животных | ||||||
| диагностические исследования (туберкулез) | тыс. головоисследований | 140,253 | 41,868 | 83,401 | 103,657 | 140,253 |
| отбор проб для лабораторной диагностики: | ||||||
| - бруцеллез | тыс. проб | 76,664 | 37,700 | 60,982 | 66,635 | 76,664 |
| - лейкоз | тыс. проб | 74,000 | 40,000 | 64,000 | 69,000 | 74,000 |
| - лептоспироз | тыс. проб | 0,748 | 0,094 | 0,264 | 0,485 | 0,748 |
| - сап лошадей | тыс. проб | 0,477 | 0,045 | 0,220 | 0,379 | 0,477 |
| - африканская чума свиней | тыс. проб | 0,807 | 0,164 | 0,333 | 0,563 | 0,807 |
| профилактические обработки: | ||||||
| - сибирская язва | тыс. головообработок | 66,966 | 20,073 | 49,105 | 54,787 | 66,966 |
| - лептоспироз | тыс. головообработок | 39,902 | 13,719 | 24,387 | 33,994 | 39,902 |
| - классическая чума свиней | тыс. головообработок | 130,611 | 32,266 | 65,391 | 97,890 | 130,611 |
| - бешенство домашних животных | тыс. головообработок | 45,348 | 7,396 | 28,867 | 37,720 | 45,348 |
| - эмфизематозный карбункул | тыс. головообработок | 44,761 | 15,555 | 38,471 | 40,936 | 44,761 |
| Обеспечение ветеринарных служб предприятий Ярославской области всех форм собственности биопрепаратами, диагностикумами и другими средствами, получаемыми за счет бюджетных средств | тыс. доз | 2148,000 | 0,000 | 716,000 | 1432,000 | 2148,000 |
| Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведения их испытаний и сертификации, научной и научно-технической деятельности в области разработки новых технологий, освоения и организации производства молочных и других пищевых продуктов | ||||||
| химико-аналитические анализы | количество анализов | 15036 | 3084 | 7118 | 11152 | 15036 |
| микробиологические анализы | количество анализов | 14521 | 3450 | 7150 | 10850 | 14521 |
| анализы генетически модифицированных объектов | количество анализов | 150 | 15 | 58 | 107 | 150 |
| физические и органолептические показатели | проб | 628 | 150 | 328 | 528 | 628 |
| комплексные анализы молока, поставляемого сельскохозяйственными предприятиями | проб | 12900 | 4000 | 3500 | 10500 | 12900 |
| оформление обязательных сертификатов | штук | 140 | 25 | 65 | 105 | 140 |
| инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, подлежащей обязательной сертификации | количество инспекционных выездов | 156 | 27 | 72 | 114 | 156 |
| разработка технических документов | штук | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Поквартальный план-график достижения запланированных
показателей на 2013 год
| Наименование показателя результата | Единица измерения | Планируемое значение на год, в том числе по кварталам (нарастающим итогом) | ||||
| 2013 год | I квартал 2013 года | II квартал 2013 года | III квартал 2013 года | IV квартал 2013 года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных | ||||||
| Лабораторные исследования материалов | тыс. единиц | 291 | 73 | 147 | 218 | 291 |
| Задача 2. Организация предупреждения, ликвидации заразных и массовых незаразных болезней и обеспечение безопасности продуктов и сырья животного происхождения | ||||||
| Плановые противоэпизоотические мероприятия по заразным болезням животных | ||||||
| диагностические исследования (туберкулез) | тыс. головоисследований | 140,253 | 41,868 | 83,401 | 103,657 | 140,253 |
| отбор проб для лабораторной диагностики: | ||||||
| - бруцеллез | тыс. проб | 76,664 | 37,700 | 60,982 | 66,635 | 76,664 |
| - лейкоз | тыс. проб | 74,000 | 40,000 | 64,000 | 69,000 | 74,000 |
| - лептоспироз | тыс. проб | 0,748 | 0,094 | 0,264 | 0,485 | 0,748 |
| - сап лошадей | тыс. проб | 0,477 | 0,045 | 0,220 | 0,379 | 0,477 |
| - африканская чума свиней | тыс. проб | 0,807 | 0,164 | 0,333 | 0,563 | 0,807 |
| профилактические обработки: | ||||||
| - сибирская язва | тыс. головообработок | 66,966 | 20,073 | 49,105 | 54,787 | 66,966 |
| - лептоспироз | тыс. головообработок | 39,902 | 13,719 | 24,387 | 33,994 | 39,902 |
| - классическая чума свиней | тыс. головообработок | 130,611 | 32,266 | 65,391 | 97,890 | 130,611 |
| - бешенство домашних животных | тыс. головообработок | 45,348 | 7,396 | 28,867 | 37,720 | 45,348 |
| - эмфизематозный карбункул | тыс. головообработок | 44,761 | 15,555 | 38,471 | 40,936 | 44,761 |
| Обеспечение ветеринарных служб предприятий Ярославской области всех форм собственности биопрепаратами, диагностикумами и другими средствами, получаемыми за счет бюджетных средств | тыс. доз | 2148,000 | 0,000 | 716,000 | 1432,000 | 2148,000 |
| Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведения их испытаний и сертификации, научной и научно-технической деятельности в области разработки новых технологий, освоения и организации производства молочных и других пищевых продуктов | ||||||
| химико-аналитические анализы | количество анализов | 15036 | 3084 | 7118 | 11152 | 15036 |
| микробиологические анализы | количество анализов | 14521 | 3450 | 7150 | 10850 | 14521 |
| анализы генетически модифицированных объектов | количество анализов | 150 | 15 | 58 | 107 | 150 |
| физические и органолептические показатели | проб | 628 | 150 | 328 | 528 | 628 |
| комплексные анализы молока, поставляемого сельскохозяйственными предприятиями | проб | 12900 | 4000 | 3500 | 10500 | 12900 |
| оформление обязательных сертификатов | штук | 164 | 25 | 65 | 105 | 164 |
| инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, подлежащей обязательной сертификации | количество инспекционных выездов | 162 | 27 | 72 | 114 | 162 |
| разработка технических документов | штук | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Поквартальный план-график достижения запланированных
показателей на 2014 год
| Наименование показателя результата | Единица измерения | Планируемое значение на год, в том числе по кварталам (нарастающим итогом | ||||
| 2014 год | I квартал 2014 года | II квартал 2014 года | III квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных | ||||||
| Лабораторные исследования материалов | тыс. единиц | 289 | 73 | 147 | 217 | 289 |
| Задача 2. Организация предупреждения, ликвидации заразных и массовых незаразных болезней и обеспечение безопасности продуктов и сырья животного происхождения | ||||||
| Плановые противоэпизоотические мероприятия по заразным болезням животных | ||||||
| диагностические исследования (туберкулез) | тыс. головоисследований | 140,253 | 41,868 | 83,401 | 103,657 | 140,253 |
| отбор проб для лабораторной диагностики: | ||||||
| - бруцеллез | тыс. проб | 76,664 | 37,700 | 60,982 | 66,635 | 76,664 |
| - лейкоз | тыс. проб | 74,000 | 40,000 | 64,000 | 69,000 | 74,000 |
| - лептоспироз | тыс. проб | 0,748 | 0,094 | 0,264 | 0,485 | 0,748 |
| - сап лошадей | тыс. проб | 0,477 | 0,045 | 0,220 | 0,379 | 0,477 |
| - африканская чума свиней | тыс. проб | 0,807 | 0,164 | 0,333 | 0,563 | 0,807 |
| профилактические обработки: | ||||||
| - сибирская язва | тыс. головообработок | 66,966 | 20,073 | 49,105 | 54,787 | 66,966 |
| - лептоспироз | тыс. головообработок | 39,902 | 13,719 | 24,387 | 33,994 | 39,902 |
| - классическая чума свиней | тыс. головообработок | 130,611 | 32,266 | 65,391 | 97,890 | 130,611 |
| - бешенство домашних животных | тыс. головообработок | 45,348 | 7,396 | 28,867 | 37,720 | 45,348 |
| - эмфизематозный карбункул | тыс. головообработок | 44,761 | 15,555 | 38,471 | 40,936 | 44,761 |
| Обеспечение ветеринарных служб предприятий Ярославской области всех форм собственности биопрепаратами, диагностикумами и другими средствами, получаемыми за счет бюджетных средств | тыс. доз | 2148,000 | 0,000 | 716,000 | 1432,000 | 2148,000 |
| Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведения их испытаний и сертификации, научной и научно-технической деятельности в области разработки новых технологий, освоения и организации производства молочных и других пищевых продуктов | ||||||
| химико-аналитические анализы | количество анализов | 15036 | 3084 | 7118 | 11152 | 15036 |
| микробиологические анализы | количество анализов | 14521 | 3450 | 7150 | 10850 | 14521 |
| анализы генетически модифицированных объектов | количество анализов | 150 | 15 | 58 | 107 | 150 |
| физические и органолептические показатели | проб | 628 | 150 | 328 | 528 | 628 |
| комплексные анализы молока, поставляемого сельскохозяйственными предприятиями | проб | 12900 | 4000 | 3500 | 10500 | 12900 |
| оформление обязательных сертификатов | штук | 173 | 25 | 65 | 115 | 173 |
| инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, подлежащей обязательной сертификации | количество инспекционных выездов | 166 | 27 | 72 | 114 | 166 |
| разработка технических документов | штук | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Приложение
к Приказу от 14 февраля 2012 года № 29 .
Программа
к Приказу от 14 февраля 2012 года № 29 .
Программа
Планы-графики достижения запланированных результатов ведомственной целевой программы «Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса ярославской области» на оды I. поквартальный план-график достижения запланированных показателей на 2012 год
| Наименование показателя результата | Единица измерения | Планируемое значение на год, в том числе по кварталам (нарастающим итогом) | ||||
| 2012 год | I квартал 2012 года | II квартал 2012 года | III квартал 2012 года | IV квартал 2012 года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных | ||||||
| Лабораторные исследования материалов | тыс. единиц | 125,0 | 30,0 | 90,0 | 110,0 | 125,0 |
| Задача 2. Обеспечение охраны здоровья животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, эпизоотического благополучия территории Ярославской области | ||||||
| Плановые противоэпизоотические мероприятия по борьбе с заразными болезнями животных: | ||||||
| диагностические исследования на: | ||||||
| - туберкулез | тыс. головоисследований | 114,824 | 41,868 | 83,401 | 103,657 | 114,824 |
| - трихинеллез | тыс. головоисследований | 60,802 | 0,000 | 18,644 | 38,791 | 60,802 |
| отбор проб с целью лабораторной диагностики на: | ||||||
| - бруцеллез | тыс. проб | 76,664 | 37,700 | 60,982 | 66,635 | 76,664 |
| - лейкоз | тыс. проб | 74,000 | 40,000 | 64,000 | 69,000 | 74,000 |
| - лептоспироз | тыс. проб | 0,748 | 0,094 | 0,264 | 0,485 | 0,748 |
| - сап лошадей | тыс. проб | 0,477 | 0,045 | 0,220 | 0,379 | 0,477 |
| - африканскую чуму свиней | тыс. проб | 0,807 | 0,164 | 0,333 | 0,563 | 0,807 |
| профилактические обработки от: | ||||||
| - сибирской язвы | тыс. головообработок | 66,966 | 20,073 | 49,105 | 54,787 | 66,966 |
| - лептоспироза | тыс. головообработок | 39,902 | 13,719 | 24,387 | 33,994 | 39,902 |
| - классической чумы свиней | тыс. головообработок | 130,611 | 32,266 | 65,391 | 97,890 | 130,611 |
| - бешенства домашних животных | тыс. головообработок | 45,348 | 7,396 | 28,867 | 37,720 | 45,348 |
| - эмфизематозного карбункула | тыс. головообработок | 44,761 | 15,555 | 38,471 | 40,936 | 44,761 |
| Плановое обеспечение ветеринарных служб предприятий биопрепаратами, в том числе формирование заявок на их поставку, прием и распределение, хранение, учет и отчетность по обороту биопрепаратов | тыс. доз | 2148,000 | 0,000 | 716,000 | 1432,000 | 2148,000 |
| Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведение их испытаний, повышение квалификации специалистов, занятых производством молока сырого | ||||||
| Анализ и испытание сырья и продукции | штук | 57135 | 10699 | 18154 | 33137 | 57135 |
| Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ продолжительностью менее 72 часов | человек | 140 | 27 | 77 | 90 | 140 |
| Мониторинг сертифицированной продукции | единиц | 156 | 27 | 72 | 114 | 156 |
II. Поквартальный план-график достижения запланированных показателей на 2013 год
| Наименование показателя результата | Единица измерения | Планируемое значение на год, в том числе по кварталам (нарастающим итогом) | ||||
| 2013 год | I квартал 2013 года | II квартал 2013 года | III квартал 2013 года | IV квартал 2013 года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных | ||||||
| Лабораторные исследования материалов | тыс. единиц | 135,0 | 30,0 | 90,0 | 120,0 | 135,0 |
| Задача 2. Обеспечение охраны здоровья животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, эпизоотического благополучия территории Ярославской области | ||||||
| Плановые противоэпизоотические мероприятия по борьбе с заразными болезнями животных: | ||||||
| диагностические исследования на: | ||||||
| - туберкулез | тыс. головоисследований | 114,824 | 41,868 | 83,401 | 103,65 7 | 114,824 |
| - трихинеллез | тыс. головоисследований | 60,802 | 9,322 | 18,644 | 38,791 | 60,802 |
| отбор проб с целью лабораторной диагностики на: | ||||||
| - бруцеллез | тыс. проб | 76,664 | 37,700 | 60,982 | 66,635 | 76,664 |
| - лейкоз | тыс. проб | 74,000 | 40,000 | 64,000 | 69,000 | 74,000 |
| - лептоспироз | тыс. проб | 0,748 | 0,094 | 0,264 | 0,485 | 0,748 |
| - сап лошадей | тыс. проб | 0,477 | 0,045 | 0,220 | 0,379 | 0,477 |
| - африканскую чуму свиней | тыс. проб | 0,807 | 0,164 | 0,333 | 0,563 | 0,807 |
| профилактические обработки от: | ||||||
| - сибирской язвы | тыс. головообработок | 66,966 | 20,073 | 49,105 | 54,787 | 66,966 |
| - лептоспироза | тыс. головообработок | 39,902 | 13,719 | 24,387 | 33,994 | 39,902 |
| - классической чумы свиней | тыс. головообработок | 130,611 | 32,266 | 65,391 | 97,890 | 130,611 |
| - бешенства домашних животных | тыс. головообработок | 45,348 | 7,396 | 28,867 | 37,720 | 45,348 |
| - эмфизематозного карбункула | тыс. головообработок | 44,761 | 15,555 | 38,471 | 40,936 | 44,761 |
| Плановое обеспечение ветеринарных служб предприятий биопрепаратами, в том числе формирование заявок на их поставку, прием и распределение, хранение, учет и отчетность по обороту биопрепаратов | тыс. доз | 2148,000 | 0,000 | 716,000 | 1432,000 | 2148,000 |
| Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведение их испытаний, повышение квалификации специалистов, занятых производством молока сырого | ||||||
| Анализ и испытание сырья и продукции | штук | 43235 | 10699 | 18154 | 33137 | 43235 |
| Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ продолжительностью менее 72 часов | человек | 140 | 27 | 77 | 90 | 140 |
| Мониторинг сертифицированной продукции | единиц | 162 | 33 | 78 | 120 | 162 |
III. Поквартальный план-график достижения запланированных показателей на 2014 год
| Наименование показателя результата | Единица измерения | Планируемое значение на год, в том числе по кварталам (нарастающим итогом) | ||||
| 2014 год | I квартал 2014 года | II квартал 2014 года | III квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных | ||||||
| Лабораторные исследования материалов | тыс. единиц | 145,0 | 30,0 | 100,0 | 130,0 | 145,0 |
| Задача 2. Обеспечение охраны здоровья животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, эпизоотического благополучия территории Ярославской области | ||||||
| Плановые противоэпизоотические мероприятия по борьбе с заразными болезнями животных: | ||||||
| диагностические исследования на: | ||||||
| - туберкулез | тыс. головоисследований | 114,824 | 41,868 | 83,401 | 103,657 | 114,824 |
| - трихинеллез | тыс. головоисследований | 60,802 | 9,322 | 18,644 | 38,791 | 60,802 |
| отбор проб с целью лабораторной диагностики на: | ||||||
| - бруцеллез | тыс. проб | 76,664 | 37,700 | 60,982 | 66,635 | 76,664 |
| - лейкоз | тыс. проб | 74,000 | 40,000 | 64,000 | 69,000 | 74,000 |
| - лептоспироз | тыс. проб | 0,748 | 0,094 | 0,264 | 0,485 | 0,748 |
| - сап лошадей | тыс. проб | 0,477 | 0,045 | 0,220 | 0,379 | 0,477 |
| - африканскую чуму свиней | тыс. проб | 0,807 | 0,164 | 0,333 | 0,563 | 0,807 |
| профилактические обработки от: | ||||||
| - сибирской язвы | тыс. головообработок | 66,966 | 20,073 | 49,105 | 54,787 | 66,966 |
| - лептоспироза | тыс. головообработок | 39,902 | 13,719 | 24,387 | 33,994 | 39,902 |
| - классической чумы свиней | тыс. головообработок | 130,611 | 32,266 | 65,391 | 97,890 | 130,611 |
| - бешенства домашних животных | тыс. головообработок | 45,348 | 7,396 | 28,867 | 37,720 | 45,348 |
| - эмфизематозного карбункула | тыс. головообработок | 44,761 | 15,555 | 38,471 | 40,936 | 44,761 |
| Плановое обеспечение ветеринарных служб предприятий биопрепаратами, в том числе формирование заявок на их поставку, прием и распределение, хранение, учет и отчетность по обороту биопрепаратов | тыс. доз | 2148,000 | 0,000 | 716,000 | 1432,000 | 2148,000 |
| Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведение их испытаний, повышение квалификации специалистов, занятых производством молока сырого | ||||||
| Анализ и испытание сырья и продукции | штук | 43235 | 10699 | 18154 | 33137 | 43235 |
| Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ продолжительностью менее 72 часов | человек | 140 | 27 | 77 | 90 | 140 |
| Мониторинг сертифицированной продукции | единиц | 166 | 40 | 82 | 124 | 166 |
Приложение
к Приказу от 14 февраля 2012 года № 29 .
Программа
к Приказу от 14 февраля 2012 года № 29 .
Программа
Обоснование потребностей в ресурсах на реализацию ведомственной целевой программы «Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса ярославской области» на оды тысяч рублей
| Наименование статьи расходов | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных | ||||
| Заработная плата | 34223,1 | 11407,7 | 11407,7 | 11407,7 |
| Прочие выплаты | 203,4 | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
| Начисления на оплату труда | 11704,8 | 3901,6 | 3901,6 | 3901,6 |
| Услуги связи | 882,0 | 294,0 | 294,0 | 294,0 |
| Транспортные услуги | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Коммунальные услуги | 10014,0 | 3338,0 | 3338,0 | 3338,0 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 174,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| Услуги по содержанию имущества | 4152,0 | 1384,0 | 1384,0 | 1384,0 |
| Прочие услуги | 3884,1 | 1294,7 | 1294,7 | 1294,7 |
| Прочие расходы | 13964,4 | 2201,9 | 5883,1 | 5879,4 |
| Иные расходы | 36,6 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Итого расходов по задаче 1 | 79328,4 | 23989,9 | 27671,1 | 27667,4 |
| Задача 2. Организация предупреждения, ликвидации заразных и массовых незаразных болезней и обеспечение безопасности продуктов и сырья животного происхождения | ||||
| Заработная плата | 120326,4 | 40108,8 | 40108,8 | 40108,8 |
| Прочие выплаты | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Начисления на оплату труда | 40750,5 | 13583,5 | 13583,5 | 13583,5 |
| Услуги связи | 2100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| Транспортные услуги | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Коммунальные услуги | 3600,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Услуги по содержанию имущества | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Прочие услуги | 21743,0 | 2880,1 | 9429,6 | 9433,3 |
| Прочие расходы | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Иные расходы | 1950 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| Итого расходов по задаче 2 | 197804,9 | 61567,4 | 68116,9 | 68120,6 |
| Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведения их испытаний и сертификации, научной и научно-технической деятельности в области разработки новых технологий, освоения и организации производства молочных и других пищевых продуктов | ||||
| Заработная плата | 23351,7 | 7783,9 | 7783,9 | 7783,9 |
| Начисления на оплату труда | 7986,3 | 2662,1 | 2662,1 | 2662,1 |
| Коммунальные услуги | 2490,0 | 830,0 | 830,0 | 830,0 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 3078,3 | 1026,1 | 1026,1 | 1026,1 |
| Услуги по содержанию имущества | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Прочие услуги | 3900,0 | 1950,0 | 1950,0 | |
| Прочие расходы | 840,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| Иные расходы | 1300,0 | 1300,0 | ||
| Итого расходов по задаче 3 | 43306,3 | 14002,1 | 14652,1 | 14652,1 |
| ВСЕГО расходов по Программе | 320439,6 | 99559,4 | 110440,1 | 110440,1 |
Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 320439,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 99559,4 тыс. рублей; 2013 год - 110440,1 тыс. рублей; 2014 год - 110440,1 тыс. рублей.
Приложение
к Приказу от 14 февраля 2012 года № 29 .
Программа
к Приказу от 14 февраля 2012 года № 29 .
Программа
Обоснование потребностей в ресурсах на реализацию ведомственной целевой программы «Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса ярославской области» на оды
| Наименование задачи, мероприятия | Норматив затрат на единицу услуг в 2012 году, руб. | Количество услуг | Сумма потребности в ресурсах, тыс. рублей | ||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
| по нормативу | иные расходы | всего | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных | |||||||||
| количество проведенных лабораторных исследований, тыс. единиц | 191,82 | 125 | 135 | 145 | 23977,7 | ||||
| Итого по задаче 1 | 23977,7 | 12,2 | 23989,9 | 27671,1 | 27667,4 | ||||
| Задача 2. Обеспечение охраны здоровья животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, эпизоотического благополучия территории Ярославской области | |||||||||
| Количество проведенных плановых противоэпизоотических мероприятий по борьбе с заразными болезнями животных: | |||||||||
| диагностические исследования на: | |||||||||
| - туберкулез, тыс. головоисследований | 152,199 | 114,824 | 114,824 | 114,824 | 17476,0 | ||||
| - трихинеллез, тыс. головоисследований | 48,095 | 60,802 | 60,802 | 60,802 | 2924,3 | ||||
| отбор проб с целью лабораторной диагностики на: | |||||||||
| - бруцеллез, тыс. проб | 126,601 | 76,664 | 76,664 | 76,664 | 9705,7 | ||||
| - лейкоз, тыс. проб | 127,276 | 74 | 74 | 74 | 9418,5 | ||||
| - лептоспироз, тыс. проб | 128,216 | 0,748 | 0,748 | 0,748 | 95,9 | ||||
| - сап лошадей, тыс. проб | 107,855 | 0,477 | 0,477 | 0,477 | 51,4 | ||||
| - африканскую чуму свиней, тыс. проб | 299,497 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 241,7 | ||||
| профилактические обработки от: | |||||||||
| - сибирской язвы, тыс. головообработок | 67,275 | 66,966 | 66,966 | 66,966 | 4505,1 | ||||
| - лептоспироза, тыс. головообработок | 53,597 | 39,902 | 39,902 | 39,902 | 2138,7 | ||||
| - классической чумы свиней, тыс. головообработок | 18,154 | 130,611 | 130,611 | 130,611 | 2371,1 | ||||
| - бешенства домашних животных, тыс. головообработок | 53,531 | 45,348 | 45,348 | 45,348 | 2427,5 | ||||
| - эмфизематозного карбункула, тыс. головообработок | 53,612 | 44,761 | 44,761 | 44,761 | 2399,7 | ||||
| Плановое обеспечение ветеринарных служб предприятий биопрепаратами, в том числе формирование заявок на их поставку, прием и распределение, хранение, учет и отчетность по обороту биопрепаратов, тыс. доз | 1,751 | 2148 | 2148 | 2148 | 3761,8 | ||||
| Итого по задаче 2 | 57517,4 | 4050 | 61567,4 | 68116,9 | 68120,6 | ||||
| Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведение их испытаний, повышение квалификации специалистов, занятых производством молока сырого | |||||||||
| Анализ и испытание сырья и продукции | 215,878 | 57135 | 43235 | 43235 | 12333,4 | ||||
| Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ продолжительностью менее 72 часов | 10287,786 | 140 | 140 | 140 | 1440,3 | ||||
| Мониторинг сертифицированной продукции | 8549,096 | 156 | 162 | 166 | 1333,7 | ||||
| Итого по задаче 3 | 15107,4 | 1894,7 | 17002,1 | 14652,1 | 14652,1 | ||||
| Всего по программе | 96602,5 | 5956,9 | 102559,4 | 110440,1 | 110440,1 | ||||