Ярославская область
Постановление от 30 июня 2009 года № 2087
Об утверждении Методики оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ развития в городе Ярославле
Принято
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
- В редакции
- № 296 от 06.02.2013.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Постановляю:
1.Утвердить Методику оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ развития в городе Ярославле (приложение).
2.Опубликовать постановление в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте города Ярославля в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС
Приложение
к Постановлению от 30 июня 2009 года № 2087 .
Методика
к Постановлению от 30 июня 2009 года № 2087 .
Методика
Методика оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ развития в городе ярославле
1.Методика оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ развития в городе Ярославле (далее - Методика) разработана в целях установления единых правил формирования критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ развития (далее - целевая программа, Программа), действующих в городе Ярославле, обеспечения оценки хода их выполнения и окончательного контроля за достижением целей и показателей результативности.
2.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации целевой программы согласно следующим критериям:
| Наименование критерия | Варианты оценки | Значения оценки критерия в баллах (Z) | Весовой коэффициент критерия (N) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития города Ярославля | |||
| 1.1. Соответствие на момент оценки проблемы и целей Программы утвержденным документам социально экономического развития города Ярославля на средне- и долгосрочную перспективу | Соответствует | 5 | 1,0 |
| Не соответствует | 0 | ||
| 1.2. Наличие федеральной или областной целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами городского самоуправления соответствующих Программ | Программа соответствует критерию | 5 | 1,0 |
| Программа не соответствует критерию | 0 | ||
| 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы | |||
| 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | |||
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% | 10 | 1,0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% | 7 | ||
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% | 4 | ||
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% | 0 | ||
| 2.1.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном году | Для достижения целей Программы не предусматриваются мероприятия по капитальному строительству | 5 | 1,0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства свыше 50% | 5 | ||
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства менее 50% | 0 | ||
| 2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации | |||
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% | 10 | 1,0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% | 7 | ||
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% | 4 | ||
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% | 0 | ||
| 2.2.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации | Для достижения целей Программы не предусматриваются мероприятия по капитальному строительству | 5 | 1,0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства свыше 50% | 5 | ||
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства менее 50% | 0 | ||
| 3. Уровень финансового обеспечения Программы | |||
| 3.1. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | Финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 процентов от запланированного объема | 10 | 1,0 |
| Финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80 процентов от запланированного объема | 7 | ||
| Финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50 процентов от запланированного объема | 4 | ||
| Финансовое обеспечение из всех источников менее 20 процентов от запланированного объема | 0 | ||
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | Финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 процентов от запланированного объема | 10 | 1,0 |
| Финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 80 процентов от запланированного объема | 7 | ||
| Финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 50 процентов от запланированного объема | 4 | ||
| Финансовое обеспечение из всех источников менее 20 процентов от запланированного объема | 0 | ||
| 3.3. Доля фактического объема финансирования Программы из бюджета города от запланированного объема финансирования из бюджета города в отчетном финансовом году | свыше 80% | 10 | 1,0 |
| свыше 50% и менее 80% | 7 | ||
| свыше 20% и менее 50% | 4 | ||
| менее 20% | 0 | ||
| 3.4. Наличие софинансирования мероприятий Программы из внебюджетных источников | Программа соответствует критерию | 5 | 1,0 |
| Программа не соответствует критерию | 0 | ||
| 4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов | |||
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | изменения не вносились, или внесено одно изменение | 10 | 0,5 |
| внесено два изменения | 7 | ||
| внесено более двух изменения | 0 | ||
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям | 10 | 0,5 |
| Информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы | 5 | ||
| Информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям, и материал должен быть переработан | 0 | ||
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | Наличие положительной динамики всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в Программе | 10 | 1,5 |
| Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты) | 8 | ||
| Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты) | 0 |
--------------------------------
<1> Если реализация Программы началась в отчетном финансовом году, то критерии 2.2.1 и 2.2.2 не рассчитываются; весовой коэффициент критерия 2.1.1 и 2.1.2 удваивается.
<2> Если реализация Программы началась в отчетном финансовом году, то критерий 3.1 не рассчитывается; весовой коэффициент критерия 3.2 удваивается.
3.Интегральная оценка действующей целевой программы определяется по формуле:
F = SUM (Zj x Nj), где:
F - интегральная оценка Программы;
Zj - значение оценки критерия j (в баллах);
Nj - весовой коэффициент (вес критерия j).
Интегральная оценка Программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.
Для предоставления интегральных оценок используется следующая качественная шкала:
| Численное значение показателя интегральной оценки Программы (F) в баллах | Качественная характеристика Программы |
| 100 >= F >= 80 | высоко эффективная |
| 80 > F >= 50 | умеренно эффективная |
| 50 > F >= 30 | низко эффективная |
| 30 > F >= 0 | неэффективная |
4.Ответственные исполнители целевых программ ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом, представляют в департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля сведения об оценке эффективности реализации целевой программы за отчетный финансовый год согласно прилагаемой форме.
5.Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля:
- корректирует результаты оценки действующих целевых программ (при необходимости);
- осуществляет ранжирование Программы по полученной интегральной оценке и определяет рейтинг Программы.
6.Рейтинговая оценка действующих целевых программ проводится ежегодно перед формированием проекта бюджета города на очередной год и плановый период следующим образом:
6.1.Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 80 до 100 баллов - эффективность Программы оценивается как высокая.
6.2.Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 50 до 80 баллов - эффективность Программы оценивается как умеренная.
6.3.Если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 30 до 50 баллов - эффективность Программы оценивается как низкая.
6.4.Если значение балльной интегральной оценки ниже 30 баллов - Программа признается неэффективной.
7.Результаты оценки эффективности целевых программ департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля направляет мэру города Ярославля, в департамент финансов мэрии города Ярославля и ответственному исполнителю Программы.
8.По результатам рассмотрения оценки эффективности реализации целевой программы мэром города не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в муниципалитет города Ярославля принимается решение о дальнейшем финансировании целевой программы, о внесении изменений в целевую программу (корректировка целей, сроков реализации, объемов финансирования, перечня программных мероприятий) или о досрочном прекращении реализации целевой программы.
Форма
представляется в департамент
социально-экономического развития
города мэрии города Ярославля
ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
_______________________________________________
(название целевой программы)| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах (Z) | Весовой коэффициент критерия (N) | Оценка по критерию (Z x N) | Примечание |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития города Ярославля | ||||
| 1.1. Соответствие на момент оценки проблемы и целей Программы утвержденным документам социально экономического развития города Ярославля на средне- и долгосрочную перспективу | 1,0 | |||
| 1.2. Наличие федеральной или областной целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами городского самоуправления соответствующих Программ | 1,0 | |||
| 2. Выполнение запланированных мероприятий Программы | ||||
| 2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | ||||
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году (невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | 1,0 | |||
| 2.1.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном году | 1,0 | |||
| 2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации | ||||
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | 1,0 | |||
| 2.2.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации | 1,0 | |||
| 3. Уровень финансового обеспечения Программы | ||||
| 3.1. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | 1,0 | |||
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 1,0 | |||
| 3.3. Доля фактического объема финансирования Программы из бюджета города от запланированного объема финансирования из бюджета города в отчетном финансовом году | 1,0 | |||
| 3.4. Наличие софинансирования мероприятий Программы из бюджетов других уровней и внебюджетных источников | 1,0 | |||
| 4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов | ||||
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 0,5 | |||
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 0,5 | |||
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 1,5 | |||
| ИТОГО | х | х | х |
--------------------------------
<*> Значение критерия в баллах определяется исходя из варианта оценки согласно пункту 2 Методики оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ развития в городе Ярославле. Руководитель структурного подразделения мэрии - ответственного исполнителя Программы (субъекта бюджетного планирования) _______ _______________________________ подпись расшифровка подписи