Костромская область
Решение от 15 июля 2010 года № 90
Об утверждении Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Костромы «Костромагорводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы на оды
Принято
Думой г. Костромы (Костромская обл.)
Думой г. Костромы (Костромская обл.)
- В редакциях
- № 166 от 30.06.2011,
- № 174 от 25.10.2012.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года N 97 "Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Костромы на оды", руководствуясь статьями 25 и 46 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, Дума города Костромы решила:
1.Утвердить прилагаемую Инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия города Костромы "Костромагорводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы на оды.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Думы города Костромы
Ю.В.ЖУРИН
Приложение
к Решению от 15 июля 2010 года № 90 .
Программа
к Решению от 15 июля 2010 года № 90 .
Программа
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия города Костромы «Костромагорводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на оды 1. паспорт инвестиционной программы
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?1. ?Наименование ?Инвестиционная программа муниципального унитарного ? ? ?Инвестиционной ?предприятия города Костромы "Костромагорводоканал" ? ? ?программы ?(далее - МУП "Костромагорводоканал") по развитию ? ? ? ?систем водоснабжения и водоотведения города ? ? ? ?Кострома на од (далее - ? ? ? ?Инвестиционная программа) ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?2. ?Основание для ?1. Градостроительный ------ Российской Федерации; ? ? ?разработки ?2. Федеральный ----- от 6 октября 2003 года N 131- ? ? ?Инвестиционной ?ФЗ "Об общих принципах организации местного ? ? ?программы ?самоуправления в Российской Федерации"; ? ? ? ?3. Федеральный ----- от 30 декабря 2004 года ? ? ? ?N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов ? ? ? ?организаций коммунального комплекса"; ? ? ? ?4. --------- комплексного развития систем ? ? ? ?коммунальной инфраструктуры города Кострома на ? ? ? ?од, утвержденная решением Думы города ? ? ? ?Костромы от 24 декабря 2009 года N 97; ? ? ? ?5. Техническое задание на разработку Инвестиционной ? ? ? ?программы, утвержденное постановлением ? ? ? ?Администрацией города Костромы ? ? ? ?от 30 декабря 2009 года N 2370 ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?3. ?Заказчик ? ? ? ?Инвестиционной ?Администрация города Костромы ? ? ?программы ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?4. ?Разработчик ? ? ? ?Инвестиционной ?МУП "Костромагорводоканал" ? ? ?программы ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?5. ?Исполнитель ? ? ? ?Инвестиционной ?МУП "Костромагорводоканал" ? ? ?программы ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?6. ?Сроки ? ? ? ?реализации ?Реализация Инвестиционной программы осуществляется ? ? ?Инвестиционной ?в период с 2010 по 2013 год ? ? ?программы ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?7. ?Основные цели ?Основными целями реализации Инвестиционной ? ? ?Инвестиционной ?программы являются: ? ? ?программы ?- уменьшение степени износа сетей ? ? ? ?водоснабжения; ? ? ? ?- уменьшение степени износа сетей ? ? ? ?водоотведения; ? ? ? ?- снижение темпов износа сетей отвода ? ? ? ?поверхностных сточных вод; ? ? ? ?- снижение величины потерь воды в системе ? ? ? ?водоснабжения; ? ? ? ?- снижение количества повреждений на системе ? ? ? ?водоснабжения; ? ? ? ?- снижение количества повреждений на системе ? ? ? ?водоотведения; ? ? ? ?- снижение количества сетей водоснабжения, ? ? ? ?требующих замены; ? ? ? ?- снижение количества сетей водоотведения, ? ? ? ?требующих замены; ? ? ? ?- строительство новых сетей водоснабжения; ? ? ? ?- строительство новых сетей водоотведения; ? ? ? ?- строительство новых сетей отвода ? ? ? ?поверхностных сточных вод ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?8. ?Основные ?Основными задачами реализации Инвестиционной ? ? ?задачи ?программы являются: ? ? ?Инвестиционной ?- обеспечение инженерными коммуникациями новых ? ? ?программы ?строительных площадок; ? ? ? ?- обеспечение возможности подключения ? ? ? ?дополнительных нагрузок при строительстве ? ? ? ?нового жилья и иных объектов; ? ? ? ?- увеличение пропускной способности сетей ? ? ? ?водоснабжения и водоотведения; ? ? ? ?- реконструкция существующих объектов ? ? ? ?водоснабжения и водоотведения; ? ? ? ?- улучшение экологической ситуации за счет ? ? ? ?снижения аварийных сбросов стоков; ? ? ? ?- обеспечение качественной питьевой водой и ? ? ? ?устранение дефицита оказываемых услуг ? ? ? ?водоснабжения и водоотведения в жилых районах ? ? ? ?города; ? ? ? ?- сокращение эксплуатационных затрат по отпуску ? ? ? ?питьевой воды и оказание услуг водоотведения; ? ? ? ?- повышение эффективности и оптимизация ? ? ? ?развития систем водоснабжения и водоотведения ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?9. ?Мероприятия ?Мероприятия Инвестиционной программы направлены на ? ? ?Инвестиционной ?достижение поставленных целей и задач, обеспечение ? ? ?программы ?принятых целевых индикаторов, обеспечение ? ? ? ?требований по надежности и эффективности работы ? ? ? ?системы коммунального водоснабжения, водоотведения ? ? ? ?и очистки сточных вод города Костромы ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?10.?Объем ?Объем капитальных вложений в средних ценах 2009 года? ? ?капитальных ?составляет: ? ? ?вложений в ?- 710,599 млн. рублей с НДС; ? ? ?ценах ?- 602,21 млн. рублей без НДС; ? ? ?2009 года ?в том числе по системе отвода поверхностных вод: ? ? ? ?- 120,150 млн. рублей с НДС; ? ? ? ?- 101,822 млн. рублей без НДС; ? ? ? ?в том числе по системе водоснабжения: ? ? ? ?- 389,14 млн. рублей с НДС; ? ? ? ?- 329,78 млн. рублей без НДС; ? ? ? ?в том числе по системе водоотведения: ? ? ? ?- 201,309 млн. рублей с НДС; ? ? ? ?- 170,60 млн. рублей без НДС ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?11.?Финансовые ?Финансовые потребности на реализацию Инвестиционной ? ? ?потребности на ?программы в прогнозных ценах за период 2010-2013 ? ? ?реализацию ?годы составляют 961,823 млн. рублей, в том числе: ? ? ?Инвестиционной ?1) капитальные вложения в прогнозных ценах за ? ? ?программы в ?период составляют: 796,842 млн. ? ? ?прогнозных ?рублей; ? ? ?ценах ?- по системе водоснабжения - 432,267 млн. рублей; ? ? ? ?- по системе водоотведения - 227,656 млн. рублей; ? ? ? ?- по системе отвода поверхностных сточных вод - ? ? ? ?136,919 млн. рублей; ? ? ? ?2) налог на прибыль - 164,981 млн. рублей ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?12.?Источники ?Общий объем финансирования Инвестиционной программы ? ? ?финансирования ?составляет 961,823 млн. рублей, в том числе: ? ? ?Инвестиционной ?- собственные средства предприятия (выручка от ? ? ?программы ?реализации услуг в части надбавок к тарифам за ? ? ? ?период реализации Инвестиционной программы) - 68,080? ? ? ?млн. рублей; ? ? ? ?- собственные средства предприятия (амортизационные ? ? ? ?отчисления за оды) - 127,056 млн. ? ? ? ?рублей; ? ? ? ?- собственные средства предприятия, поступающие в ? ? ? ?счет сбора от платы за подключение - 629,768 млн. ? ? ? ?рублей; ? ? ? ?- бюджет города Костромы - 136,919 млн. рублей ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?13.?Достижение ?Будет достигнуто в сфере водоснабжения: ? ? ?целевых ?- уменьшение степени износа сетей водоснабжения ? ? ?показателей ?с 72 до 65 процентов; ? ? ?Инвестиционной ?- снижение величины потерь воды в системе ? ? ?программы ?водоснабжения с 14000 тыс. куб. м в год до ? ? ? ?7000 тыс. куб. м в год; ? ? ? ?- снижение количества повреждений на системе ? ? ? ?водоснабжения с 660 до 570 в год; ? ? ? ?- снижение количества сетей водоснабжения, ? ? ? ?требующих замены с 322,4 до 290,82 км; ? ? ? ?- строительство новых водопроводных сетей, ? ? ? ?общей протяженностью 24,5 км, в том числе в ? ? ? ?2010 году - 1,694 км, в 2011 году 3,812 км, в ? ? ? ?2012 году - 7,012 км в 2013 году - 11,963 км. ? ? ? ?Будет достигнуто в сфере хозяйственно-бытового ? ? ? ?водоотведения: ? ? ? ?- уменьшение степени износа сетей водоотведения ? ? ? ?с 75 до 71 процентов; ? ? ? ?- увеличение степени износа сетей дождевой ? ? ? ?канализации к 2013 году не более, чем на 1 ? ? ? ?процент (от 90 до 91 процентов); ? ? ? ?- снижение количества повреждений на системе ? ? ? ?водоотведения с 80 до 45 в год; ? ? ? ?- снижение количества сетей водоотведения, ? ? ? ?требующих замены с 263,94 до 251,86 км; ? ? ? ?- строительство новых сетей водоотведения ? ? ? ?общей протяженностью 39,9 км, в том числе в ? ? ? ?2010 году - 4,12 км, в 2011 году - 10,05 км, ? ? ? ?в 2012 году - 7,14 км, в 2013 году - 18,71 км; ? ? ? ?- строительство новых сетей дождевой ? ? ? ?канализации общей протяженностью 2,16 км. ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?14.?Контроль за ?Мониторинг реализации Инвестиционной программы ? ? ?исполнением ?осуществляется органом регулирования муниципального ? ? ?Инвестиционной ?образования город Кострома в соответствии с ? ? ?программы ?требованиями ------- Министерства регионального ? ? ? ?развития Российской Федерации от 14 апреля ? ? ? ?2008 года N 48 "Об утверждении Методики проведения ? ? ? ?мониторинга выполнения производственных и ? ? ? ?инвестиционных программ организаций коммунального ? ? ? ?комплекса" ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей города Костромы. Данный механизм необходим для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для обеспечения требований по надежности, качеству и доступности услуг.
Установление тарифов организации коммунального комплекса на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения необходимо для реализации Инвестиционной программы. Принятие тарифов на подключение и инвестиционной надбавки позволит обеспечить:
1) снижение производственных затрат и снижение темпов роста тарифов на услуги за счет повышения эффективности производства товаров (оказания услуг);
2) создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
3) полное возмещение затрат организации МУП "Костромагорводоканал", связанных с реализацией Инвестиционной программы;
4) обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения после установления надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения.
Программа включает расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.
Инвестиционная программа предусматривает выполнение работ по восстановлению и развитию систем водоснабжения, хозяйственно-бытового водоотведения, отвода поверхностных сточных вод города Костромы на сумму 961,823 млн. рублей на период с 2010 по 2013 год в прогнозных ценах с учетом налога на прибыль и НДС. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части установленных тарифов (13,2 процента) и надбавок к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и водоотведения (7,1 процента), за счет тарифа организации коммунального комплекса за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (65,4 процента) и за счет средств бюджета города Костромы, направляемых на реконструкцию системы отвода поверхностных сточных вод (14,3 процента).
Источники финансирования Инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия города Костромы "Костромагорводоканал" были рассмотрены с учетом возможности бюджета города Костромы, критериев доступности Инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом достижения задач, поставленных Техническим заданием в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения вероятности экологических катастроф, улучшения качества и увеличения объема оказываемых услуг. Размер оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения при оплате по тарифу, включающему инвестиционную надбавку, не превысит критический уровень оплаты, составляющий 2,5 процента от совокупного среднедушевого дохода жителей города Костромы. Размер платы за подключение составит не более 3 процентов от рыночной стоимости нового жилья в городе Кострома.
3.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ КОСТРОМЕ
Город Кострома - один из старейших русских городов (основан в 1152 году), административный, культурный и промышленный центр Костромской области. Расположен в 330 км. к северо-востоку от города Москвы на Костромской низменности, на обоих берегах реки Волги и старого устья реки Костромы. Климат умеренно континентальный: средние температуры января - 12 град. С, июля 18 град. С. Количество осадков - около 600 мм. в год. Общая площадь земель в городской черте - 144,5 га.
Численность населения города на 2008 год составляла 273,4 тыс. человек. С 2000 года наблюдается снижение численности в среднем на 1,7 тыс. человек в год, в последние три года темп снижения снизился до 1 тыс. человек в год. Естественная убыль составляет 6,5 чел на тысячу населения.
Убыль населения несколько компенсируется положительным иммиграционным балансом (700 человек в год), но последний не в состоянии полностью компенсировать превышение смертности над рождаемостью.
В структуре населения 55 процентов составляют женщины. 64 процента населения трудоспособного возраста, 21 процент - пенсионного возраста, 15 процентов - моложе трудоспособного возраста.
Численность официально зарегистрированных безработных составляет 1100 человек, численность зарегистрированных работающих - 109 тыс. человек (по информации областного комитета статистики на начало 2007 года).
Основное развитие в городе получали предприятия машиностроительного комплекса (производство экскаваторов, калориферов, речных судов, деталей для автомобильного транспорта), станкостроение, теплоэнергетика, деревообработка и легкая промышленность (исторически развивалось ткацкое производство и обработка льна).
Размер среднемесячной заработной платы (начисленной) в 2008 году составил 13290 рублей. Среднедушевой валовой доход составляет 9861 рубль. Средний размер семьи составляет 2,7 чел.
Общая площадь жилого фонда составляет 5,9 млн. кв. м, обеспеченность населения жилищем составляет 21,8 кв. м на чел. Объем вводимого нового жилья составляет 80 тыс. кв. м в год, в последние 3 года наблюдается увеличение объемов жилищного строительства.
Таблица 1
Ввод в эксплуатацию нового жилья
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Всего, тыс. кв. м общей площади | 37,4 | 54,8 | 67,4 | 82,4 | 96,2 |
4.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
4.1.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ
Учет потребления воды в муниципальном унитарном предприятии города Костромы "Костромагорводоканал" ведется по трем основным группам потребителей:
1-я группа - физические лица (население). Общее количество абонентов данной группы, имеющих договорные отношения с предприятием, составляет 14783, в том числе проживающие в частном жилом фонде 14650, в многоквартирном - 133 абонента. Большая часть населения не имеет договоров, заключенных непосредственно с МУП "Костромаговодоканал", и оплачивает услуги через расчетно-кассовый центр.
2-я группа - юридические лица, учрежденные органами власти в форме бюджетных учреждений. Общее количество абонентов составляет 253.
3-я группа - юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, всего 1511 абонентов.
Водомерными счетчиками обеспечено 99 процентов абонентов 3 группы, 80 процентов абонентов 2 группы, 85 процентов населения частного сектора. Доля абонентов многоквартирных домов с инструментальным учетом (внутриквартирные счетчики) составляет 12 процентов.
Таблица 2
Изменение объемов реализации воды и стоков
(тыс. куб. м в год)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Вода всего | 29009 | 27325 | 31028 | 31 257,8 | 29 863,5 |
| 1-я группа | 13527 | 14523 | 24282 | 24 538,5 | 22 982,3 |
| 2-я группа | 3499 | 2827 | 2824 | 3 020,9 | 2 933,1 |
| 3-я группа | 11983 | 9975 | 3922 | 3 698,4 | 3 948,1 |
| Стоки всего | 27253 | 27664 | 32287 | 32516,1 | 30 746,7 |
| 1-я группа | 18296 | 18909 | 23972 | 23 861,5 | 21 606,2 |
| 2-я группа | 3848 | 3691 | 3490 | 4 749,6 | 4 481,1 |
| 3-я группа | 5109 | 5064 | 4825 | 3 905,0 | 4 659,4 |
В период оды отмечался устойчивый тренд сокращения реализации и производства воды и сточных вод. Причиной увеличения реализации населению воды в 2007 году является увеличение нормативов, как холодного, так и горячего водоснабжения. При этом с 2007 года население оплачивает водоканалу как объем нормативного холодного водоснабжения, так и объем нормативного горячего водоснабжения (ранее объем воды для горячего водоснабжения учитывался как реализация промышленным потребителям, так как счета выставлялись теплоснабжающим организациям).
В целом, можно свидетельствовать о снижении темпов падения реализации и производства воды и стоков в последние три года.
В таблице 3 приведены данные о динамике основных показателей водного баланса.
Таблица 3
Основные показатели производства
и реализации услуг
| Показатель баланса | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Забор и производство воды (тыс. куб. м в год), в том числе: | 55370 | 49640 | 50934 | 48643 | 48157 |
| из подземных источников | 1050 | 2484 | 2623 | 2372 | 2380 |
| из поверхностных источников | 54320 | 47156 | 48311 | 46271 | 45777 |
| Подача в сеть всего тыс. куб. м в год | 51750 | 46959 | 48362 | 46181 | 45654 |
| Подача в сеть тыс. куб. м в сутки | 141 | 128 | 132,5 | 126,5 | 125,6 |
| Реализация всего (тыс. куб. м в год) | 35850 | 29009 | 27325 | 31028 | 31257 |
| Тыс. куб. м в сутки | 98 | 79,4 | 74,9 | 85,0 | 85,6 |
| Неоплаченная вода (тыс. куб. м в год) | 19522 | 20631 | 23609 | 17615 | 13951 |
| в том числе технологические потери и собственные нужды (тыс. куб. м в год) | 2681 | 2572 | 2462 | 1262 | |
| неучтенные расходы (тыс. куб. м в год) | 15900 | 17950 | 21037 | 15153 | 1689 |
| Неучтенные расходы % | 29% | 38% | 43% | 33% | 29% |
| Неоплаченная вода % | 35% | 41% | 46% | 36% | 32% |
| Прием сточных вод (реализация) (тыс. куб. м в год) | 35000 | 28455 | 27791 | 32611 | 32516 |
| Очистка стоков на собственных ОСК (тыс. куб. м в год) | 41000 | 52300 | 51800 | 54166 | 54600 |
| тыс. куб. м в сутки | 112 | 143,3 | 141,9 | 148,4 | 149,3 |
| Неоплаченные стоки (тыс. куб. м в год) | 6000 | 23845 | 24009 | 21555 | 22084 |
| Доля неоплаченных стоков | 46% | 46% | 40% | 40% | |
| Сброс очищенных стоков тыс. куб. м в год | 52300 | 51800 | 54166 | 54600 |
Размер неучтенных расходов воды (после подачи в сеть) составлял в 2008 году порядка 29 процентов. С учетом собственных нужд общий размер потерь (неоплаченная вода) составляет 32 процента, что является средним по Российской Федерации показателем, но в 2 раза выше, чем в развитых странах. Можно отметить достаточно высокий уровень поступления неоплаченных стоков в систему водоотведения. Это связано с высокой инфильтрацией грунтовых и поверхностных вод в сеть водоотведения сеть из-за значительного износа последней, частой кражи люков, разрушения колодцев, нелегальных врезок дренажных и дождевых труб.
Обеспеченность населения услугами централизованного водоснабжения составляет порядка 95 процентов (включая колонки). Около 11 процентов населения используют водоразборные колонки, 84 процента проживает в домах с домовым вводом. Обеспеченность услугами централизованного водоотведения составляет порядка 84 процента населения. Практически все потребители обеспечены круглосуточным режимом водоснабжения. Перерывы в подаче воды связаны только с аварийными ситуациями и вынужденными временными отключениями.
4.2.КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
Централизованная система водоснабжения и водоотведения города Костромы включает:
1) 3 комплекса водозаборных и водоочистных сооружений, общей мощностью 137 тыс. куб. м/сутки;
2) 2 комплекса очистных сооружений канализации, общей мощностью 240 тыс. куб. м/сутки;
3) 51 водопроводную насосную станцию, в том числе 2 станции третьего подъема;
4) 36 канализационных насосных станций (далее также - КНС), в том числе 2 главных КНС;
5) 10 резервуаров чистой воды (общий объем 45 тыс. куб. м);
6) 489 км сетей водоснабжения (находятся на балансе), порядка 200 км бесхозных и ведомственных сетей, связанных с общей сетью водопровода;
7) 361,6 км сетей водоотведения (находятся на балансе), порядка 80 км бесхозных и ведомственных сетей, связанных с общей сетью водоотведения.
4.2.1.СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Основным источником водоснабжения является река Волга. По химическому составу вода в реке Волга характеризуется как мягкая, маломинерализованная, с низким содержанием хлоридов, сульфатов. Содержание хлоридов 26-30 мг/л (при ПДК 350 мг/л), сульфатов 6,0-7,2 мг/л (при ПДК 500 мг/л), жесткость 2,6-2,8 моль/л (ПДК - 7,0 моль/л), общая минерализация 137,0-164 мг/л (при ПДК - 1000 мг/л). В целом вода в источнике водоснабжения характеризуется высокой цветностью (цветность изменяется от 28 до 70 град, средняя 46 град), повышенным содержанием органики (пермангонатная окисляемость 9-18 мг О2/л, ХПК - до 60 мгО2./л), малой мутностью (3-7 мг/л, в период весеннего паводка весной может кратковременно увеличиваться до 20 мг/л). Большинство показателей антропогенного загрязнения (содержание пестицидов, тяжелых металлов, нефтепродуктов и т.д.) находятся в пределах принятых для питьевой воды нормативов. Качество воды относится по большему перечню показателей ко второму классу согласно ГОСТ 2761-84 и позволяет обеспечивать очистку воды до питьевого качества традиционной двухступенчатой схемой очистки. Однако, по содержанию фитопланктона в летние месяцы и, периодически, по уровню микробиологического загрязнения качество воды ухудшается до 3 класса, что требует дополнительных ступеней очистки.
Наряду с поверхностным источником используются подземные месторождения, расположенные на севере от города (Башутино). Разведанная мощность месторождения составляет по разным данным 24-33 тыс. куб. м в сутки. Вода в источнике соответствует питьевым стандартам по всем показателям, кроме содержания железа (1-2 мг/л.).
Забор и очистка воды осуществляется на насосно-фильтровальной станции (далее - НФС) левого берега, расположенной в центральной части города, очистных сооружениях водопровода Дмитровского округа (далее - ОСВД), расположенных на северо-западной окраине города, на правом берегу и на станции обезжелезивания Башутинского подземного водозабора, расположенного на севере города. Качество воды после очистки в 99% проб соответствует принятым нормативным требованиям по всем контролируемым показателям. Для очистки поверхностной воды используется двухступенчатая реагентная очистка, включающая в себя первичное и вторичное хлорирование, коагуляцию и флоккуляцию, осаждение на горизонтальных отстойниках со слоем взвешенного осадка и фильтрацию на скорых песчаных фильтрах. Очистка подземной воды обеспечивается за счет упрощенной аэрации с фильтрацией на скорых фильтрах и добавление гипохлорита для микробиологической стабильности воды.
Таблица 4
Проектные и фактические
характеристики водозаборов
| N п/п | Наименование объекта | Проектная мощность, тыс. куб. м/сутки | Фактическое производство среднегодовое, тыс. куб. м/ сутки | Фактическое производство пиковые нагрузки, тыс. куб. м/ сутки | Зона снабжения | Год ввода в действие | Сбалансированность, % |
| 1. | НФС левый берег | 75000 | 60000 | 65000 | Центральный, Фабричный округ | 1979 | 86,66 |
| 2. | ОСВД правый берег | 60000 | 60000 | 65000 | Заволжский, Давыдовский округ | 1977 | 108,33 |
| 3. | Башутинский водозабор | 7500 | 7000 | 7500 | Северная часть Центрального округа | 2000 | 100 |
| Итого: | 142500 | 127000 | 137500 | 96,49 |
Фактическая подача воды в сеть составляет 120-130 тыс. куб. м в сутки, фактически забор и производство воды (с учетом собственных нужд сооружений) - 130-138 тыс. куб. м в сутки. Центральная НФС, обеспечивающая водоснабжение почти 60% потребителей, не может обеспечить увеличение производительности без ухудшения качества, так как предполагает качество воды в источнике не хуже 2 класса. Серьезная реконструкция ее невозможна из-за ограниченного пространства. ОСВД работают с периодической перегрузкой и так же не имеют резерва для увеличения подачи. Возможно увеличение подачи от Башутинского водозабора на 7 тыс. куб. м в сутки, для чего необходимо пробурить три дополнительные скважины и смонтировать в существующем здании вторую линию обезжелезивания, производительностью 7 тыс. куб. м в сутки согласно проекту. Проектная мощность насосной станции и водоводов рассчитаны на 14 тыс. куб. м/час, поэтому расширение водозабора требует минимальных капитальных вложений. Дальнейшее увеличение объемов подачи воды требует строительства новых водозаборных сооружений. В ближайшие 3 года альтернативой может стать активная политика МУП "Костромагорводоканал" по сокращению потерь воды, размер которых составляет порядка 30 процентов (40 тыс. куб. м в сутки). Сокращение потерь воды до 15 процентов позволит получить резерв мощности, составляющий порядка 20 тыс. куб. м в сутки. Однако реально обеспечить такое снижение потерь за 4 года чрезвычайно сложно.
Согласно прогнозу Генерального плана города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года N 212, реализация услуг к 2013 году может вырасти на 10 тыс. куб. м, с дальнейшим ростом к 2020 году до 170 тыс. куб. м в сутки. Альтернативный сценарий принимает за основу отсутствие роста численности населения в ближайшие 3 года и активизацию населения по установке поквартирных счетчиков (темп установки имеет явную тенденцию к увеличению). В этом случае будет происходить снижение объемов производства в среднем на 3 тыс. куб. м в год и существующие мощности позволят обеспечить прогнозный спрос даже при росте реального водопотребления. Рост потребления будет происходить преимущественно за счет подключения новых домов (рост доли обслуживаемого населения), некоторого роста коммерческого и бюджетного потребления, повышения уровня обеспечения коммунальными услугами (переселение из домов с частичными удобствами в дома с полным благоустройством).
Общая протяженность сетей водопровода, принадлежащих МУП "Костромагорводоканал", составляет 489,05 км. Из них 259,9 км выполнены из чугуна, 214,6 км - из стали. Доля современных полиэтиленовых труб составляет всего 2,6 процента (12,85 км).
Таблица 5
Характеристика трубопроводов системы
водоснабжения, принятых на баланс МУП
города Костромы "Костромагорводоканал"
| Материал (км) | Менее 150 мм | 200-350 мм | 400-500 мм | 550-700 мм | 800 мм | Всего |
| Стальные | 103,5 | 73,2 | 16,4 | 4 | 17,5 | 214,6 |
| Чугунные | 157,7 | 85,7 | 15,3 | 1,2 | 0 | 259,9 |
| ПЭ | 12,6 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 12,85 |
| АЦ | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
| ВСЕГО | 275,5 | 159,15 | 31,7 | 5,2 | 17,5 | 489,05 |
Максимальный диаметр водоводов составляет 800 мм. Почти 50 процентов трубопроводов имеют диаметр менее 200 мм.
Кроме муниципального водопровода имеется порядка 200 км бывших ведомственных сетей, которые эксплуатируются МУП "Костромагорводоканал", но не принадлежат ему. Это сети прекративших свое существование предприятий. Часть сетей проходит по территории предприятий, документация на них полностью отсутствует, но они задействованы в общей схеме водоснабжения. МУП "Костромагорводоканал" не имеет возможности выполнить трассирование всех сетей и создать реальную карту или схему водопровода, что ухудшает эффективность операционного обслуживания и эксплуатации всей системы.
Общая протяженность сетей, обеспечивающих транспортировку воды потребителям, составляет по неуточненным данным порядка 640 км. Из них порядка 156 км приходится на водоводы, 484 км - на внутриквартальные сети и вводы, включая сети зон промышленной застройки.
Общее количество обслуживаемых гидрантов - 1360 штук. На сетях установлено и эксплуатируется водоканалом 181 водоразборная колонка. Общее количество водопроводных колодцев составляет 9137 штук.
Общее количество аварий составило в 2009 году 745, или 1,7 аварии на один км принятой на баланс сети, или порядка одной аварии на один километр общей протяженности сети. Такой показатель можно считать хорошим по Российской Федерации показателем. Однако следует отметить, что уровень аварийности за последние 10 лет вырос от 390 в 2000 году до 745 в 2009 году, т.е. почти в два раза. Без увеличения работ по замене (восстановлению) сетей можно ожидать дальнейшего роста аварийности и потерь воды со снижением надежности и качества услуг и ростом эксплуатационных расходов.
В настоящее время практически весь город имеет круглосуточное обеспечение водой, отдельные проблемы связаны с плохим состоянием домовых вводов (внутритрубное зарастание и снижение эффективного диаметра) и внутренних сетей. Некоторые районы имеют ограничения по напорам воды в периоды пиковых разборов (район проспекта Мира - ул. Ленина, пос. Первомайский). Многие повысительные насосные станции подают воду с напорами более 65 м для обеспечения подачи в девятиэтажные дома (расчетный напор на вводе должен быть 40 м). Это связано как с просчетами при проектировании, так и с излишними потерями напоров из-за зарастания внутриквартальных сетей и вводов. Кроме того, при привязке домов к группе девятиэтажных домов иногда подключают один - два десятиэтажных дома, для которых приходится повышать давление во всей сети.
Первичный анализ гидравлической модели сети водоснабжения позволил выявить высокий уровень перегрузки водоводов, подающих воду от центральной НФС в северном и западном направлении. Старые водоводы, диаметром 150-200 мм, построенные ранее для снабжения зон преимущественно индивидуальной застройки, в настоящее время не могут обеспечить транспортировку возросших объемов воды. Потери напора на них составляют порядка 15-40 м на один км трубопровода, что в 3-10 раза выше нормативных. Для поддержания требуемых напоров у потребителей МУП "Костромагорводоканал" вынужден увеличивать днем и в пиковые часы напор на втором подъеме до 80 м при геодезической высоте 30 м. При ночных минимальных заборах воды давление на подаче снижается до 55 м и позволяет обеспечивать нормативное давление у потребителей.
Принятая схема организации подачи воды от НФС по радиальным водоводам не позволяет отказаться полностью от использования данной станции, так как эффективная подача воды возможна только из данной точки.
Для обеспечения требуемых напоров МУП "Костромагорводоканал" эксплуатирует 2 водопроводные насосные станции (далее - ВНС) третьего подъема. ВНС "Южная", обеспечивает снабжение микрорайона Паново и перекачку воды от ОСВД на ВНС "Октябрьская". Последняя обеспечивает водоснабжение Давыдовских микрорайонов. Подачу воды в высотные дома обеспечивают 43 повысительных насосных станций (далее - ПНС). Из них 23 находится в зоне питания непосредственно насосных станций второго подъема, 7 в зоне питания ВНС "Южная" и 15 станций в зоне питания ВНС "Октябрьская".
Все станции, кроме второго и третьего подъема, работают в автоматическом режиме. На 30 ПНС установлены частотные привода, преимущественно российского производства (г. Орел и г. Владимир), часть устройств требуют ремонта. Можно отметить завышение напоров на подающих водоводах насосных станций. В Костроме практически нет домов выше 9 этажей, подача на дома воды с давлением более 60 м свидетельствует о высоких потерях напора на внутренних сетях.
4.2.2.СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
Общая протяженность наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации, обслуживаемых МУП "Костромагорводоканал", составляет 361,62 км. Кроме того, около 80 км относятся к бесхозным или ведомственным.
Таблица 6
Распределение трубопроводов
по материалам и диаметрам
| Материал (км) | 150-200 мм | 250-300 мм | 350-400 мм | 500-700 мм | 800 и более | Всего |
| Стальные | 0,9 | 1 | 1 | 3,79 | 14,10 | 20,79 |
| Чугунные | 8,9 | 1,35 | 0 | 0,3 | 0 | 10,55 |
| Керамические | 91,76 | 49,2 | 32 | 0 | 0 | 172,96 |
| АЦ | 37,4 | 41,8 | 12,5 | 0 | 0 | 91,7 |
| ЖБ | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 45,9 | 57,8 |
| Полиэтилен | 7,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,82 |
| Всего | 146,78 | 93,35 | 45,5 | 15,99 | 60 | 361,62 |
Общая протяженность канализационных сетей с учетом ведомственных составляет 430 км. Из них протяженность коллекторов - 55 км, внутриквартальных сетей - 260 км, уличных сетей - 115 км. Количество колодцев - 12286 штук.
Глубина самотечных коллекторов составляет от 2 до 20 м. Сточные воды исторического центра, территории Первомайского поселка, Фабричного округа отводятся по коллекторам на Главную канализационную насосную станцию (далее - ГКНС) N 2 и перекачиваются по дюкерам на левый берег в самотечный Коркинский коллектор. По этому коллектору сточные воды (вместе со стоками правобережной части города) поступают на Коркинские очистные сооружения канализации (далее - ОСК).
Часть сточных вод от центральной и южной частей города подается на Васильевские ОСК, расположенные на левом берегу. Часть стоков (преимущественно Восточной промышленной зоны, микрорайона Давыдовский) перекачивается ГКНС N 1 по дюкерам на правый берег и далее подаются на Коркинские ОСК.
Состояние трубопроводов преимущественно неудовлетворительное. Отмечается высокое число засоров, наблюдаются частые провалы коллекторов.
В 2006 году было зафиксировано 95 аварий (провалы на самотечных и порывы на напорных коллекторах, закупорки с изливом) в 2007 - 73 аварии с изливом стоков, в 2008 году - 103 аварии. За последние 10 лет уровень аварийности вырос с 39 до 100 в год (в 2,5 раза). Общее количество засоров, включая засоры без зафиксированных изливов, составляет порядка 130 в год.
Отмечается увеличение числа аварий на крупных коллекторах, ликвидация которых требует отключения водоснабжения у целых микрорайонов. Высокий износ коллекторов подтверждается результатами выполненных телеинспекционных исследований.
Часть районов города не канализовано и использует выгребные ямы и септики. Это преимущественно зоны исторической индивидуальной застройки (пос. Ребровка, Высоково, Трудовая слобода, участки центральных районов города), а также отдельные районы современной коттеджной застройки (пос. Первомайский, пос. Юбилейный), которые не были обеспечены строительством коммунальной инфраструктуры.
Собственными силами и за счет подрядных организаций перекладывается не более 1-2 км канализации в год (0,3-0,6 процента). Объем перекладки явно недостаточен для сохранения основных средств в работоспособном состоянии. Общая протяженность сетей канализации, нуждающихся в замене, составляет 81 км.
Для перекачки стоков используется 30 канализационных насосных станций (КНС). Все станции стандартной конструкции с приемным мокрым отделением и сухим машинным залом. Число станций увеличивается за счет передачи в эксплуатацию ведомственных станций; в 2008 году передано еще 2 КНС. Состояние станций, как правило, плохое, механическое и электрическое оборудование, капитальные конструкции находятся в аварийном или нерабочем состоянии.
Основная часть используемых насосов российского производства установлена в сухом отделении. В последнее время МУП "Костромагорводоканал" выполняет программу по замене насосов на погружные производства Грундфос. При этом насосы устанавливаются так же в сухом отделении с принудительной системой охлаждения.
Имеется две главных канализационных насосных станции - ГКНС N 1 и ГКНС N 2, расположенные на левом берегу реки Волга.
ГКНС N 2 перекачивает сточные воды Давыдовского микрорайона и промзоны (район ул. Индустриальной, Галичской и Зеленой). Стоки перекачиваются через реку Волгу по новому дюкеру Д 1000, запущенному в 2009 году. Далее по главному коллектору сточные воды отводятся на Коркинские очистные сооружения.
ГКНС N 1 осуществляет перекачку стоков от Центральной части территории города, а также Западной и Северной территории города, включая стоки промышленных предприятий Фабричного района. Стоки перекачиваются через дюкер (2 нитки диаметром 800 мм, стальной) в коллектор, диаметром 1500 мм, отводящий стоки правобережной части города на Коркинские ОСК.
Таблица 7
Проектные и фактические характеристики
канализационных очистных сооружений
| N п/п | Наименование объекта | Проектная мощность, тыс. куб. м/сутки | Фактическое производство среднегодовое, тыс. куб. м/ сутки | Фактическое производство пиковые нагрузки, тыс. куб. м/ сутки | Зона снабжения | Год ввода в действие | Сбалансированность, % |
| 1. | Васильевские ОСК | 40,0 | 35,40 | 42,40 | Давыдовский микрорайон | 1963 г. | 106 |
| 2. | Коркинские ОСК | 1 очередь 100,0 2 очередь 100,0 | 113 | 130 | Заволжская Центральная Фабричная части города | 1 очередь 1974 г. 2 очередь 1990 г. | 65 |
| Итого: | 240 | 148,4 | 172,4 | 71,8 |
Сточные воды города Костромы распределяются между двумя очистными сооружениями канализации (далее - ОСК): Васильевскими и Коркинскими. Технические решения обоих ОСК идентичны. Различаются только размеры и срок эксплуатации сооружений. ОСК спроектированы для очистки сточных вод биологическим методом с использованием активного ила. Технологическая цепочка состоит из решеток, песколовок, первичных отстойников, аэротенков, вторичных отстойников, системы регенерации возвратного ила и системы хлорирования. Система утилизации ила включает уплотнитель, термофильное сбраживание в метантанках и обезвоживание на иловых полях. Часть ила подвергается аэробной стабилизации.
Коркинские ОСК, производительностью 200 тыс. куб. м/сутки, построены по проекту ГПИВК "Гипрокоммунводоканал", 1-я очередь - в 1974 году на 100 тыс. куб. м/сутки, и в 1990 году 2-я очередь на 100 тыс. куб. м/сутки.
Коркинские ОСК принимают для очистки сточные воды Заволжской части города и 70 процентов центральной части города Костромы.
Площадка очистной станции находится на правом берегу реки Волга, вблизи деревни Коркино, по течению ниже городской черты.
Выпуск - глубоководный, длиной 648 м, в т.ч. береговая часть из железобетонных труб диаметром 1500 мм длиной 466 м и подводная часть из стальных труб диаметром 1400 мм длиной 182 м. Сброс сточных вод осуществляется практически равномерно по суткам и часам.
Приток среднесуточный составляет 113 тыс. куб. м, максимальный суточный 130 тыс. куб. м в сутки, минимальный 101 тыс. куб. м в сутки, максимальный часовой - 8 тыс. куб. м в час. Качество очищенных сточных вод соответствует установленным для сброса нормативам по всем нормируемым показателям.
Таблица 8
Установленные предельно-допустимые и фактические
концентрации сброса Коркинских ОСК (средние 2008 год)
| N п/п | Показатели состава сточных вод | Поступающая | Фактическая концентрация | Допустимая концентрация |
| мг/л | мг/л | |||
| 1. | Взвешенные вещества | 490 | 9,4 | 14,5 |
| 2. | БПК полн. | 135 | 5,5 | 8,2 |
| 3. | Азот аммонийный | 19,2 | 2,48 | 5,38 |
| 4. | Нитрит ион | 0,22 | 0,6 | 0,75 |
| 5. | Нитрат ион | 0,82 | 42,6 | 40 |
| 6. | Фосфаты | 2,3 | 2,5 | 2,4 |
Васильевские ОСК построены по проекту ГПИВК "Гипрокоммунводоканал" город Москва, пущены в работу в 1963 году, предназначены для механической и полной биологической очистки 40 000 куб. м в сутки хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, а также переработки (сбраживания) образующихся осадков. Общий средне-секундный расход составляет 409 л в секунду, общий коэффициент неравномерности притока стоков - 1,3.
Следует отметить, что в настоящее время активно ведется застройка Давыдовского микрорайона, стоки которого отводятся на Васильевские ОСК. При этом фактическое поступление стоков уже превышает проектную производительность и дальнейшее подключение к бассейну канализования Васильевских ОСК невозможно.
Таблица 9
Качество сточных вод и нормативные требования
к стокам Васильевских ОСК (2008 год)
| N п/п | Показатели состава сточных вод | Поступающая | Фактическая концентрация | Допустимая концентрация |
| 1. | Взвешенные вещества | 153 | 6,3 | 9,5 |
| 2. | БПК полн. | 166 | 6,6 | 8,0 |
| 3. | Азот аммонийный | 24,9 | 3,8 | 6,0 |
| 4. | Нитрит ион | 0,046 | 0,92 | 0,98 |
| 5. | Нитрат ион | 0,48 | 41,4 | 64 |
| 6. | Фосфаты | 2,6 | 2,4 | 3,12 |
4.2.3.СИСТЕМА ОТВЕДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД
С 2009 года в хозяйственное ведение МУП "Костромагорводоканал" передана система отведения поверхностных сточных вод (далее - дождевая канализация). Дождевая канализация в городе самосплавная, со сбросом неочищенного поверхностного стока в реку Волга. Общая протяженность сетей дождевой канализации составляет 112,789 км. Вода отводится по 5 бассейнам дождевой канализации. Основным материалом трубопроводов является железобетон. Сети дождевой канализации были построены в период с 1961 года по 2008 год и имеют износ в среднем 50 процентов. МУП "Костромагорводоканал" принял в эксплуатацию данные сети только в 2009 году и в настоящий момент не обладает достаточным уровнем информации, чтобы дать полную оценку текущего состояния дождевой канализации. Можно сказать, что в целом состояние критическое, многие участки дождевой канализации не справляются с отводом дождевых вод, в результате при дождях высокой интенсивности образуются подтопления проезжей части. Такими участками являются следующие:
1) ул. Профсоюзная и ул. Волжская 2-я (от ул. Центральной до выпуска на рельеф);
2) ул. Димитрова (от дома N 39 до ул. Профсоюзной);
3) ул. Сутырина (от ул. Индустриальной до ул. Димитрова);
4) ул. Магистральная (от поста Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД) до выпуска в реку Волгу);
5) ул. Северной Правды (на территории платной автостоянки в районе проездов Чернореченского и Караваевского).
Требуется строительство дождевых коллекторов по ул. Сенная (от проспекта Мира до ул. Ленина), пр-ту Текстильщиков (от ул. Депутатской до ул. Комсомольской), по ул. Шагова (от ул. Смирнова Ю. до Соснового проезда 3-го). Выпуски поверхностного стока не оборудованы очистными сооружениями, при этом поверхностный сток содержит высокие концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов. В связи с передачей дождевой канализации на баланс МУП "Костромагорводоканал" возникает риск предъявления предприятию штрафных санкций за сброс загрязняющих веществ с поверхностным стоком.
4.3.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
4.3.1.ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА
1.Отсутствие резерва мощности очистных сооружений водопровода ограничивает возможность развития города и обеспечение новых подключений. В связи с тем, что НФС и ОСВД работают на пределе проектной производительности при существующей технологии очистки, отсутствует резерв для остановки отдельных линий и выполнения капитального ремонта. Требуется строительство дополнительных сооружений, производительностью не менее 50 тыс. куб. м в сутки.
2.Высокий износ механического и электрического оборудования насосно-фильтровальных станций. Требуется выполнить замену части запорной арматуры, электрических приводов, распределительных ячеек.
3.Отсутствие автоматического контроля качества воды в источнике водоснабжения. Качество воды в реке может изменяться как по сезонам, так и быстро, в течение суток. Так, в период цветения РН может изменяться от 10 до 7 в течение двух часов после захода солнца. Лабораторный контроль сырой воды делается ежесуточно, один раз в день, в одно и то же время. Такой подход не всегда позволяет отразить текущие изменения качества воды и своевременно изменить дозы реагентов, оптимально организовать постоянный контроль таких параметров, как мутность, РН, температура, электропроводимость и содержание кислорода в сырой воде и в очищенной воде резервуаров. Автоматический контроль может быть использован для организации автоматического дозирования реагентов.
4.Принятая технология водоподготовки не обеспечивает очистку речной воды от ряда микроорганизмов, таких как криптоспоридии и сульфатредуцирующие клостридии, цисты простейших. Это уменьшает потенциальную производительность станций водоподготовки и несет риск попадания патогенных микроорганизмов в питьевую воду. Оптимальным вариантом является установка системы ультрафиолетового обеззараживания, который требует меньших эксплуатационных и капитальных затрат, хотя и не позволяет отказаться от двухстадийного хлорирования, необходимого для удаления цветности и обеспечения микробиологической безопасности при транспортировке воды потребителям.
5.Отсутствие системы очистки промывной воды, обезвоживания и утилизации осадка. Промывные сточные воды сбрасываются в реку Волга (левый берег). Шламонакопитель правого берега перегружен и не может больше эксплуатироваться. Одним из вариантов является организация отвода промывных вод на очистные сооружения канализации.
6.Риски использования свободного хлора для обеззараживания воды, особенно в центральной части города. Альтернативой хлору может стать гипохлорит. МУП "Костромагорводоканал" уже использует гипохлорит для обеззараживания на Башутинском водозаборе. На центральной НФС и ОСВД может быть реализован проект производства гипохлорита на месте из поваренной соли.
7.Недостаточная емкость резервуаров чистой воды. Особенно остра данная проблема на Центральной НФС, где станция должна работать практически на прямой подаче воды в сеть, что ведет к недогрузке в ночное время и перегрузке в часы пиковых разборов. Оптимально построить дополнительные резервуары на 15-20 тыс. куб. м, разместив их в районе Рабочего проспекта - ул. Ленина, а также, построить там новую ВНС 3 подъема.
8.Низкий уровень автоматизации насосных станций первого и второго подъемов. Практически все операции осуществляются вручную. Управление режимами подачи воды осуществляется дросселированием и прямым включением-выключением насосных агрегатов, что ведет к росту потерь воды и увеличивает риски аварий. Оптимально выполнить реконструкцию насосных станций с установкой частотных приводов и дистанционного контроля и управления режимами подачи воды в сеть.
4.3.2.ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ
1.Низкая эффективность установленного насосного оборудования повысительных насосных станций, ручное регулирование подачи воды, завышенные напоры. Оптимально выполнить замену насосного оборудования на более эффективные.
2.Высокий износ трубопроводов, запорной и водораспределительной арматуры в условиях недофинансирования работ по замене и реконструкции существующих труб. Требуется срочная перекладка или реновация не менее 32 км водоводов различного диаметра. Предварительно требуется провести детальный анализ технического состояния трубопроводов и подготовить программу восстановления. При оценке технического состояния необходимо наряду с оценкой фактической аварийности выполнить оценку эффективных диаметров и фактических скоростей для выявления возможности реконструкции с уменьшением диаметров.
3.Отсутствие зонирования сети по давлению при перепаде высот порядка 60 м, избыточные напоры в зонах одноэтажной застройки. Оптимально реализовать программу зонирования сети как по давлению, с установкой регуляторов давления в зонах одноэтажной застройки, так и по расходам, выделив несколько (порядка 15) зон контроля давления.
4.Отсутствие воздушных клапанов на магистральных водоводах при наличии перегибов профиля и частых остановках на устранение аварий. Наличие воздушных пробок требует увеличения напоров и перерасхода электроэнергии, вызывает дополнительные аварии. Рекомендуется выполнить программу установки воздушных клапанов.
5.Отсутствие единой системы контроля давления в распределительной сети и управления режимами подачи воды. Рекомендуется реализовать проект внедрения системы дистанционного контроля давления в диктующих точках для повышения эффективности управления режимами подачи воды и снижения энергопотребления.
6.Неэффективные принципы управления напорами за счет дросселирования на ВНС 3 подъема и на ряде ПНС, ручное управление работой станций и режимами подачи воды. Оптимально внедрение регулируемых приводов на всех ВНС 2 и 3 подъема с заменой неэффективного насосного оборудования.
7.Высокий износ автотранспортной техники, большое количество неработоспособного оборудования, повышенные расходы ГСМ, увеличение стоимости аварийно-восстановительных работ. Оптимально разработать и реализовать программу модернизации автотранспортного парка со списанием недействующих единиц.
8.Высокий уровень внутритрубного обрастания, негативно влияющий на качество воды (вторичное загрязнение) и на энергоэффективность (повышенные потери напора). Данные трубопроводы должны быть заменены или восстановлены до необходимой пропускной способности. Оптимально выполнить проверку и картирование водоводов с последующей расходомерной и манометрической съемкой для оценки эффективных диаметров. Участки со сверхнормативными потерями напоров должны быть заменены или восстановлены.
9.Наличие большого количества бесхозяйных сетей, неточность и недостаток планшетов с отображением сети усложняет работу по оперативному устранению аварий, снижает эффективность планирования работ по капитальному ремонту и новому строительству. Требуется провести инвентаризацию всех сетей водопровода. Оптимально выполнить внедрение единой электронной карты сети (ГИС) с привязкой к электронной карте города.
10.Высокий размер неучтенных расходов. Требуется организация планомерной работы по снижению неучтенных расходов, включая организацию учета потребления на уровне домовых вводов, снижение внутридомовых потерь, выявление и ликвидацию скрытых утечек, утечек из колодцев и т.д.
4.3.3.СЕТЬ ВОДООТВЕДЕНИЯ
1.Износ коллекторов, высокая аварийность, рост числа засоров, риски санитарно-гигиеническому и экологическому состоянию города и реки Волга. Оптимально выполнить телеинспекцию наиболее проблемных коллекторов и на основании результатов телеинспекции подготовить программу реновации и перекладки канализационных сетей. В ближайшие 3 года необходимо выполнить реновацию (перекладку) не менее 12 км канализационных коллекторов.
2.Перегрузка некоторых коллекторов, невозможность развития и подключения новых объектов.
3.Отсутствие люков в результате краж, разрушения колодцев. Оптимально выполнить целевую программу восстановления люков с использованием люков из неметаллических материалов.
4.Отсутствие средств автоматики на КНС, неэффективные насосы, отсутствие вентиляции, отсутствие сороудерживающих решеток. Высокий износ механического и электрического оборудования КНС. Современные технологии позволяют обеспечить полную автоматизацию работы насосных станций любой производительности. Для повышения эффективности, снижения трудозатрат и энергопотребления оптимально выполнить проект реконструкции КНС с полной автоматизацией станций.
4.3.4.ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ
4.3.4.1.Коркинские очистные сооружения канализации (ОСК)
1.В настоящее время решетки очищаются вручную. Требуются большие трудозатраты в крайне плохих рабочих условиях. Рекомендуется проект по установке системы автоматического удаления отходов и их обезвоживания.
2.Мощность двух песколовок недостаточна для фактического притока стоков при интенсивных осадках и снеготаянии. Требуется строительство третьей песколовки для обеспечения гидравлической проектной мощности.
3.Аэрация является одним из главных потребителей энергии на ОСК. Эффективность аэрации определяется состоянием аэрационной системы. Требуется предусмотреть замену системы аэрации на более совершенную. Одна или несколько воздуходувок могут быть оборудованы частотным приводом и системой дистанционного контроля содержания кислорода. При этом подачи воздуха будет регулироваться в автоматическом режиме. Существующие воздуходувки оптимально заменить на новые.
4.Вторичные отстойники функционируют не очень эффективно. Наблюдается значительный вынос ила, что негативно влияет на качество сбрасываемых стоков. Одной из причин является конструкция дна отстойников. Требуется реконструкция дна отстойников и изменение конструкции подающего и выпускного канала. Наличие взвешенных частиц ила в сбросе может быть так же связано с перегрузкой вторичных отстойников (не все находятся в работе) и неэффективным управлением работой насосов перекачки ила.
5.Состояние метантанков плохое, один метантанк выведен из эксплуатации. Образующийся метан выбрасывается в атмосферу. Оптимально заменить существующий метантанк новым для получения максимального объема газа. Установить газгольдер и организовать использование энергии для обогрева метантанка и теплоснабжения ОСК.
6.Мощность нового метантанка и сооружений должны быть спроектированы на обработку всего будущего объема осадка, включая объем стоков от Васильевских ОСК и объем осадка, который сейчас проходит аэробную стабилизацию. Это увеличит выход метана и снизит общее энергопотребление.
7.Сброженный осадок обезвоживается на иловых полях. Мощность данных сооружений недостаточна. Оптимально предусмотреть строительство цеха мехобезвоживания осадка.
8.В настоящее время промывные воды НФС от промывки фильтров и осветлителей сбрасываются в реку Волга без очистки. МУП "Костромагорводоканал" должен прекратить сброс промывных вод в ближайшем будущем. Требуется обеспечить сбор, обезвоживание и утилизацию осадка. Ситуация осложняется отсутствием свободных площадей на территории НФС. Альтернативным решением может быть организация сброса промывных вод в канализацию с транспортировкой их на ОСК. При этом основная часть осадка будет аккумулироваться в первичных отстойниках. Дополнительным преимуществом будет то, что осадок будет связывать фосфор и снижать его концентрацию в стоках. Другим преимуществом является то, что это увеличит скорость осаждения первичного ила. Это позволит увеличить выход метана при сбраживании и снизить подачу воздуха в аэротанки. Данное решение оптимально при реализации проекта замены метантанка и внедрения газгольдера.
9.В настоящее время все процессы контролируются в ручном режиме. Автоматизация контроля позволит снизить эксплуатационные затраты и повысить эффективность очистки. Проект по автоматизации воздуходувок уже был предложен. Дополнительно можно внедрить автоматизацию работы иловых насосов, установить автоматические анализаторы качества сточных вод, внедрить систему дистанционного контроля расходов стоков и ила.
10.Для отказа от хлорирования, из-за жестких нормативов по свободному хлору в сточной воде, предлагается установить систему ультрафиолетового обеззараживания.
4.3.4.2.Васильевские ОСК
В связи с планом будущего закрытия Васильевских ОСК в ближайшие три года работы на них ограничатся текущими ремонтами, выполняемыми в рамках производственной деятельности предприятия. Мощность Коркинских ОСК при их капитальной реконструкции позволяет полностью покрыть потребности города как текущие, так и будущие. В долгосрочной перспективе предлагается выполнить строительство канализационного коллектора с дюкером и ГКНС для организации перекачки стоков на Коркинские ОСК. С учетом отсутствия резерва текущей производительности Васильевских ОСК и достаточно высокой интенсивностью нового строительства в Давыдовском округе необходимо предусмотреть проектирование дюкера ГКНС с целью перекачки дополнительных стоков Васильевского бассейна на Коркинские ОСК с началом реализации проекта не позднее 2013 года.
4.3.5.СИСТЕМА ОТВОДА ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД
1.Отсутствие очистки дождевого стока перед сбросом в поверхностные водоемы при высоком уровне загрязнения стоков нефтепродуктами и взвешенными веществами;
2.Недостаточная пропускная способность ряда коллекторов, что ведет к переполнению и затоплению проезжей части;
3.Высокий физический износ ряда коллекторов, выявляемые участки обрушения сводов и захламления внутритрубного пространства, поступление в дождевую канализацию хозбытовых стоков (незаконные врезки) и дренажных вод;
4.Заиливание части коллекторов;
5.Отсутствие дождевой канализации во многих районах города Костромы.
5.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ
В результате реализации Инвестиционной программы будут обеспечены следующие требования по уровню качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения:
1) обеспечение надежного (бесперебойного) водоснабжения потребителей 24 часа в сутки;
2) обеспечение надежного (бесперебойного) водоотведения потребителей 24 часа в сутки;
3) обеспечение сбалансированности системы водоснабжения на уровне не менее 90 процентов;
4) обеспечение сбалансированности системы водоотведения на уровне не менее 80 процентов;
5) обеспечение доступности услуг централизованного водоснабжения на уровне не менее 84 процентов;
6) обеспечение доступности услуг централизованного водоотведения на уровне не менее 86 процентов;
7) снижение темпов роста тарифов на оказываемые услуги;
8) повышение эффективности деятельности и снижение затрат на ремонт систем водоснабжения и водоотведения на 15 процентов;
9) обеспечение экологических требований с целью соблюдения требований безопасности при эксплуатации объектов водного хозяйства и предотвращения экологической катастрофы.
В результате реализации Инвестиционной программы ожидается обеспечение следующих целевых индикаторов:
1) уменьшение степени износа сетей водоснабжения с 72 до 65 процентов;
2) уменьшение степени износа сетей бытовой канализации от 75 до 71 процента;
3) увеличение степени износа сетей дождевой канализации к 2013 году не более чем на 1 процент (от 90 до 91 процента);
4) снижение величины потерь воды в системе водоснабжения от 14000 тыс. м3 в год до 7000 тыс. куб. м в год;
5) снижение количества повреждений на системе водоснабжения от 660 до 570 в год;
6) снижение количества повреждений на системе водоотведения с 80 до 45 в год;
7) снижение количества сетей водоснабжения, требующих замены с 322,4 до 290,82 км;
8) снижение количества сетей водоотведения, требующих замены с 263,94 до 251,86 км;
9) снижение количества сетей дождевой канализации, требующей замены с 16,55 до 5,368 км;
10) строительство новых водопроводных сетей, общей протяженностью 24,5 км, в том числе, в 2010 году - 1,694 км, в 2011 году 3,812 км, в 2012 году - 7,012 км, в 2013 году - 11,963 км;
11) строительство новых канализационных сетей общей протяженностью 39,9 км, в том числе в 2010 году - 4,12 км, в 2011 году - 10,05 км, в 2012 году - 7,14 км, в 2013 году - 18,71 км;
12) строительство новых сетей дождевой канализации общей протяженностью 2,16 км.
5.1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАДЕЖНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ
Надежность (бесперебойность) системы водоснабжения
и водоотведения
В настоящее время МУП "Костромагорводоканал" обеспечивает всех потребителей в круглосуточном режиме (24 часа) как услугами водоснабжения, так и услугами водоотведения. Сохранение данного показателя возможно при сохранении текущих объемов водопотребления, сохранении или уменьшении размера потерь и сохранении или снижении текущего уровня аварийности. Согласно прогнозу объем водоснабжения в ближайшие 4 года может увеличится не более, чем на 10 тыс. куб. м в сутки, 3,5 млн. куб. м в год. В случае достижения принятого целевого показателя сокращения потерь (на 7 млн. куб. м в год), сокращения аварийности на сетях водоснабжения на 15 процентов, на сетях водоотведения на 44 процента, можно ожидать, что ввод дополнительных объемов производственных мощностей в ближайшие 3 года не потребуется и текущий уровень надежности систем водоснабжения и водоотведения (подача без ограничений 24 часа в сутки, максимальный период отключения для устранения аварий не более 24 часов) будет обеспечен. Сокращение аварийности и замена наиболее аварийных участков трубопроводов позволит повысить надежность и по качеству воды, снизив уровень вторичного загрязнения воды при ее транспортировке. При сохранении высокого уровня аварийности и потерь воды возможно возникновение дефицита в отдельных районах города. Для повышения надежности предлагается выполнить проект строительства 2 очереди Башутинского водозабора. Это позволит увеличить резерв подземного защищенного водозабора и повысить надежность в случае залпового загрязнения основного источника - реки Волга.
Следует отметить, что прогноз водопотребления на период после 2015 года предусматривает развитие дефицита существующих мощностей системы водоснабжения города Костромы. В связи с этим оптимально предусмотреть начало проектно-изыскательских работ по строительству дополнительных сооружений водоподготовки и новым водозаборным сооружениям уже в рамках текущей Инвестиционной программы.
Доступность услуги централизованного водоснабжения
В настоящее время уровень обеспечения услугами централизованного водоснабжения потребителей города Кострома составляет 97 процентов. При этом порядка 3 процентов потребителей обеспечиваются водой за счет ведомственных систем водоснабжения. Порядка 10 процентов населения используют водоразборные колонки, расположенные на расстоянии до 100 м от дома.
Таким образом, уже сейчас уровень обеспечения населения услугами централизованного водоснабжения с подключением дома к водопроводу (домовой ввод) составляет 84 процента. Подключение остальных индивидуальных и части неблагоустроенных домов к водопроводной сети требует согласия владельцев на оплату работ по прокладке уличной сети и строительству домового ввода и не может быть включено в тариф на подключение или в надбавку к тарифу по действующему законодательству. Альтернативным вариантом является бюджетное финансирование данных работ. В состав работ включены проекты подключения частных домов отдельных районов с условием бюджетного финансирования данных проектов.
Доступность услуги централизованного водоотведения
Текущий уровень обеспечения услугами централизованного водоотведения составляет 84 процента. Для обеспечения целевого показателя - 86, требуется обеспечить подключение порядка 5460 человек, проживающих в домах без удобств.
Следует отметить, что часть населения, проживающего в частных домах, имеет местную канализацию и использует выгреба. Обеспечение подключения таких домов требует согласия домовладельцев на подключение и оплату работ по прокладке домового ввода. Часть населения проживает в неблагоустроенных многоквартирных домах, в которых отсутствует внутренняя канализация и их подключение возможно только после капитальной реконструкции дома, что не входит в зону ответственности МУП "Костромагорводоканал".
Увеличение доли населения, подключенного к центральной канализации, будет происходить за счет расселения из неблагоустроенного и ветхого и аварийного жилья в новые дома, которые будут подключены к центральной канализации.
Сбалансированность системы водоснабжения и водоотведения
Требуется обеспечить сбалансированность системы водоснабжения на уровне 90% и системы водоотведения на уровне 82%. Данный показатель не является критичным с точки зрения обеспечения надежности и качества услуг. В настоящее время уровень фактической нагрузки на очистные сооружения водопровода составляют 106% по Дмитровским и 86 процентов по Центральным сооружениям водопровода, сводный показатель составляет 96,5 процентов, т.е. суммарный показатель сбалансированности по водоснабжению уже обеспечен. Увеличение нагрузки на НФС ведет к ухудшению качества воды и несоблюдению нормативных требований. Это связано с ужесточением требований к качеству питьевой воды при сохранении устаревшей технологии очистки и отсутствием свободной территории для комплексной реконструкции станции. В долгосрочной перспективе предлагается осуществить строительство нового водозабора на месторождении "Кубань". При этом весь Давыдовский округ будет обеспечиваться водой из нового источника, что позволит снизить нагрузку на Дмитровские сооружения.
Нагрузка Васильевских ОСК составляет более 100 процентов, Коркинских ОСК- 65 процентов от проектной. Обеспечить общую сбалансированность на уровне 80 процентов возможно только увеличив объем притока на Коркинские ОСК, снизив нагрузку на Васильевские ОСК. В долгосрочной перспективе предусмотрена организация транспортировки всех сточных вод города на Коркинские ОСК, однако реализовать такой проект в ближайшие 4 года не предоставляется возможным из-за финансовых ограничений.
Большинство насосных станций водопровода и канализации так же имеют фактическую нагрузку на уровне 30-50 процентов от проектной мощности. Для выхода на утвержденный показатель Инвестиционная программа предусматривает проекты реконструкции насосных станций с заменой насосного оборудования в соответствие с фактическими параметрами работы станций.
Эффективность деятельности
Требуется снизить затраты на ремонт систем водоснабжения и водоотведения на 15 процентов. Обеспечение данного показателя предусматривается за счет выполнения целевых индикаторов - снижения аварийности, сокращения потерь, замены сетей со 100 процентов износом. Реализация проектов по обеспечению данных показателей позволит так же снизить общие эксплуатационные расходы за счет снижения энергопотребления и сокращения численности персонала за счет автоматизации процессов.
Обеспечение экологических требований
В настоящее время одной из основных экологических проблем является сброс промывных вод очистных сооружений водопровода в Волгу. Инвестиционная программа предусматривает ликвидацию сброса НФС за счет организации сброса в канализацию. Программа предусматривает так же реконструкцию накопителей осадка ОСВД. Строительство сооружений по очистке промывных вод не представляется возможным, так как отсутствуют свободные площади под застройку.
5.2.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
Сокращение размера неучтенных расходов воды (потерь)
Сокращение неучтенных расходов воды с 14 до 7 млн. куб. м в год, или на 50 процентов от текущего уровня за 3 года является очень сложной задачей. По данным исследований, проведенных в 2008 году ЗАО "Экспертиза коммунальных сетей" по оценке водного баланса и потерь воды, основная доля потерь сосредоточена в районах частной застройки, где уличная и дворовая сеть, многочисленные вводы требуют практически полной перекладки. Порядка 160 км сети водопровода, по которым производится подача воды, находятся в ведомственном или бесхозном владении и МУП "Костромагорводоканал" не имеет юридических полномочий выполнять работы по их восстановлению. По части сетей отсутствует даже реальная информация об их трассах и подключениях. Большая доля потерь связана с плохим состоянием водоразборных устройств в домах (утечки туалетов, кранов, внутридомовых стояков и т.д.), а также нерациональным использованием воды населением, ведущем к перерасходу установленных нормативов. К первоочередным мероприятиям по снижению неучтенных расходов можно отнести следующие мероприятия:
1) ликвидация зон повышенного напора, в первую очередь в частном секторе, где давление должно быть на уровне 10-15 м, оптимизация напоров во внутриквартальных и магистральных сетях. Для обеспечения данной задачи требуется внедрение принципа регулирования напоров за счет частотных приводов на ПНС и иных устройств поддержания заданного минимального давления во внутриквартальной сети, установка регуляторов давления, обеспечивающих снижение давления "после себя", установка воздушных клапанов, организация дистанционного контроля давления в диктующих контрольных точках;
2) организация учета объемов подачи воды в отдельные районы с целью локализации зон максимальных потерь и выполнения работ по ликвидации скрытых утечек;
3) организация учета потребления воды на вводах в многоквартирные дома;
4) инвентаризация и прием на баланс ведомственных сетей водопровода с их восстановлением;
5) внедрение в домах ресурсосберегающих санитарно-технических устройств;
6) перекладка и реновация наиболее аварийных участков водопровода (не менее 20 км);
7) организация в МУП "Костромагорводоканал" отдельного подразделения по локализации и устранению скрытых утечек с закупкой необходимого оборудования, либо привлечение на подряд специализированной организации для поиска скрытых утечек.
Снижение количества повреждений на сетях водоснабжения
с 660 до 570 в год (на 90 в год или на 14 процентов)
Достижение данного показателя связано напрямую с показателем "снижение количества водопроводных сетей, требующих замены". При подготовке программы замены сетей в первую очередь в состав объектов, требующих замены в рамках Инвестиционной программы, будут включены участки с максимальной частотой аварий, на которых число аварий превышает 5 в год на один км. При этом требуется переложить не менее 10 км аварийных сетей. В первую очередь это будут уличные и внутриквартальные сети, уровень аварийности которых намного выше, чем на магистральных сетях. Снижение аварийности на магистралях будет обеспечиваться за счет проектов реконструкции водоводов с целью увеличения пропускной способности, в рамках задачи обеспечения новых объектов строительства.
Следует отметить, что при передаче на баланс МУП "Костромагорводоканал" бесхозных сетей число аварий, учитываемое МУП "Костромагорводоканал", может существенно возрасти. Принятый целевой показатель отражает только аварийность на сетях, находящихся на балансе предприятия на конец 2009 года. В дальнейшем для контроля необходимо вести раздельный учет числа аварий по сетям, которые приняты на баланс, на момент утверждения Инвестиционной программы и по сетям, которые будут приняты в период реализации программы.
Второе направление работ по сокращению аварийности - ликвидация риска гидравлических ударов и ликвидация зон повышенного напора. Поэтому, для долгосрочного снижения числа аварий требуется выполнить автоматизацию насосных станций 2 и 3 подъема с установкой регулируемого привода и заменой силовой автоматики. Дополнительно будет выполнена автоматизация 10 повысительных насосных станций с установкой частотных приводов, что позволит снизить аварийность на внутриквартальных сетях и снизить размер внутридомовых утечек. Часть проектов по снижению потерь (оптимизация давления, ликвидация зон повышенного давления) также будет вести к сокращению аварийности системы.
Сокращение количества повреждений на сетях водоотведения
от 80 до 45 в год (на 35 в год или на 44 процента)
Принятый показатель отражает число аварий на самотечных и напорных коллекторах. В него не включены засоры, число которых составляет 130 случаев в год.
Снижение числа аварий требует восстановления наиболее аварийных участков коллекторов. В рамках обеспечения показателя по снижению количества канализационных сетей, требующих замены в состав объектов включены наиболее проблемные по аварийности участки, общей протяженностью порядка 8 км. Однако, их восстановление позволит уменьшить число аварий только на 25 в год. Для достижения целевого результата предлагается выполнить программу телеинспекции коллекторов (не менее 100 км) и на основании данных телеинспекции реализовать программу бестраншейной реновации аварийных участков коллекторов. Часть работ по замене аварийных участков будет выполняться в рамках производственной программы МУП "Костромагорводоканал". Для снижения числа засоров в 2010 году будут приобретены каналопромывочные машины. Предусматривается ежегодная промывка не менее 30 км канализационных сетей в рамках производственной программы предприятия.
Для снижения числа аварий на напорных коллекторах предлагается выполнить программу реконструкции канализационных насосных станций с внедрением систем плавного пуска и автоматики. Переход на плавный пуск двигателя позволит ликвидировать гидравлические удары и значительно уменьшить число аварий. Кроме этого, предлагается выполнить замену насосов с установкой новых, оптимальных по характеристикам с ликвидацией избыточных напоров, что позволит снизить энергопотребление. Автоматизация насосных станций канализации позволит также снизить трудозатраты.
Снижение количества сетей водопровода,
требующих замены с 322,4 до 290,82 км
Требуется выполнить перекладку (восстановление) не менее 31,5 км сетей водопровода. Для достижения данных целевых показателей будет выполнена программа перекладки (реновации) не менее 10 км уличных и внутриквартальных сетей, имеющих износ 100 процентов. При выборе объектов основным критерием, наряду с уровнем износа, был принят показатель аварийности участков. Часть водоводов требует увеличения диаметра в связи с выросшей нагрузкой или планируемым подключением дополнительных потребителей, такие работы будут осуществляться за счет тарифа на подключение (всего 21 км). Предполагается использование, как открытой перекладки, так и бестраншейной реновации трубопроводов. При мониторинге показателя следует вести раздельный учет сетей, находящихся на балансе МУП "Костромагорводоканал" на момент принятия Инвестиционной программы и передаваемых в ходе ее реализации бесхозных сетей.
Снижение количества канализационных сетей,
требующих замены с 263,94 до 251,86 км
Требуется выполнить перекладку (восстановление) 12,1 км канализационных сетей. Часть коллекторов при этом требует увеличения диаметра в связи с необходимостью подключения дополнительных потребителей или существующей перегрузкой сети. В состав объектов вошли наиболее аварийные участки (всего порядка 8 км) с целью одновременного обеспечения снижения аварийности на канализационных сетях. Дополнительно за счет тарифа на подключение в целях приема дополнительных объемов сточных вод будет выполнена реконструкция не менее 18 км. коллекторов. При мониторинге показателя следует вести раздельный учет сетей, находящихся на балансе водоканала на момент принятия Инвестиционной программы и передаваемых в ходе ее реализации бесхозных сетей.
Снижение степени износа сетей водопровода и канализации
Данный показатель обеспечивается за счет реализации мероприятий по снижению протяженности сетей, требующих замены. Проекты по замене (восстановлению) будут приводить к восстановлению балансовой стоимости объекта и увеличению амортизационных начислений. Для обеспечения подключения новых объектов часть старых трубопроводов будет подвергнута реконструкции с увеличением диаметра.
Следует отметить, что показатель фиксируется по состоянию на 2010 год. Контроль за изменением показателя в период реализации программы должен осуществляться только по тем сетям, которые находятся на балансе МУП "Костромагорводоканал" на данный период. Передаваемые на баланс бесхозные сети, имеющие, как правило, 100 процентов износ, должны фиксироваться отдельно и не включаться в расчет критерия до окончания срока данной Инвестиционной программы.
Строительство новых сетей водопровода и канализации
Реализация данного показателя обеспечивается при реализации плана нового строительства и подключений, принятых в Техническом задании и выполняется за счет тарифа на подключение. В случае несоблюдения темпов строительства и планируемых объемов сбора средств за тариф на подключение, реализация принятых показателей возможна только за счет дополнительных источников финансирования.
Снижение количества дождевой канализации,
требующей замены с 16,55 до 5,37 (на 7,45 км)
В соответствии с существующими предписаниями природоохранной прокуратуры городу необходимо решить экологические проблемы, связанные со сбросом неочищенных дождевых вод в реку Волга и установить локальные очистные сооружения для удаления взвешенных веществ и нефтепродуктов - основных загрязняющих веществ, поступающих в реку с дождевыми стоками. Данные мероприятия включены в состав Инвестиционной программы.
Переполнение дождевых коллекторов в большей части случаев вызывается накоплением песка и ила из-за высокого их содержания в поверхностном стоке, из-за плохого состояния асфальтного покрытия и низкой задернованности дворовых территорий. При падении скоростей потока в трубах взвешенные осадки выпадают на дно, где постепенно цементируются. Такие отложения могут перекрывать до 80 процентов поперечного сечения трубопровода. При хорошем состоянии трубы она может не пропускать сток именно из-за ее полного заиливания.
В рамках производственной программы МУП "Костромагорводоканал" будет выполнено телевизионное обследование ливневой канализации. По результатам обследования будет разработана программа промывки коллекторов. В рамках производственной программы МУП "Костромагорводоканал" планирует организацию ежегодной промывки не менее 20 км сетей дождевой канализации. Во многих случаях после промывки пропускная способность коллекторов полностью восстанавливается и перекладка может не требоваться. Для участков с обнаруженными следами разрушения труб будет подготовлена программа реконструкции.
В состав настоящей Инвестиционной программы вошла часть проектов по реконструкции и строительству дождевой канализации города Костромы, принятых решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года N 97 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Костромы на оды", включая строительство локальных очистных сооружений на 3 выпусках ливневой канализации.
Увеличение степени износа дождевой канализации
не более, чем с 90 до 91 процента
Данный показатель может быть обеспечен только при реализации мероприятий по предыдущему индикатору.
6.МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
С учетом принятых целевых индикаторов и задач сформирован состав мероприятий Инвестиционной программы МУП "Костромагорводоканал" на период од. В соответствие с "Методическими рекомендациями по разработке Инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", утвержденными Министерством регионального развития РФ, Приказ от 10.10.2007 N 99, мероприятия Инвестиционной программы разделены на три раздела. 1 раздел включает мероприятия, направленные на повышение качества, надежности оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации, 2 раздел - мероприятия, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов, 3 раздел - мероприятия по реконструкции и развитию системы отведения поверхностных сточных вод.
В первый раздел включены мероприятия, направленные на обеспечение следующих показателей:
1) надежность услуг (обеспечение круглосуточного режима);
2) качество (соответствие нормативным требованиям);
3) аварийность системы водоснабжения (снижение);
4) аварийность системы водоотведения (снижение);
5) улучшение экологической ситуации;
6) эффективность производственной деятельности - снижение потерь воды, сокращение энергопотребления.
Во второй раздел включены мероприятия, направленные на обеспечение планируемых на период реализации Инвестиционной программы объемов ввода объектов жилищного и иного строительства. Состав мероприятий сформирован в соответствие с перечнем новых объектов строительства и планируемыми нагрузками по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения. При планировании мероприятий также были приняты во внимание основные положения Генерального плана города Костромы.
В третий раздел включены мероприятия по развитию и реконструкции системы дождевой канализации города Костромы.
Перечень мероприятий, состав работ по проектам и характеристика влияния на принятые техническим заданием целевые индикаторы и задачи приведены в таблицах 10-13.
Таблица 10
Мероприятия, направленные на повышение качества
и надежности оказываемых услуг и улучшение
экологической ситуации
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? N ? Наименование ? Состав работ ? Влияние на целевой ? ?проекта? проекта ? ? показатель ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? Водоснабжение ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 1 ?Реконструкция ?Установка ?Снижение аварийности ? ? ?насосных станций ?регулируемого ?сетей водопровода, ? ? ?2 подъема ОСВД ?привода, замена ?обеспечение ? ? ? ?механического и ?надежности, ? ? ? ?электрического ?сокращение потерь, ? ? ? ?оборудования, ?обеспечение ? ? ? ?телеметрия, система ?сбалансированности НС ? ? ? ?связи, программное ? ? ? ? ?обеспечение ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 2 ?Реконструкция ?Установка ?Снижение аварийности ? ? ?насосных станций ?регулируемого ?сетей водопровода, ? ? ?2 подъема НФС ?привода, замена ?обеспечение ? ? ? ?механического и ?надежности, ? ? ? ?электрического ?сокращение потерь, ? ? ? ?оборудования, ?обеспечение ? ? ? ?телеметрия, система ?сбалансированности НС ? ? ? ?связи, программное ? ? ? ? ?обеспечение ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 3 ?Реконструкция ?Замена механического ?Снижение аварийности ? ? ?насосных станций ?и электрического ?сетей водопровода, ? ? ?Южная и ?оборудования, ?обеспечение ? ? ?Октябрьская ?установка ?надежности, ? ? ? ?регулируемых ?сокращение потерь, ? ? ? ?приводов, телеметрия, ?обеспечение ? ? ? ?программирование, ?сбалансированности НС ? ? ? ?связь ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 4 ?Реконструкция ?Установка ?Снижение аварийности ? ? ?повысительных ?регулируемых ?сетей водопровода, ? ? ?насосных станций ?приводов, замена ?сокращение потерь, ? ? ?с внедрением ?механического и ?обеспечение ? ? ?регулируемых ?электрического ?сбалансированности НС ? ? ?приводов и ?оборудования, ? ? ? ?дистанционного ?телеметрия верхнего и ? ? ? ?контроля и ?нижнего уровня, ? ? ? ?управления ?связь, программное ? ? ? ? ?обеспечение ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 5 ?Создание системы ?Датчики давления, ?Сокращение потерь, ? ? ?дистанционного ?ПЛК, модемы, ?снижение аварийности ? ? ?контроля ?расходомеры, ?сетей водопровода, ? ? ?технологических ?программирование, ?повышение надежности ? ? ?параметров ?связь ? ? ? ?водопровода ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 6 ?Оптимизация ?Установка регуляторов ?Сокращение потерь, ? ? ?давления и ?давления, зональных ?снижение аварийности ? ? ?гидравлических ?расходомеров, ?сетей водопровода ? ? ?режимов ?вантузов в ? ? ? ? ?существующих и новых ? ? ? ? ?колодцах ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 7 ?Реновация ?Восстановление сетей ?Снижение аварийности ? ? ?(замена) сетей ?методами ?сетей водопровода, ? ? ?водопровода ?бестраншейной ?снижение количества ? ? ? ?реновации и открытой ?труб, требующих ? ? ? ?перекладки всего 10 ?замены, сокращение ? ? ? ?км ?потерь, обеспечение ? ? ? ? ?надежности ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 8 ?Закупка (аренда) ?Закупка лаборатории и ?Снижение потерь воды ? ? ?спецлаборатории ?выполнение работ по ?в распределительной ? ? ?для поиска утечек ?выявлению и ?сети ? ? ? ?ликвидации скрытых ? ? ? ? ?утечек с целью ? ? ? ? ?снижения потерь ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? Водоотведение ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 1 ?Исключен с 25 октября 2012 года ? ?от 25.10.2012 N 174. ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 2 ?Реконструкция КНС ?Замена насосов, ?Обеспечение ? ? ? ?плавный пуск, ?сбалансированности ? ? ? ?автоматизация, замена ?системы водоотведения,? ? ? ?электрического ?улучшение ? ? ? ?оборудования, ?экологической ситуации? ? ? ?вентиляция, решетки ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 3 ?Реновация сетей ?Замена (реновация) 8 ?Улучшение ? ? ?канализации ?км сетей канализации ?экологической ? ? ? ? ?ситуации, надежность, ? ? ? ? ?снижение расходов на ? ? ? ? ?ремонт ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 4 ?Организация ?Коллектор до ГКНС, ?Обеспечение ? ? ?утилизации осадка ?усреднитель на ГКНС, ?экологических ? ? ?НФС ?разделение потока на ?требований ? ? ? ?ОСВ, дополнительное ? ? ? ? ?оборудование, сброс в ? ? ? ? ?приемную камеру ГКНС ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 5 ?Организация ?Реконструкция ?Обеспечение ? ? ?утилизации осадка ?шламонакопителя ?экологических ? ? ?Димитровских ОСВ ? ?требований ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 11
Мероприятия, направленные на обеспечение
подключения новых объектов жилищного
строительства и общее развитие систем
водоснабжения
| N п/п | Наименование объекта | Площадка строительства | Расчетное водопотребление, куб. м в сутки | Расчетное пиковое водопотребление, куб. м в час | Расчетный диаметр, мм | Длина п.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство водопровода по ул. Ленина (от ул. Совхозной до ул. Пушкина) | Микрорайон Якиманиха, микрорайон Ребровка, квартал ул. Пушкина, ул. Комбинатовская, ул. Совхозная, ул. 7-я Рабочая, п. Первомайский, п. Волжский | 434 | 18,1 | 300 | 360 |
| 2 | Строительство водопровода по ул. Сусанина (от ул. Н.Бабушкиной до ул. Шагова) с врезкой по ул. Никитской | Квартал ул. Мясницкая, ул. Шагова, ул. И.Сусанина, ул. 8 Марта, ул. Никитская | 250 | 10,4 | 500 | 150 |
| 3 | Реконструкция водопровода по ул. Галичской (от ул. Боевой до дома N 102 по ул. Галичской (с разработкой проектносметной документации) | ул. Галичская, ул. Боевая, ул. Ю.Смирнова, ул. Карьерная | 504 | 21,0 | 400 | 450 |
| 4 | Строительство водовода по ул. Лесной (от ул. 1 Мая, ул. Лесная до р. Черная (с разработкой проектносметной документации) | Квартал ул. Горная, железная дорога, р. Волга | 540 | 22,5 | 600 | 2500 |
| 5 | Реконструкция водопровода по пр. Мира (от ул. Сенной до ул. М.Новикова) | Центральный район, Фабричный район | 468 | 19,5 | 500 | 300 |
| 6 | Реконструкция водопровода по ул. Бульварной | Микрорайоны Давыдовский-1, 2, ул. Профсоюзная, ул. Катинская, ул. Соловьиная, проезд Рябиновый | 504 | 21,0 | 300 | 600 |
| 7 | Строительство водопровода по ул. Просвещения и проезду Береговому 2-му | Некрасовское шоссе, ул. Просвещения | 110 | 4,6 | 200 | 2200 |
| 8 | Реконструкция водовода по ул. Шагова | Ул. Шагова, ул. Советская, ул. Титова, ул. Никитская, ул. Березовая роща | 250 | 10,4 | 500 | 2271 |
| 9 | Реконструкция водовода по ул. Сенной (от ул. Ленина до пр. Мира) | Центральный район, Фабричный район | 468 | 19,5 | 500 | 377,1 |
| 10 | Строительство водовода по пр. Мира от ул. Боевой до ул. Пушкина | П. Волжский, п. Первомайский | 320 | 13,3 | 350 | 400 |
| 11 | Реконструкция водовода от ул. Терешковой до дюкера р. Кострома | Некрасовское шоссе, ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Гидростроительная | 220 | 9,2 | 500 | 650 |
| 12 | Реконструкция водовода по ул. Луговая, ул. Коммунаров, до р. Белилка (с разработкой проектносметной документации) | П. Первомайский, п. Волжский | 816 | 34,0 | 500 | 400 |
| 13 | Проект строительства подземного водозабора в п. Козелино | Заволжский район, микрорайоны Давыдовский-1, 2, 3, микрорайон Жужелино | 10 000 | 416,7 | ||
| 14 | Прокладка водопровода по ул. Линейной (от ул. Водяной до ул. Боровой) | П. Первомайский, п. Волжский | 816 | 34,0 | 200 | 520 |
| 15 | Итого | 15 700 | 654,2 | 11178,1 |
Таблица 12
Мероприятия, направленные на обеспечение
подключения новых объектов жилищного строительства
и общее развитие систем водоотведения
| N п/п | Наименование объекта | Площадка строительства | Расчетное водоотведение, куб. м в сутки | Расчетное пиковое водоотведение, куб. м в час | Расчетный диаметр, мм | Длина п.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Самоковской | Застройка на территории Заволжского района | 125 | 5,2 | 500 | 330 |
| 2 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Магистральной (от ул. Силикатной до коллектора "Машиностроитель") | Застройка на территории Заволжского района | 226 | 9,4 | 600 | 120 |
| 3 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Индустриальной (коллектор ЭМЗ) | Микрорайоны Давыдовский-1, 2, 3, ЮгоВосточная промышленная зона | 1500 | 62,5 | 800 | 800 |
| 4 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Профсоюзной (Караваевский коллектор) | Микрорайоны Давыдовский-1, 2, 3, микрорайон Жужелино | 315 | 13,1 | 500 | 1100 |
| 5 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Димитрова | Микрорайон Октябрьский, Кинешемское шоссе | 350 | 14,6 | 600 | 650 |
| 6 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Маяковского, ул. Беговой, пр. Мира | Центральный район, пр. Мира, п. Северный | 400 | 16,7 | 400 | 850 |
| 7 | Замена 2-х напорных линий РНС-26 (ул. Бляхина) | П. Первомайский, п. Волжский | 696 | 29,0 | 2 х 150 | 930 |
| 8 | Замена напорных линий РНС-27 (п. Волжский) | П. Первомайский, п. Волжский | 696 | 29,0 | 2 х 300 | 3000 |
| 9 | Прокладка напорной линии РНС-28 (з-д "Красная Маевка") | П. Северный | 515 | 21,5 | 150 | 900 |
| ИТОГО | 4823 | 201 | 8680 |
Таблица 13
Мероприятия по реконструкции и развитию
системы отведения поверхностных сточных вод
| Наименование проекта | Диаметр, мм | Длина, п.м |
| Перекладка коллектора по ул. Профсоюзная от ул. Центральная до выпуска на рельеф | 1500 | 1850 |
| Перекладка коллектора по ул. Димитрова от д. N 39 до ул. Профсоюзная | 1000 | 850 |
| Перекладка коллектора по ул. Магистральной от поста ГИБДД до выпуска в Волгу | 1250 | 115 |
| Строительство локальных очистных сооружений на выпусках | Всего 3 ЛОС |
7.ОЖИДАЕМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ожидаемыми результатами реализации мероприятий настоящей Инвестиционной программы являются:
1.Сокращение потерь воды на 7 млн. куб. м в год, или на 44 процента от существующего уровня, или на 15 процентов от общего объема производства со снижением энергопотребления и расхода материалов (реагентов) на 15 процентов.
2.Сокращение энергопотребления по системе водоснабжения за счет реконструкции насосных станций и внедрения частотных приводов на 15 процентов от суммарного по системе водоснабжения.
3.Сокращение затрат на устранение аварий и иные виды аварийных ремонтов на 15 процентов за счет перекладки наиболее аварийных участков трубопроводов и реконструкции насосных станций.
4.Сокращение персонала на 5 процентов за счет внедрения автоматизации насосных станций канализации и водопровода.
Реализация мероприятий Инвестиционной программы позволит снизить удельные затраты на производство 1 куб. м воды на 19 процентов и затраты на отвод сточных вод на 8 процентов по отношению к затратам, прогнозируемым без реализации Инвестиционной программы.
В результате реализации мероприятий, направленных на обеспечение новых подключений и развитие системы водоснабжения и водоотведения города Костромы будет обеспечена возможность подключения новых территорий площадей застройки с ориентировочной площадью нового жилищного строительства 1500 тыс. кв. м, что позволит улучшить условия проживания 50 тыс. человек. Реализация программы позволит обеспечить промышленное строительство и ввод новых промышленных объектов на территории зон индустриальной застройки.
Реализация мероприятий по реконструкции и строительству объектов системы дождевой канализации вод позволит ликвидировать риски подтопления территорий и проезжей части, снизить ущерб от загрязнения неочищенным поверхностным стоком.
8.ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В настоящую Инвестиционную программу включены мероприятия с объемом капитальных вложений в средних ценах, сложившихся в 2009 году, в сумме 710 599 тыс. рублей, в том числе:
1) по системе водоснабжения 389 140 тыс. рублей;
2) по системе водоотведения 201 309 тыс. рублей;
3) по системе дождевой канализации 120 150 тыс. рублей.
Стоимость капитальных вложений по мероприятиям Инвестиционной программы в средних ценах, сложившихся за 2009 год, определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.
Расчет затрат по строительству наружных сетей водопровода и канализации осуществлялся на основании укрупненных показателей сметной стоимости (УПСС), разработанных Министерством регионального развития Российской Федерации (утверждены письмом от 19 января 2009 года N 767-СК/08). Для расчета приняты значения УПСС по Центральному федеральному округу, для Костромской области, для стальных труб с глубиной заложения 3 м. В связи с тем, что в 2010 году Индекс цен в строительстве, согласно Письму Министерства регионального развития от 20.01.2010 N 1289 СК/08, составил 5,7 при значении индекса в 4 квартале 2008 года 5,97 мы оставляем в качестве базовых значения УПСС, принятые на 1 квартал 2009 года. Дополнительно в состав затрат включены затраты на благоустройство и удорожание в связи с непредвиденными обстоятельствами - 20 процентов от укрупненной сметной стоимости, затраты на проектирование - 6 процентов от суммарных затрат на выполнение работ.
В состав затрат по проектам повышения качества и надежности и обеспечения экологических требований включены:
1) стоимость разработки проектно-сметной документации;
2) стоимость оборудования и материалов, включая доставку и растаможивание при использовании зарубежного оборудования;
3) стоимость строительно-монтажных работ и пуско-наладки;
4) непредвиденные расходы (10%);
5) налог на добавленную стоимость.
Распределение объема капитальных вложений в средних ценах 2009 года по годам инвестиционной фазы программы приведено в таблицах 14-17. В 2011 году предполагается проведение предпроектных изысканий и разработка проектно-сметной документации. График финансирования мероприятий по обеспечению новых подключений принят с учетом графика предполагаемого ввода объектов нового жилищного строительства в соответствии с Генеральным планом города Костромы. График финансирования мероприятий по повышению качества и надежности услуг определен с учетом существующих ограничений роста тарифов для населения и предельного уровня доступности.
Таблица 14
Стоимость и график финансирования проектных мероприятий
по проектам повышения качества и надежности услуг,
улучшения экологической ситуации в ценах 2009 года
за счет инвестиционной надбавки и амортизационных отчислений
| N п/п | Наименование проекта | Состав работ | Стоимость в ценах 2009 г., тыс. руб. | В том числе за счет инвестиционной надбавки | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 |
| Инвестиционная надбавка | Инвестиционная надбавка | Амортизация | Инвестиционная надбавка | Амортизация | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водоснабжение | |||||||||
| 1. | Реконструкция насосной станции 2 подъема ОСВД | Регулируемый привод, замена механического и электрического оборудования, телеметрия, система связи, программное обеспечение | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Реконструкция насосной станции 2 подъема НФС | Регулируемый привод, замена механического и электрического оборудования, телеметрия, система связи, программное обеспечение | 7 000 | 7 000 | 0 | 2 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| 3. | Реконструкция насосных станций Южная и Октябрьская | Замена механического и электрического оборудования, регулируемый привод, телеметрия, программирование, связь, РЧВ | 28 500 | 2 000 | 0 | 2 000 | 4 500 | 0 | 22 000 |
| 4. | Реконструкция повысительных насосных станций с внедрением регулируемых приводов дистанционного контроля | Регулируемый привод, замена механического и электрического оборудования, телеметрия верхнего и нижнего уровня, связь, программное обеспечение | 12 900 | 5 000 | 0 | 2 000 | 7 900 | 3 000 | 0 |
| 5. | Создание системы дистанционного контроля давления сети водопровода | Датчики давления, программируемый контроллер, модемы, расходомеры, программирование, связь | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Оптимизация давления и гидравлических режимов | Установка регуляторов давления, зональных расходомеров, вантузов в существующих и новых колодцах | 11 000 | 6 000 | 0 | 1 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 7. | Реновация (замена) сетей водопровода | Восстановление сетей методом бестраншейной реновации и открытой перекладки, всего 25 км (отдельный список) | 10 650 | 2 000 | 0 | 2 000 | 8 650 | 0 | 0 |
| 8. | Закупка (аренда) спецлаборатории для сокращения потерь | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего водоснабжение | 74 550 | 26 500 | 0 | 13 500 | 26 050 | 13 000 | 22 000 | ||
| Водоотведение | |||||||||
| 1. | Реконструкция канализационных насосных станций | Замена насосов, плавный пуск, автоматизация, замена насосного оборудования, вентиляция, решетки | 29800,00 | 2000,00 | 0 | 2000,00 | 8900,00 | 0 | 18900,00 |
| 2. | Реновация сетей | Замена (реновация) 8 км сетей канализации (отдельный список) | 6650,00 | 2000,00 | 0 | 2000,00 | 4650,00 | 0 | 0 |
| 3. | Организация утилизации осадка НФС | Коллектор до ГКНС, усреднитель на ГКНС, разделение потока на ОСВ, дополнительное оборудование, сброс в приемную камеру ГКНС | 8000,00 | 3000,00 | 0 | 3000,00 | 5000,00 | 0 | 0 |
| 4. | Организация утилизации осадка Димитровских ОСВ | Реконструкция шламонакопителя | 15500,00 | 14000,00 | 0 | 0 | 1500,00 | 14000,00 | 0 |
| Всего водоотведение | 59950,00 | 21000,00 | 0 | 7000,00 | 20050,00 | 14000,00 | 18900,00 | ||
| Итого | 134 500,00 | 47500,00 | 0 | 20500,00 | 46100,00 | 27000,0 | 40900,00 | ||
Таблица 15
Стоимость и график финансирования проектов
по обеспечению новых подключений и развитию системы
водоснабжения (в ценах 2009 года)
| N п/п | Наименование объекта | Площадка строительства | Стоимость всего, тыс. руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проектирование и строительство водовода от ОСВД до ВНС Южная Д 800 мм | Обеспечение застройки в Заволжском округе | 55978 | 10312 | 45666 | ||
| 2 | Реконструкция водовода Д 800 мм от дюкера до ВНС Октябрьская всего 3400 м | Обеспечение застройки в Давыдовском округе | 30698 | 5655 | 25043 | ||
| 3 | Проектирование и строительство водовода Д 200 мм, длина 250 м с закольцовкой с Д 500 мм по ул. Ленина и Д 300 мм по Речному проспекту | Квартал, ограниченный ул. Артиллерийской, ул. Крячовка, по ул. Физкультурной, Полигонной в п. Первомайский | 5332 | 698 | 4634 | ||
| 4 | Реконструкция дюкера через реку Кострому (2 х 250 мм) | Квартал, ограниченный ул. Артиллерийской, ул. Крячовка, по ул. Физкультурной, Полигонной в п. Первомайский | 5161 | 675 | 4486 | ||
| 5 | Проектирование и строительство водовода по ул. Бульварной, длина 600 м, Д 250 мм | Территория в районе ул. Профсоюзной, Жужелинской, Соловьиной | 15291 | 2001 | 13290 | ||
| 6 | Реконструкция водовода Д 500 мм по ул. Профсоюзная | Территория в районе ул. Профсоюзной, Жужелинской, Соловьиной | 4587 | 600 | 3987 | ||
| 7 | Реконструкция и строительство уличных сетей Д 159-200 мм | Ул. Московская, пересечение с 1-й Загородной | 16096 | 2106 | 13990 | ||
| 8 | Проектирование и строительство водовода Д 100 мм, длина 300 м | Ул. Задорина, д. 57 (пристройка к МОУ СШ) | 1118 | 78 | 1040 | ||
| 9 | Проектирование и строительство водовода Д 100 мм, длина 200 м | Ул. Горького, д. 7 (МОУ СШ) | 745 | 52 | 693 | ||
| 10 | Проектирование и строительство водовода Д 100 мм, длина 200 м | Ул. Садовая, д. 7, ДЮЦ "Ровесник" | 745 | 52 | 693 | ||
| 11 | Проектирование и строительство водовода Д 100 мм, длина 200 м | Спортзал на ул. Пятницкой, д. 30 | 52 | 52 | |||
| 12 | Реконструкция водовода по ул. Жилая Д 400 мм с увеличением Д до 500 мм | Застройка микрорайона Жужелино | 9473 | 1239 | 8234 | ||
| 13 | Проектирование и строительство водовода диаметром 350 мм, длина 1900 м | Квартал в п. Волжский | 12856 | 1682 | 11174 | ||
| 14 | Проектирование и строительство водовода диаметром 100 мм, длина 300 м | Детсад в п. Малышково | 78 | 78 | |||
| 15 | Проектирование и строительство водовода диаметром 100 мм, длина 200 м | Детсад в районе Давыдовский-3 | 52 | 52 | |||
| 16 | Строительство и реконструкция уличных сетей с увеличением диаметра | Территория, ограниченная ул. Стопани, Е.Ермакова, Магистральной, Силикатной, Экскаваторщиков | 522 | 522 | |||
| 17 | Строительство и реконструкция уличных сетей | Территория, ограниченная ул. Магистральной, Радиозаводской, Волгореченским шоссе, полосой отвода ж/д ветки | 522 | 522 | |||
| 18 | Реконструкция водовода Д 500 мм на Д 700 мм по пр. Мира от НФС до ул. Сенная | Рассредоточенная застройка в Центральной части города по пр. Мира, ул. Шагова, ул. Ленина, пр. Текстильщиков | 2527 | 2527 | |||
| 19 | Строительство ВНС и РЧВ на 10 тыс. куб. м | Подача воды в зоне застройки Волжского поселка и кварталов по ул. Артиллерийской, Полигонной | 3150 | 3150 | |||
| 20 | Проектирование и строительство водовода Д 500 мм, длина 5 км от НФС до микрорайона Якиманиха | П. Первомайский, Волжский, район Рабочего проспекта | 28581 | 5265 | 23316 | ||
| 21 | Строительство водовода по ул. Ленина от ул. Совхозной до ул. Пушкина | Микрорайон Якиманиха, микрорайон Ребровка, квартал ул. Пушкина, ул. Комбинатовская, ул. Совхозная, ул. 7-я Рабочая, п. Первомайский, п. Волжский | 1453 | 1453 | |||
| 22 | Строительство водопровода по ул. И.Сусанина (от ул. Н.Бабушкиной до ул. Шагова с врезкой на ул. Никитская) | Квартал ул. Мясницкая, ул. Шагова, ул. И.Сусанина, ул. 8 Марта, ул. Никитская | 989 | 989 | |||
| 23 | Реконструкция водопровода по ул. Галичской (от ул. Боевой до жилого дома N 102 по ул. Галичской (с разработкой проектно-сметной документации) | Ул. Галичская, ул. Боевая, ул. Ю.Смирнова, ул. Карьерная | 3116 | 3116 | |||
| 24 | Строительство водовода по ул. Лесной от ул. 1 Мая, ул. Лесная до р. Черная (с разработкой проектно-сметной документации) | Квартал ул. Горная, железная дорога, р. Волга | 37500 | 3750 | 33750 | ||
| 25 | Реконструкция водопровода по проспекту Мира (от ул. Сенной до ул. М.Новикова) | Центральный район, Фабричный район | 2500 | 2500 | |||
| 26 | Реконструкция водопровода по ул. Бульварная | Микрорайоны Давыдовский-1, 2, ул. Профсоюзная, ул. Катинская, ул. Соловьиная, проезд Рябиновый | 3000 | 3000 | |||
| 27 | Строительство водопровода по ул. Просвещения и проезду Береговому 2-му | Некрасовское шоссе, ул. Просвещения | 9800 | 9800 | |||
| 28 | Реконструкция водовода по ул. Шагова | Ул. Шагова, ул. Советская, ул. Титова, ул. Никитская, ул. Березовая роща | 14968 | 14968 | |||
| 29 | Реконструкция водовода по ул. Сенной от ул. Ленина до пр. Мира | Центральный район, Фабричный район | 13300 | 13300 | |||
| 30 | Строительство водовода по пр. Мира от ул. Боевой до ул. Пушкина | П. Волжский, п. Первомайский | 6000 | 6 000 | |||
| 31 | Реконструкция водовода от ул. Терешковой до дюкера р. Кострома | Некрасовское шоссе, ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Гидростроительная | 6900 | 6900 | |||
| 32 | Реконструкция водовода по ул. Луговая, ул. Коммунаров до р. Белилки (с разработкой проектно-сметной документации) | П. Первомайский, п. Волжский | 3500 | 3500 | |||
| 33 | Проект строительства подземного водозабора в п. Козелино | Заволжский район, микрорайоны Давыдовский-1, 2, 3, микрорайон Жужелино | 12000 | 12000 | |||
| 34 | Прокладка водопровода по ул. Линейной (от ул. Водяной до ул. Боровой, 37) | П. Первомайский, п. Волжский | 6000 | 6000 | |||
| ИТОГО: | 314590 | 30415 | 163149 | 51034 | 69992 |
Таблица 16
Стоимость и график финансирования проектов
по обеспечению новых подключений и развитию системы
водоотведения (в ценах 2009 года)
| N п/п | Наименование объекта | Площадка строительства | Стоимость всего, тыс. руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство (замена) коллектора Д 500 мм по Речному проезду, длина 1200 м | Квартал, ограниченный ул. Артиллерийской, ул. Крячовка, по ул. Физкультурной, Полигонной в п. Первомайский | 7584 | 455 | 7129 | ||
| 2 | Реконструкция коллектора "Солоница" | Квартал, ограниченный ул. Артиллерийской, ул. Крячовка, по ул. Физкультурной, Полигонной в п. Первомайский | 3445 | 390 | 3055 | ||
| 3 | Реконструкция коллектора от РНС 8 до РНС 7 | Квартал, ограниченный ул. Артиллерийской, ул. Крячовка, по ул. Физкультурной, Полигонной в п. Первомайский | 6747 | 764 | 5983 | ||
| 4 | Проектирование и строительство напорного коллектора Д 250 мм длина 725 м | Территория в районе ул. Профсоюзной, Жужелинской, Соловьиной | 5187 | 587 | 4600 | ||
| 5 | Проектирование и строительство КНС | Территория в районе ул. Профсоюзной, Жужелинской, Соловьиной | 7950 | 900 | 7050 | ||
| 6 | Проектирование и строительство самотечного коллектора Д 300 мм, 2000 м | Территория в районе ул. Профсоюзной, Жужелинской, Соловьиной | 7632 | 864 | 6768 | ||
| 7 | Канализационный ввод Д 150 мм, длина 150 м | Ул. Задорина, д. 57 (пристройка к МОУ СОШ) | 1050 | 63 | 987 | ||
| 8 | Канализационный ввод Д 150 мм, длина 200 м | Ул. Горького, д. 7 (МОУ СОШ) | 1400 | 84 | 1316 | ||
| 9 | Канализационный ввод Д 150 мм, длина 150 м | Ул. Садовая, д. 7, ДЮЦ "Ровесник" | 1050 | 63 | 987 | ||
| 10 | Канализационный ввод Д 150 мм, длина 150 м | Спортзал на ул. Пятницкой, д. 30 | 557 | 63 | 494 | ||
| 11 | Проектирование и строительство самотечного коллектора Д 300 мм, длина 2700 м | Застройка микрорайона Жужелино | 13294 | 1505 | 11789 | ||
| 12 | Проектирование и строительство напорного коллектора Д 350 мм, длина 3200 м | Квартал в п. Волжский | 25090 | 3744 | 21346 | ||
| 13 | Проектирование и строительство КНС | Квартал в п. Волжский | 900 | 900 | |||
| 14 | Проектирование и строительство уличных сетей Д 150-200 мм | Квартал в п. Волжский | 432 | 432 | |||
| 15 | Канализационный ввод Д 150 мм, длина 150 м | Детский сад в п. Малышково | 65 | 65 | |||
| 16 | Канализационный ввод Д 150 мм, длина 150 м | Детский сад в районе Давыдовский-3 | 65 | 65 | |||
| 17 | Проектирование и строительство напорного коллектора Д 350 мм, длина 350 м | Территория, ограниченная ул. Стопани, Е.Ермакова, Магистральной, Силикатной, Экскаваторщиков | 410 | 410 | |||
| 18 | Проектирование и строительство КНС | Территория, ограниченная ул. Стопани, Е.Ермакова, Магистральной, Силикатной, Экскаваторщиков | 900 | 900 | |||
| 19 | Проектирование и строительство самотечного коллектора Д 200 мм | Территория, ограниченная ул. Стопани, Е.Ермакова, Магистральной, Силикатной, Экскаваторщиков | 432 | 432 | |||
| 20 | Проектирование и строительство самотечного коллектора Д 300 мм, длина 670 м | Территория, ограниченная ул. Магистральной, Радиозаводской, Волгореченским шоссе, полосой отвода ж/д ветки | 373 | 373 | |||
| 21 | Реконструкция КНС Заволжской промзоны | Территория Заволжской промышленной зоны | 1368 | 1368 | |||
| 22 | Реконструкция напорного коллектора Д 450 мм, длина 1200 м по ул. Верхняя Набережная | Застройка на территории Заволжского района | 2700 | 2700 | |||
| 23 | Реконструкция коллектора "Мотордеталь" Д 1500 мм | Застройка на территории Заволжского района | 2242 | 2242 | |||
| 24 | Реконструкция коллектора "Строммашина" | Территория Заволжской промышленной зоны | 1872 | 1872 | |||
| 25 | Реконструкция напорного коллектора от КНС 4 до камеры гашения коллектора "Машиностроитель" | Застройка на территории Заволжского района | 1080 | 1080 | |||
| 26 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Самоковская | Застройка на территории Заволжского района | 2074 | 2074 | |||
| 27 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Магистральная от ул. Силикатной до коллектора "Машиностроитель" | Застройка на территории Заволжского района | 1127 | 1127 | |||
| 28 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Индустриальная (коллектор ЭМЗ) | Микрорайоны Давыдовский-1, 2, 3, Юго-восточная промышленная зона | 9629 | 9629 | |||
| 29 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Профсоюзная (Караваевский коллектор) | Микрорайоны Давыдовский-1, 2, 3, микрорайон Жужелино | 6915 | 6915 | |||
| 30 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Димитрова | Микрорайон Октябрьский, ш. Кинешемское | 15000 | 15000 | |||
| 31 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Маяковского, ул. Беговая, пр. Мира | Центральный район, пр. Мира, п. Северный | 6000 | 6000 | |||
| 32 | Замена 2-х напорных линий РНС-26 (ул. Бляхина) | П. Первомайский, п. Волжский | 3450 | 3450 | |||
| 33 | Прокладка напорной линии РНС-28 (з-д "Красная Маевка") | П. Северный | 3339 | 3339 | |||
| ИТОГО: | 141359 | 5738 | 66741 | 27651 | 41229 |
Таблица 17
Стоимость и график финансирования проектов
по реконструкции и развитию системы отвода поверхностных
сточных вод (в ценах 2009 года)
| N п/п | Наименование объекта | Стоимость всего, тыс. руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Перекладка коллектора по ул. Профсоюзная от ул. Центральной до выпуска на рельеф | 40500 | 0 | 13500 | 13500 | 13500 |
| 2. | Перекладка коллектора по ул. Димитрова от д. N 39 до ул. Профсоюзной | 11200 | 0 | 3733 | 3733 | 3734 |
| 3. | Перекладка коллектора по ул. Магистральной от поста ГИБДД до выпуска в Волгу | 3450 | 0 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4. | Строительство очистных сооружений ливневой канализации на 3 выпусках | 65000 | 0 | 15000 | 25000 | 25000 |
| Итого дождевая канализация | 120150 | 0 | 33383 | 43383 | 43384 |
9.ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
9.1.РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Финансовые потребности Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции объектов системы водоснабжения и водоотведения города Костромы включают в себя:
а) капитальные вложения, необходимые при реализации Инвестиционной программы с учетом прогнозируемого уровня инфляции на период ее реализации;
б) налог на прибыль МУП "Костромагорводоканал" (распространяется полностью как на собранную инвестиционную надбавку, так и на собранный тариф на подключение) - 20 процентов. Затраты на уплату налога на прибыль не предусматриваются по проектам, финансируемым за счет бюджетных средств.
Прогнозное изменение индекса цен взято с учетом прогноза Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (далее - МЭРТ РФ). Использован индекс-дефлятор капитальных вложений.
Таблица 18
Прогноз индексов цен и доходов
населения по данным МЭРТ РФ
| N п/п | Показатели | Прогноз показателей социально-экономического развития до 2012 года (прогноз МЭРТ РФ от 30.09.2009, вар. 2б) | Основные показатели прогноза социальноэкономического развития до 2023 г. (письмо МЭРТ РФ от 21.11.2007 N 20167-АБ/Д03) | |||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 1. | Индекс потребительских цен | 109,5% | 106,1% | 107,4% | 106,9% | 105,8% | 105,6% | 104,9% |
| 2. | Индекс роста реальных доходов | 113,8% | 103,0% | 103,6% | 103,9% | 104,0% | 108,6% | 108,8% |
| 3. | Дефлятор капитальных вложений | 103,7% | 101,76% | 103,99% | 106,6% | 107,6% | 108,0% | 106,3% |
Таблица 19
Объем капвложений по мероприятиям настоящей
Инвестиционной программы в ценах 2009 года
(тыс. руб.)
| N п/п | Объем капвложений | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | В том числе | 2013 всего | В том числе | |||||
| Источник финансирования | Амортизация | Плата за подключение | Бюджет города | Инвестиционная надбавка к тарифам | Амортизация | Плата за подключение | Бюджет города | ||||||
| Всего капвложения в ценах 2009 года | 710599 | 36 153 | 283 774 | 168168 | 46100 | 78685 | 43383 | 222504 | 27000 | 40900 | 111221 | 43383 | |
| 1. | Мероприятия по повышению качества и надежности системы водоснабжения | 74550 | 0 | 13500 | 26050 | 26050 | 0 | 0 | 35 000 | 13 000 | 22 000 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятия по развитию новых подключений и развитию водоснабжения | 314590 | 30 415 | 163 149 | 51034 | 0 | 51034 | 0 | 69992 | 0 | 0 | 69992 | 0 |
| 3. | Мероприятия по повышению надежности и качества услуг водоотведения | 59 950 | 0 | 7000 | 20050 | 20050 | 0 | 0 | 32900 | 14000 | 18900 | 0 | 0 |
| 4. | Мероприятия по обеспечению подключения и развитию систем водоотведения | 141359 | 5 738 | 66 741 | 27651 | 0 | 27651 | 0 | 41229 | 0 | 0 | 41229 | 0 |
| 5. | Мероприятия по реконструкции дождевой канализации | 120 150 | 0 | 33 384 | 43 383 | 0 | 0 | 43383 | 43 383 | 0 | 0 | 0 | 43383 |
Таблица 20
Финансовые потребности на реализацию настоящей
Инвестиционной программы в части мероприятий,
направленных на повышение качества и надежности
услуг по водоснабжению и водоотведению
в прогнозных ценах с учетом налога
на прибыль (тыс. руб.)
| N п/п | Объем финансовых потребностей | Всего в прогнозных ценах, тыс. руб. | В том числе | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 Всего | В том числе | ||
| Источник финансирования | Надбавки к тарифам | Амортизация | Надбавки к тарифам | Амортизация | Надбавки к тарифам | Амортизация | ||||
| 1. | Всего объем капвложений по повышению качества и надежности услуг водоснабжения в прогнозных ценах | 86152 | 30064 | 56088 | 0 | 14 286 | 29 385 | 42481 | 15778 | 26703 |
| 2. | Налог на прибыль по проектам водоснабжения | 21538 | 7516 | 14022 | 0 | 3 571 | 7 346 | 10621 | 3945 | 6676 |
| 3. | Всего финансовые потребности по водоснабжению в прогнозных ценах | 107690 | 37580 | 70110 | 0 | 17 857 | 36731 | 53102 | 19723 | 33379 |
| 4. | Всего объем капвложений по повышению качества и надежности услуг водоотведения в прогнозных ценах | 69957 | 24400 | 45557 | 0 | 7407 | 22617 | 39933 | 16993 | 22940 |
| 5. | Налог на прибыль по проектам водоотведения | 17489 | 6100 | 11389 | 0 | 1852 | 5 654 | 9983 | 4248 | 5735 |
| 6. | Всего финансовые потребности по водоотведению в прогнозных ценах | 87446 | 30500 | 56946 | 0 | 9259 | 28271 | 49916 | 21241 | 28675 |
| 7. | Всего финансовые потребности на программу качества и надежности | 195136 | 68080 | 127056 | 0 | 27 116 | 65 002 | 103018 | 40964 | 62054 |
| В т.ч. капвложения | 156109 | 54464 | 101645 | 0 | 21 693 | 52 002 | 82414 | 32771 | 49643 | |
| Налог на прибыль | 39027 | 13616 | 25411 | 0 | 5 423 | 13 000 | 20604 | 8193 | 12411 | |
Объем необходимых капитальных вложений в прогнозных ценах, рассчитанных с учетом индекса-дефлятора капвложений, составляет 796,842 млн. рублей, в том числе на проекты по обеспечению показателей надежности и качества услуг водоснабжения и водоотведения - 156,109 млн. рублей, на проекты по обеспечению новых подключений и развитие - 503,814 млн. рублей, на проекты по реконструкции дождевой канализации - 136, 919 млн. рублей.
Финансовые потребности с учетом прогнозируемого МЭРТ РФ уровня инфляции и налогом на прибыль составляют 961,823 млн. рублей, из них налог на прибыль - 164,981 млн. рублей.
Из общей суммы 961,823 млн. рублей финансовые потребности:
а) по проектам, направленным на повышение качества и надежности услуг (финансирование за счет инвестиционной надбавки к тарифу), составляют 68,080 млн. рублей, в том числе по системе водоснабжения 37,580 млн. рублей и 30,500 млн. рублей по системе водоотведения;
б) по проектам, направленным на повышение качества и надежности услуг за счет амортизационных отчислений, включаемых в расходы предприятия при формировании тарифов, - 127,056 млн. руб., в том числе по системе водоснабжения - 70,110 млн. рублей, по системе водоотведения - 56,946 млн. рублей;
в) по проектам обеспечения подключений и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы составляют 629,768 млн. рублей, в том числе по развитию систем водоснабжения - 432,644 млн. рублей, по развитию систем водоотведения - 197,124 млн. рублей;
г) по развитию системы дождевой канализации составляют 136,919 млн. рублей.
Таблица 21
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
настоящей Инвестиционной программы по обеспечению
подключений и развитию системы водоснабжения и
водоотведения города Костромы в прогнозных ценах
с учетом налога на прибыль
| Объем финансовых потребностей | Всего в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Объем капитальных вложений на развитие системы водоснабжения в прогнозных ценах | 346 115 | 30 950 | 172 644 | 57 568 | 84 953 |
| Налог на прибыль, водоснабжение | 86 529 | 7 738 | 43 161 | 14 392 | 21 238 |
| Всего на программу развития водоснабжения | 432 644 | 38 688 | 215 805 | 71 960 | 106 191 |
| Объем капитальных вложений на развитие системы водоотведения в прогнозных ценах | 157699 | 5 839 | 70 625 | 31 192 | 50 043 |
| Налог на прибыль, водоотведение | 39 425 | 1 460 | 17 656 | 7798 | 12 511 |
| Всего на программу развития водоотведения | 197 124 | 7 299 | 88 281 | 38 990 | 62 554 |
| Всего на финансовые потребности на Инвестиционную программу по развитию и подключениям | 629768 | 45 987 | 304 086 | 110950 | 168745 |
| В том числе налог на прибыль | 125 954 | 9 198 | 60 817 | 22 190 | 33 749 |
| Капитальные вложения | 503 814 | 36 789 | 243 269 | 88 760 | 134 996 |
Таблица 22
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
настоящей Инвестиционной программы по развитию
и реконструкции дождевой канализации города
Костромы в прогнозных ценах с учетом налога
на прибыль
| Объем финансовых потребностей | Всего в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Мероприятия по реконструкции дождевой канализации | 136 919 | 0 | 35 326 | 48 937 | 52 656 |
| Налог на прибыль, дождевая канализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего финансовые потребности, дождевая канализация | 136 919 | 0 | 35 326 | 48 937 | 52 656 |
Таблица 23
Общий объем финансовых потребностей на реализацию
Инвестиционной программы МУП "Костромагорводоканал"
по развитию систем водоснабжения и водоотведения города
Костромы на оды в прогнозных ценах (тыс. руб.)
| N п/п | Общий объем финансовых потребностей | Всего, тыс. руб. | В том числе за счет надбавок к тарифам | 2010 | 2011 всего | В том числе за счет надбавок к тарифам | 2012 всего | В том числе за счет амортизации | 2013 всего | В том числе за счет инвестиционной надбавки | В том числе за счет амортизации |
| 1 | Всего финансовые потребности по Инвестиционной программе | 961823 | 68080 | 45 987 | 366528 | 27 116 | 224889 | 65002 | 324419 | 40964 | 62054 |
| В том числе: | |||||||||||
| 1.1 | Система водоснабжения | 540334 | 37 580 | 38 688 | 233662 | 17 857 | 108691 | 36731 | 159293 | 19723 | 33379 |
| 1.2 | Система водоотведения | 284570 | 30500 | 7 299 | 97 540 | 9 259 | 67261 | 28271 | 112470 | 21241 | 28675 |
| 1.3 | Дождевая канализация | 136 919 | 0 | 0 | 35 326 | 0 | 48 937 | 52 656 | 0 | 0 | |
| 1.4 | Всего капвложения | 796842 | 54464 | 36 789 | 300288 | 21 693 | 189699 | 52002 | 270066 | 32771 | 49643 |
| 1.5 | Всего налог на прибыль | 164981 | 13616 | 9 198 | 66 240 | 5 423 | 35190 | 13000 | 54353 | 8193 | 12411 |
9.2.ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы будут покрываться за счет выручки, поступающей от надбавки к тарифам, рассчитанной для МУП "Костромагорводоканал" на период с 2010 года по 2013 год, за счет амортизационных отчислений, а также тарифа на подключение, собираемого с новых объектов жилищного строительства, и средств бюджета города Костромы.
Раздел мероприятий, направленных на обеспечение требуемых показателей надежности и качества услуг и обеспечение экологических требований (таблица 14), будет финансироваться за счет прибыли МУП "Костромагорводоканал", собираемой с потребителей в виде утвержденной инвестиционной надбавки и доходов, полученных за счет реализации услуг по тарифам, установленным предприятию с учетом амортизационных отчислений, направляемых в 2012 и 2013 годах на выполнение вышеуказанных мероприятий. Суммарный размер поступлений за период за счет взимания инвестиционной надбавки составит 68,080 млн. рублей, в том числе в 2010 году - 0 процентов, в 2011 году - 39,8 процентов, в 2012 году - 0 процентов, в 2013 году - 60,2 процента.
В 2010 году принять инвестиционную надбавку не представляется возможным из-за уже состоявшегося максимально допустимого повышения тарифа на 2010 год. В 2011 году размер надбавки составит не более 5 процентов и данные средства будут направлены на разработку проектной документации. В 2012 году принять инвестиционную надбавку не представляется возможным из-за уже состоявшегося установления тарифа на 2012 год без учета надбавки. В 2013 году размер надбавки составит не более 6 процентов. Данные надбавки являются минимально необходимыми для обеспечения принятых целевых показателей.
Мероприятия по обеспечению принятых темпов нового строительства и подключению новых объектов к системе водоснабжения и водоотведения (таблицы 15 и 16) будут финансироваться за счет сбора платы в форме тарифа на подключение. Предполагается, что взимание данной платы начнется со второй половины 2010 года, после утверждения данной Инвестиционной программы. В 2010 году должно быть освоено не более 4 процентов от общих финансовых потребностей, в 2011 году - 27 процентов, в 2012 году - 41 процент, в 2012 году - 29 процентов. Принятый темп освоения финансовых средств и реализации программных мероприятий обусловлен принятыми планами ввода новых объектов жилищного и промышленного строительства и может быть пересмотрен по факту поступления платы за подключение.
В связи с тем, что согласно действующему законодательству финансирование мероприятий по строительству или реконструкции дождевой канализации за счет тарифа на подключение или за счет инвестиционной надбавки не предусмотрено, финансирование данных работ возможно только за счет средств бюджета города Костромы или иных источников. Поэтому, источником финансирования мероприятий по реконструкции и строительству объектов системы дождевой канализации является бюджет города Костромы. Начало реализации мероприятий, финансирование которых предусматривается за счет средств бюджета города Костромы, предусмотрено с 2011 года при условии выделения средств из бюджета города Костромы.
Общее распределение источников финансирования настоящей Инвестиционной программы в сумме 961,823 млн. рублей выглядит следующим образом:
1) собственные средства предприятия, собираемые за счет утвержденной инвестиционной надбавки к тарифу - 68,080 млн. рублей или 7,1%;
2) собственные средства предприятия, собираемые за счет включенных в тариф амортизационных отчислений - 127,056 млн. рублей или 13,2%;
3) собственные средства предприятия, собираемые в виде тарифа на подключение - 629,768 млн. рублей или 65,4%;
4) бюджетное финансирование - 136,919 млн. рублей или 14,3%.
10.ОБОСНОВАНИЕ ТАРИФОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАЗМЕРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАДБАВКИ
10.1.РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАДБАВКИ
Расчет требуемой инвестиционной надбавки выполнен для мероприятий настоящей Инвестиционной программы, направленных на повышение надежности и качества услуг, обеспечение экологической безопасности и повышение эффективности оказания услуг системы водоснабжения и водоотведения.
Инвестиционная надбавка включает обеспечение прямых капитальных вложений на реализацию мероприятий настоящей Инвестиционной программы с учетом прогнозируемых на планируемый год затрат и обеспечение оплаты налога на прибыль.
Расчет надбавки выполнен с учетом прогнозируемого спроса на услуги водоснабжения и водоотведения. Прогноз водопотребления и водоотведения выполнен исходя из следующих предпосылок:
1) с 2012 года ожидается снижение водопотребления и водоотведения населением, поскольку в связи с установкой поквартирных водомеров будет происходить снижение удельного водопотребления, что приведет к снижению водопотребления на 7-10 процентов ежегодно;
2) тренд динамики численности населения в 2010 году изменится на положительный и общая численность в 2013 году составит 275 тыс. человек (в 2010 году - 273 тыс. человек);
3) снижение водопотребления и водоотведения бюджетными организациями на 10-15 процентов за счет 100 процентного оснащения приборами учета;
4) снижение коммерческого водопотребления, обусловленное 100 процентным оснащением приборами учета;
5) снижение бытового водоотведения за счет снижения потребления воды.
С учетом указанных предпосылок общий тренд снижения реализации в одах сменится трендом роста реализации не ранее 2014 года.
Таблица 24
Прогноз реализации услуги
по водоснабжению и водоотведению
| Реализация всего, тыс. куб. м в год | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Водоснабжение, в том числе: | 31 258 | 32 855 | 31 297 | 27 930 | 25 150 | 23343,31 | 28 225 |
| Население | 24 539 | 26 266 | 24 500 | 21 064 | 19370 | 17708,47 | 21 058 |
| Бюджетные организации | 3 698 | 2 831 | 3 800 | 3 838 | 3 220 | 2514,64 | 3 954 |
| Коммерческие организации | 3 021 | 3 758 | 2 997 | 3 027 | 2 560 | 3 120,20 | 3 212 |
| Водоотведение, в том числе: | 32 516 | 33 621 | 32 420 | 29 355 | 26 300 | 24135,61 | 30 388 |
| Население | 23 862 | 25 157 | 24 000 | 20 822 | 18 543,5 | 17439,43 | 21 451 |
| Бюджетные организации | 3 905 | 3 466 | 4 200 | 3 834 | 3 623,5 | 3 074,86 | 3 950 |
| Коммерческие организации | 4 750 | 4 997 | 4 220 | 4 700 | 4 133 | 3621,32 | 4 988 |
Расчет требуемого объема финансирования и размера необходимой надбавки выполнен с учетом предложенного графика реализации и финансирования мероприятий по обеспечению целевых показателей надежности и качества услуг и прогноза реализации услуг раздельно для водоснабжения и водоотведения.
Натуральные показатели по реализации услуг водоснабжения и водоотведения учтены на основании прогнозируемых объемов спроса. При расчете надбавки исходим из условия, что последняя может быть принята только в 2011 году и в 2013 году. Источником исполнения мероприятий настоящей Инвестиционной программы в части повышения качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения в 2012 году являются амортизационные отчисления, а в 2013 году кроме инвестиционной надбавки источником исполнения мероприятий будут являться амортизационные отчисления.
Таблица 25
Прогноз необходимой финансовой выручки и надбавки
к тарифу для реализации Инвестиционной программы
в части мероприятий по обеспечению надежности,
качества и экологической безопасности услуг
| Состав затрат | Всего финансовые потребности, тыс. руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Капитальные вложения, водоснабжение | 30 064 | 0 | 14 286 | 0 | 15 778 |
| Налог на прибыль | 7 516 | 0 | 3 571 | 0 | 3 945 |
| Всего водоснабжение | 37 580 | 0 | 17 857 | 0 | 19 723 |
| Требуемая надбавка к тарифу на водоснабжение, руб. за куб. м | 0,74 | 0 | 0,64 | 0 | 0,85 |
| Капитальные вложения, водоотведение | 24 400 | 0 | 7 407 | 0 | 16 993 |
| Налог на прибыль | 6 100 | 0 | 1 852 | 0 | 4 248 |
| Всего водоотведение | 30 500 | 0 | 9 259 | 0 | 21 241 |
| Требуемая надбавка к тарифу на водоотведение, руб. за куб. м | 0,57 | 0 | 0,32 | 0 | 0,88 |
| Всего капитальные затраты с учетом изменения цен | 54 464 | 0 | 21 693 | 0 | 32 771 |
| Налог на прибыль | 13 616 | 0 | 5 423 | 0 | 8 193 |
| Всего финансовые потребности | 68 080 | 0 | 27 116 | 0 | 40 964 |
| Суммарная надбавка, руб. за куб. м | 0,65 | 0 | 0,47 | 0 | 0,86 |
10.2.РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОГО ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Общий объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий, необходимых для обеспечения новых подключений и развития систем водоснабжения и водоотведения в городе Костроме в период , составляет 629 768 тыс. рублей, в том числе по системе водоснабжения - 432 644 тыс. рублей, по системе водоотведения 197 124 тыс. рублей.
Согласно планируемым нагрузкам на подключение новых объектов суммарный объем подключаемой нагрузки по водоснабжению за период с 2010 года по 2013 год составит 15 700 куб. м в сутки или 654,17 куб. м в час, по водоотведению - 4 823 куб. м в сутки или 200,96 куб. м в час.
Тариф на подключение к сети (с учетом прогнозных цен и налога на прибыль) составит:
| наименование | тыс. руб./куб. м в сутки | тыс. руб./куб. м в час |
| - водоснабжение | 27,557 | 661,363 |
| - водоотведение | 40,872 | 980,912 |
| средний тариф | 30,686 | 736,459 |
10.3.РАСЧЕТ ПРОГНОЗНОГО ТАРИФА С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И НАДБАВКИ К ТАРИФАМ
Прогноз изменения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения МУП "Костромагорводоканал" на период с 2010 года по 2013 год без учета реализации Инвестиционной программы выполнен индексным методом с применением прогнозных индексов-дефляторов МЭРТ РФ. Изменение среднего тарифа принято по индексу потребительских цен. При этом прогнозируется дополнительное увеличение удельных расходов ежегодно на 12-15 процентов из-за нарастающей аварийности, увеличения размера потерь и роста энергопотребления и расхода реагентов, которое неизбежно при отсутствии инвестиций. В связи с ограничением предельного роста тарифов для населения уровнем 20 процентов в год, данный уровень роста тарифа принят как для водоснабжения, так и для водоотведения при отсутствии Инвестиционной программы. Прогноз изменения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения без надбавок в средних ценах соответствующих лет приведен в таблице 26.
Расчет тарифа (себестоимости) при реализации Инвестиционной программы выполнен с учетом ожидаемых в результате ее реализации технических и экономических эффектов, а именно:
1) снижение объемов производства воды за счет сокращения размера потерь на 7 млн. куб. м в год позволяет снизить расходы на материалы и энергоснабжение на 10 процентов;
2) снижение энергопотребления за счет внедрения частотных приводов и установки более эффективных насосов, за счет оптимизации напоров составит (дополнительно) 15 процентов;
3) снижение численности персонала за счет автоматизации насосных станций составит 5 процентов;
4) сокращение расходов на устранение аварий составит 15 процентов.
В совокупном выражении за четыре года (к 2015 году) темп роста тарифа (без надбавок) снизится по водоснабжению со 172 до 142 процентов, по водоотведению со 172 до 148 процентов.
Таблица 26
Прогноз тарифа на услуги водоснабжения
и водоотведения при реализации Инвестиционной
программы, без реализации Инвестиционной программы
| N п/п | Наименование показателя | Утв. 2009 г. руб./ куб. м | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
| руб./ куб. м | Темп роста, % | руб./ куб. м | Темп роста, % | руб./ куб. м | Темп роста, % | руб./ куб. м | Темп роста, % | |||
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||||||||||
| 1. | Тариф для населения без учета реализации Инвестиционной программы | 11 | 12,94 | 117,64 | 15,55 | 120 | 18,65 | 120 | 22,35 | 120 |
| 2. | Тарифы с учетом реализации Инвестиционной программы | 11 | 12,94 | 117,64 | 15,55 | 120 | 16,47 | 105,9 | 17,79 | 108 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ | ||||||||||
| 3. | Тариф для населения без учета реализации Инвестиционной программы | 10,089 | 10,09 | 100 | 12,10 | 120 | 14,50 | 120 | 17,40 | 120 |
| 4. | Тариф с учетом реализации Инвестиционной программы | 10,089 | 10,09 | 100 | 12,10 | 120 | 12,66 | 104,6 | 14,05 | 111 |
Таблица 27
Требуемые средние тарифы на услуги
водоснабжения с учетом реализации Инвестиционной
программы и надбавки к тарифу в прогнозных ценах
| N п/п | Наименование показателя | Утв. 2009 г. руб./ куб. м | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
| руб./ куб. м | Темп роста, % | руб./ куб. м | Темп роста, % | руб./ куб. м | Темп роста, % | руб./ куб. м | Темп роста, % | |||
| Водоснабжение | ||||||||||
| 1. | Тариф для населения без учета реализации Инвестиционной программы | 11 | 12,94 | 117 | 15,55 | 120 | 16,47 | 105,9 | 17,79 | 108 |
| 2. | Надбавка на услуги водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0 |
| 3. | Тариф на услуги водоснабжения с учетом надбавки (п. 1 + п. 2) | 11 | 12,94 | 117,64 | 16,19 | 125 | 16,47 | 101,73 | 18,64 | 113,2 |
Таблица 28
Требуемые средние тарифы на услуги
водоотведения с учетом реализации Инвестиционной
программы и надбавки к тарифу в прогнозных ценах
| N п/п | Наименование показателя | Утв. 2009 г. руб./ куб. м | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
| руб./ куб. м | Темп роста, % | руб./ куб. м | Темп роста, % | руб./ куб. м | Темп роста, % | руб./ куб. м | Темп роста, % | |||
| Водоотведение | ||||||||||
| 1. | Тариф на услуги водоотведения с учетом реализации Инвестиционной программы | 10,089 | 10,089 | 100 | 12,10 | 120 | 12,66 | 104,6 | 14,05 | 111 |
| 2. | Надбавка к тарифу на услуги водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 0 |
| 3. | Тариф на услуги водоотведения с учетом надбавки | 10,089 | 10,089 | 100 | 12,42 | 123 | 12,66 | 101,9 | 14,93 | 117,93 |
Абзац исключен с 25 октября 2012 года
10.4.ОЦЕНКА ПРИЕМЛЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
10.4.1.ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ НАДБАВКИ К ТАРИФАМ
Оценка приемлемости настоящей Инвестиционной программы выполнена посредством сопоставления рассчитанных прогнозных значений тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (с учетом реализации Инвестиционной программы и надбавок к тарифам) с максимально доступными тарифами.
Расчет максимально доступного уровня тарифов произведен на основании прогнозного удельного водопотребления и водоотведения населения города Костромы, критического уровня расходов населения и среднедушевых доходов населения.
В качестве критического уровня расходов был установлен уровень совокупных затрат на услуги водоснабжения и водоотведения в доходе населения в 2,5 процента. Данный уровень соответствует 62 процента от рекомендуемого Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) предельного уровня расходов на услуги водоснабжения и водоотведения (4 процента). При этом следует учитывать, что в качестве минимального социального объема водопотребления МБРР использует показатель на уровне 80-100 литров в сутки на человека, что в 2 раза ниже фактического среднего удельного водопотребления в городе Костроме.
Исходные данные для оценки предельного уровня оплаты услуг водоснабжения и водоотведения:
1) максимальная доля затрат от совокупного дохода - 2,5 процента;
2) средний размер семьи - 2,7 человека;
3) размер среднедушевого дохода в 2008 году в городе Костроме - 9861 руб. в месяц на человека (для семьи из 3 человек, данные Облкомстата, доход включает как зарплату, так и иные регистрируемые виды дохода в соответствии с утвержденной методикой Госкомстата);
4) индекс роста доходов - в соответствие с принятыми МЭРТ РФ показателями социально-экономического развития РФ на (Письмо на сайте МЭРТ от 30.12.2009);
5) среднедушевое удельное водопотребление в 2009 году составляет 7,0 куб. м в месяц.
Таблица 29
Оценка доступности тарифа с учетом
прогнозируемых среднедушевых доходов
| N п/п | Показатель оценки | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Среднедушевой доход, руб./мес. | 9 861 | 10 463 | 11 237 | 12 012 | 12 709 |
| 2. | Критический уровень расхода на оплату услуг водоснабжения (% от дохода) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3. | Критический уровень расхода на оплату услуг водоснабжения и водоотведения (руб. в мес. на человека) | 197,2 | 253,9 | 272,2 | 291,5 | 308,4 |
| 4. | Прогнозное удельное потребление услуги (куб. м на чел./мес.) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 5. | Максимально доступный тариф на услуги водоснабжения и водоотведения (руб./куб. м) | 28,2 | 36,3 | 39,0 | 41,6 | 44,1 |
| 6. | Прогнозный тариф с учетом надбавки, вода и канализация (руб. за куб. м) | 21,09 | 23,03 | 28,61 | 29,13 | 33,57 |
| 7. | Доля от максимально доступного тарифа | 74,8% | 63% | 73% | 70% | 76% |
Рассчитанные тарифы с учетом надбавок к ним по горизонту прогноза до 2013 года не превышают максимально доступные значения, что свидетельствует о приемлемости Инвестиционной программы.
Следует отметить, что при отсутствии Инвестиционной программы в 2014 году тариф выйдет за пределы доступного из-за отсутствия мер по повышению эффективности и нарастанию аварийности в системе. Расходы населения на услуги будут расти, но при этом реально качество услуг будет снижаться. После реализации Инвестиционной программы возможно либо снижение тарифа, либо принятие новой инвестиционной программы с увеличением затрат на восстановление изношенных основных средств и продолжение проектов по повышению эффективности.
10.4.2.ОЦЕНКА ПРИЕМЛЕМОСТИ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Средний тариф на подключение к системе водоснабжения составит 23,686 тыс. рублей за куб. м в сутки присоединяемой мощности. Средний тариф за присоединение к системе водоотведения составит 33,529 тыс. рублей за куб. м в сутки присоединяемой мощности. Совокупный тариф на подключение составит 57,215 тыс. рублей с учетом инфляционного роста, налога на прибыль и НДС.
Средняя стоимость новой жилплощади в многоквартирных домах в городе Костроме составляет 31,4 тыс. рублей за кв. м. Плата за подключение на одного человека при среднем обеспечении 30 кв. м на человека и водопотреблении 300 л в сутки на человека составит 20,3 тыс. рублей или 0,68 тыс. рублей за кв. м. Это составляет 2,2 процента от стоимости жилья, что значительно ниже установленного во многих городах предельного уровня в 5 процентов.
11.АНАЛИЗ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Основными факторами риска реализации Инвестиционной программы являются:
1) уменьшение объемов заявок на подключение и невыполнение плана сбора средств по тарифам на подключение, как следствие - невыполнение принятых инвестиционных обязательств;
2) изменение расчетных проектных нагрузок на предусмотренных Инвестиционной программой площадках застройки;
3) уменьшение объемов реализации услуг;
4) уменьшение собираемости выручки от реализации;
5) уменьшение инвестиционной надбавки;
6) увеличение расходов на капитальные вложения;
7) увеличение темпов инфляции, рост цен и себестоимости выше прогнозируемого МРЭТ уровня при сохранении предельного уровня роста тарифов для населения.
Вступление в силу любого из факторов может потребовать внесения соответствующих изменений в Инвестиционную программу. Изменения могут быть связаны как с составом, так и со сроками реализации отдельных проектов и их стоимостью.
12.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И МОНИТОРИНГ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
Инвестиционная программа реализуется Муниципальным унитарным предприятием города Костромы "Костромагорводоканал".
Администрация города Костромы заключает с МУП "Костромагорводоканал" договор на реализацию Инвестиционной программы, в котором определяет:
1) сроки реализации каждого мероприятия Инвестиционной программы;
2) приоритеты инвестирования в случае недостаточности средств для реализации всех предусмотренных Инвестиционной программой мероприятий;
3) порядок и сроки представления отчетности.
Абзацы шестой - девятый исключены с 25 октября 2012 года
4) МУП "Костромагорводоканал" заключает с подрядчиками договоры на реализацию мероприятий Инвестиционной программы и оплачивает со своего счета выполненные подрядчиками работы. Предприятие вправе выполнить работы, предусмотренные мероприятиями настоящей Инвестиционной программы, собственными силами и оплатить их со своего специального счета.
МУП "Костромагорводоканал" в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционной деятельности осуществляет управление реализацией Инвестиционной программы за счет средств Инвестиционной программы своими силами, либо нанимает для осуществления этих функций другую организацию.
13.КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МУП "Костромагорводоканал" представляет в Администрацию города Костромы отчеты о реализации мероприятий Инвестиционной программы в соответствии с "Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года N 48.
Администрация города Костромы осуществляет мониторинг выполнения мероприятий и достижения показателей Инвестиционной программы и представляет в Думу города Костромы по мере необходимости, но не реже одного раза в год, информацию о выполнении мероприятий и показателей или отклонениях от запланированных значений, а также предложения по внесению необходимых изменений в Инвестиционную программу.
Контроль за ходом реализации МУП "Костромагорводоканал" Инвестиционной программы осуществляют:
1) Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Костромы;
2) Управление финансов, мобилизации доходов и муниципального заказа Администрации города Костромы;
3) постоянная депутатская комиссия Думы города Костромы пятого созыва по экономике и финансам.
Управление финансов, муниципального заказа и мобилизации доходов Администрации города Костромы обеспечивает мониторинг и анализ выполнения финансово-экономических показателей настоящей Инвестиционной программы.
Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Костромы обеспечивает мониторинг и анализ выполнения мероприятий и технических показателей Инвестиционной программы.
Управление финансов, муниципального заказа и мобилизации доходов Администрации города Костромы и Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы обеспечивают предоставление информации по мониторингу выполнения мероприятий и показателей Инвестиционной программы в постоянные депутатские комиссии Думы города Костромы по предметам их ведения.
Для мониторинга используется система показателей, характеризующих выполнение Инвестиционной программы и степень достижения целевых показателей.
Система показателей мониторинга Инвестиционной программы на приведена в таблице 30.
Таблица 30
Система показателей мониторинга Инвестиционной
программы на од
| N п/п | Наименование | Единица измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Система водоснабжения | ||||||
| 1.1. | Надежность водоснабжения | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.2. | Доступность централизованного водоснабжения | % населения | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 |
| 1.3. | Эффективность деятельности (снижение эксплуатационных расходов) | % от существующего | 100% | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 1.4. | Обеспечение экологической безопасности (качество питьевой воды) | Доля проб хуже ПДК % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.5. | Степень износа сетей водоснабжения | % | 72 | 72 | 71 | 68 | 66 |
| 1.6. | Уровень потерь | Тыс. куб. м в год | 1400 | 14000 | 11500 | 9000 | 7000 |
| 1.7. | Снижение количества повреждений | Шт. в год куб. м | 660 | 660 | 630 | 600 | 570 |
| 1.8. | Снижение количества сетей требующих замены | км | 322,4 | 322,4 | 318,99 | 306,39 | 290,82 |
| 1.9. | Строительство новых водопроводных сетей | км | 0 | 1,69 | 3,8 | 7,012 | 11,963 |
| 2 | Система водоотведения | ||||||
| 2.1. | Надежность водоотведения | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.2. | Доступность централизованного водоотведения | % населения | 82 | 82 | 84 | 85 | 86 |
| 2.3. | Эффективность деятельности (снижение эксплуатационных расходов) | % от существующего | 100% | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 2.4. | Обеспечение экологической безопасности (качество сброса сточных вод) | Доля проб хуже ВСС % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.5. | Степень износа сетей водоотведения | % | 75 | 75 | 72 | 71 | 71 |
| 2.6. | Снижение количества повреждений | Шт. в год куб. м | 80 | 80 | 61 | 52 | 45 |
| 2.7. | Снижение количества сетей требующих замены | км | 263,94 | 263,94 | 255,87 | 253,08 | 251,86 |
| 2.8. | Строительство новых канализационных сетей | км | 4,12 | 10,5 | 7,14 | 18,71 | |