О прогнозе социально-экономического развития Судиславского муниципального района на 2013 год
- Принято
- Собранием депутатов Судиславского муниципального района Костромской обл.
- Рассмотрев прогноз социально-экономического развития на 2013 год, внесенный главой Судиславского муниципального района, Собрание депутатов отмечает, что прогноз социально-экономического развития муниципального района на 2013 год характеризуется положительной динамикой развития промышленного производства, увеличения розничного товарооборота и объема платных услуг.
- Прогноз на 2013 год предусматривает увеличение объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 18,7% по сравнению с предыдущим годом.
- Согласно прогнозу на 2013 год производство сельскохозяйственной продукции составит 254,0 млн. рублей, что превысит уровень 2012 года на 13,6 млн. рублей. Поголовье крупного рогатого скота в прогнозируемом периоде составит 3964 головы, в том числе коров - 1740 голов.
- В 2013 году прогнозируется увеличить валовое производство молока на 50 т. Надой молока на 1 корову планируется довести до уровня 4100 кг.
- В планируемом году посевные площади составят 11302 га. Производство зерна возрастет на 46 тонн.
- В представленном прогнозе прослеживается тенденция увеличения товарооборота и объема платных услуг, предоставленных населению.
- За счет всех источников инвестиций в экономику и социальную сферу района будет вложено 153,3 млн. рублей. В структуре инвестиций основную долю будут занимать привлеченные средства областного бюджета на газификацию района, средства предприятий.
- Демографическая ситуация будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения. Предполагаемые темпы снижения численности постоянного населения составят около 0,2%. В сфере оплаты труда сохранится тенденция роста номинальной заработной платы на 7,1%.
- Исходя из вышеизложенного, Собрание депутатов Судиславского муниципального района решило:
- 1. Прогноз социально-экономического развития Судиславского муниципального района на 2013 утвердить.
- 2. Предложить администрации муниципального района:
- 2.1. принять меры по выполнению прогнозных показателей социально-экономического развития по всем отраслям экономики;
- 2.2. уделить особое внимание на пополнение доходной части бюджета.
- В этих целях продолжить работу по привлечению инвесторов в экономику района.
- 3. Продолжить работу по наращиванию объемов производства продукции, работ и услуг предприятиями района.
- 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налогам (Арсеньева Н.П.).
- 5. Направить настоящее решение на подписание главе Судиславского муниципального района.
- 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
- Глава Судиславского
- муниципального района
- Костромской области
- Ю.С.ИВАНОВ
- Председатель
- Собрания депутатов
- Судиславского
- муниципального района
- Костромской области
- В.Т.МАМОНТОВ
Приложение
к Решению от 29 ноября 2012 года № 81-189
к Решению от 29 ноября 2012 года № 81-189
Единица измерения 2011 г. отчет 2012 г. оценка 2013 г. прогноз Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) в ценах соответствующих лет тыс. руб. 1 050463,3 1 171 339,7 1 390751,1 в ценах 2011 года тыс. руб. 1 050463,3 1 127 800,1 1 264139,4 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов). Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (раздел A) в ценах соответствующих лет тыс. руб. 28 960,0 29 628,4 32 026,0 в ценах 2011 года тыс. руб. 28 960,0 29 335,0 30 996,0 индекс-дефлятор % - 101,0 102,3 индекс производства в % к пред. году - 101,3 105,7 в том числе: 1. Лесозаготовки в ценах соответствующих лет тыс. руб. 28 456,7 29 107,2 31 357,5 в ценах 2011 года тыс. руб. 28 456,7 28 819,0 30 349,0 индекс-дефлятор % - 101,0 102,3 индекс производства в % к пред. году - 101,3 105,3 2. Лесоводство в ценах соответствующих лет тыс. руб. 503,3 521,2 668,5 в ценах 2011 года тыс. руб. 503,3 516,0 647,0 индекс-дефлятор % - 101,0 102,3 индекс производства в % к пред. году - 102,5 125,4 Промышленное производство Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по разделам C, D, E в ценах соответствующих лет тыс. руб. 1 021503,4 1 141 711,3 1 358725,1 в ценах 2011 года тыс. руб. 1 021503,4 1 098 465,1 1 233143,4 индекс-дефлятор % - 103,9 106,0 индекс промышленного производства в % к пред. году - 107,5 112,3 в том числе по видам деятельности: Добыча полезных ископаемых (раздел C) в ценах соответствующих лет тыс. руб. 5 877,8 6 026,4 6 749,6 в ценах 2011 года тыс. руб. 5 877,8 6 200,0 7 000,0 индекс-дефлятор % - 97,2 99,2 индекс промышленного производства в % к пред. году - 105,5 112,9 Обрабатывающие производства (раздел D) в ценах соответствующих лет тыс. руб. 944 914,5 1 065 060,8 1 274854,4 в ценах 2011 года тыс. руб. 944 914,5 1 023 265,9 1 159036,5 индекс-дефлятор % - 104,1 105,6 индекс промышленного производства в % к пред. году - 108,3 113,3 Подраздел DB: Текстильное и швейное производство в ценах соответствующих лет тыс. руб. 36 824,0 36 403,8 39 028,0 в ценах 2011 года тыс. руб. 36 824,0 34 246,3 35 000,0 индекс-дефлятор % - 106,3 104,9 индекс промышленного производства в % к пред. году - 93,0 102,2 Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева в ценах соответствующих лет тыс. руб. 48 153,5 49 296,3 53 876,2 в ценах 2011 года тыс. руб. 48 153,5 46 942,0 48 103,0 индекс-дефлятор % - 105,0 106,7 индекс промышленного производства в % к пред. году - 97,5 102,5 Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий в ценах соответствующих лет тыс. руб. 527 772,0 592 749,2 750 231,5 в ценах 2011 года тыс. руб. 527 772,0 571 049,3 674 851,9 индекс-дефлятор % - 103,8 107,1 индекс промышленного производства в % к пред. году - 108,2 118,2 Подраздел DN: Прочие производства в ценах соответствующих лет тыс. руб. 332 165,0 386 611,5 431 718,6 в ценах 2011 года тыс. руб. 332 165,0 371 028,3 401 081,6 индекс-дефлятор % - 104,2 103,3 индекс промышленного производства в % к пред. году - 111,7 108,1 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел E) в ценах соответствующих лет тыс. руб. 70 711,2 70 624,1 77 121,1 в ценах 2011 года тыс. руб. 70 711,2 68 999,1 67 106,9 индекс-дефлятор % - 102,4 112,2 индекс промышленного производства в % к пред. году - 97,6 97,3 Производство важнейших видов продукции Электроэнергия млн. кВт. ч 34,12 34,2 34,3 Теплоэнергия тыс. Гкал. 18,7 18,6 18,3 Заготовка древесины тыс. куб. м 51,8 46,5 46,5 Вывозка древесины тыс. куб. м 45,3 43 43 Деловая древесина тыс. куб. м 25,4 25,9 26,1 Пиломатериалы тыс. куб. м 4,887 4,85 5,1 Торф тыс. тонн 24,5 25 40 Поддон деревянный тыс. шт. 150,0 131,5 131,5 Торговое оборудование тыс. ед. 2 423 4 000 4 200 Пальто из натурального меха штук 440 330 400 Воротники штук 251 300 300 Головные уборы штук 2 331 2 400 2 400 Электроды тонн 8 558 9 750 10 000 Омедненная проволока тонн 983 1 790 2 000
Приложение
к Решению от 29 ноября 2012 года № 81-189
к Решению от 29 ноября 2012 года № 81-189
Единица измерения 2011 г. отчет 2012 г. оценка 2013 г. прогноз Количество организаций, занятых производством сельскохозяйственной продукции, состоящих на самостоятельном балансе, всего по муниципальному району (городскому округу) единиц 10 8 8 в том числе а) государственных, всего по муниципальному району (городскому округу) единиц - - - б) муниципальных, всего по муниципальному району (городскому округу) единиц - - - в) колхозов, всего по муниципальному району (городскому округу) единиц - - - г) с/х производствен. кооперативов, всего по муниципальному району (городскому округу) единиц 3 3 3 д) акционерных обществ, всего по муниципальному району (городскому округу) единиц 3 2 2 е) потребительских кооперативов, всего по муниципальному району (городскому округу) единиц 1 1 1 ж) прочих, всего по муниципальному району (городскому округу) единиц 3 2 2 Крестьянских (фермерских) хозяйств, всего по муниципальному району (городскому округу) единиц 4 5 6 Продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях, всего по муниципальному району (городскому округу) в ценах соответствующих лет тыс. руб. 238 019 240 354 253 990 в ценах 2011 года тыс. руб. 238 019 233 808 235 083 индекс-дефлятор % - 102,8 105,1 индекс производства % к пр. году - 98,2 100,5 Производство основных видов сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств, всего по муниципальному району (городскому округу) Зерно (в весе после доработки) тонн 5 217 4 326 4 373 Картофель тонн 4 850 4 900 4 950 Овощи тонн 2 128 2 200 2 300 Реализация скота и птицы (в живом весе) тонн 464 473 478 Молоко тонн 7 837 7 900 7 960 Яйца тыс. штук 1 751 1 603 1 650 Льноволокно тонн 0 0 0 Шерсть (в физическом весе) тонн 11 1 1 в том числе Продукция сельскохозяйственных организаций, всего по муниципальному району (городскому округу) Зерно (в весе после доработки) тонн 5 147 4 254 4 300 Картофель тонн 0 0 0 Овощи тонн 0 0 0 Реализация скота и птицы (в живом весе) тонн 385 396 400 Молоко тонн 7 012 7 100 7 150 Яйца тыс. штук 0 0 0 Льноволокно тонн 0 0 0 Шерсть (в физическом весе) тонн 10 0 0 Продукция в хозяйствах населения, всего по муниципальному району (городскому округу) Зерно (в весе после доработки) тонн 0 0 0 Картофель тонн 4 850 4 900 4 950 Овощи тонн 2 128 2 200 2 300 Реализация скота и птицы (в живом весе) тонн 72,0 69,7 70,0 Молоко тонн 825 800 810 Яйца тыс. штук 1 751 1 603 1 650 Льноволокно тонн 0 0 0 Шерсть (в физическом весе) тонн 0,6 0,5 0,5 Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств, всего по муниципальному району (городскому округу) Зерно (в весе после доработки) тонн 70 72 73 Картофель тонн 0 0 0 Овощи тонн 0 0 0 Реализация скота и птицы (в живом весе) тонн 6,5 7,0 7,5 Молоко тонн 0 0 0 Яйца тыс. штук 0 0 0 Льноволокно тонн 0 0 0 Шерсть (в физическом весе) тонн 0 0 0
Приложение
к Решению от 29 ноября 2012 года № 81-189
к Решению от 29 ноября 2012 года № 81-189
Единица измерения 2011 г. отчет 2012 г. оценка 2013 г. прогноз Инвестиции за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет тыс. руб. 244 208,0 118 138,9 153 344,9 в ценах 2011 года тыс. руб. 244 208,0 109 692,6 132 694,8 индекс-дефлятор % - 107,7 107,3 индекс физического объема % к пр. году в сопост. ценах - 44,9 121,0 из них: собственные средства (в ценах соответствующих лет) тыс. руб. 117 278,0 36 639,0 65 436,5 привлеченные средства (в ценах соответствующих лет) тыс. руб. 126 930,0 81 499,9 87 908,4 в том числе: бюджетные средства (в ценах соответствующих лет) тыс. руб. 47 839,0 23 759,9 37 908,4 в том числе: федерального бюджета тыс. руб. 5 919,0 11 717,3 17 145,9 областного бюджета тыс. руб. 41 810,0 8 965,4 13 433,8 местного бюджета тыс. руб. 110,0 3 077,2 7 328,7 средств внебюджетных фондов тыс. руб. 242,0 0,0 0,0 прочих средств тыс. руб. 78 849,0 57 740,0 50 000,0 в том числе объем инвестиций в основной капитал по видам деятельности в ценах соответствующих лет: Раздел A: Сельское хозяйство тыс. руб. 20 583,0 19 000,0 8 000,0 в т.ч. Лесозаготовки тыс. руб. 450,0 0,0 0,0 Раздел С: Добыча полезных ископаемых тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 Подраздел DA: Производство пищевых продуктов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 Подраздел DB: Текстильное и швейное производство тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий тыс. руб. 119 463,0 15 000,0 0,0 Подраздел DN: Прочие производства тыс. руб. 12 310,0 12 068,0 10 000,0 Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс. руб. 1 345,0 700,0 0,0 Раздел M: Образование тыс. руб. 1 976,0 2 565,3 1 000,0 Раздел N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. руб. 3 897,0 215,0 0,0 Ввод в действие жилых домов и объектов социально-культурной сферы Жилые дома тыс. кв. м 1,9 1,3 1,4 Общеобразовательные школы уч. мест - - - Дошкольные учреждения мест - - - Больницы коек - - - Амбулаторно-поликлинические учреждения посещ./смену - - - Клубы мест - - - Спортивных сооружений тыс. кв. м - - 4,8 Ввод в действие производственных мощностей и объектов Цех по производству омедненной проволоки (ООО "СЗСМ") тыс. руб. 111 339,0 Газовые сети (п. Судиславль, 33,6 км) тыс. руб. 50 164,2 Водоснабжение с. Шахово тыс. руб. 9 035,9 Газовые сети (п. Судиславль, 11,8 км; д. Болотово, 2,5 км; п. Раслово, 4 км) тыс. руб. 37 495,0 Газ. котельная (п. Судиславль, ул. Невского) тыс. руб. 1 350,0 Водоснабжение д. Михайловское тыс. руб. 16 286,3 Газовые сети (п. Дружба, 10 км) тыс. руб. 24 251,5 Плотина на р. Готовка тыс. руб. 7 200,0 Спортивная площадка тыс. руб. 2 241,0 Газовые котельные тыс. руб. 72 185,0 Водоснабжение п. Судиславль тыс. руб. Очистные сооружения п. Судиславль тыс. руб. Водоснабжение п. Дружба тыс. руб. Газовые сети (п. Климцево, 1,5 км; д. Доманово, 1,2 км) тыс. руб.
Приложение
к Решению от 29 ноября 2012 года № 81-189
к Решению от 29 ноября 2012 года № 81-189
Единица измерения 2011 г. отчет 2012 г. оценка 2013 г. прогноз Во всех каналах реализации: Оборот розничной торговли, всего в ценах соответствующих лет тыс. руб. 730 458,4 787 733,6 857 613,5 в ценах 2011 года тыс. руб. 730 458,4 752 372,2 774 943,3 индекс-дефлятор % - 104,7 105,7 % к пр. году в сопост. ценах 119,3 103,0 103,0 Оборот общественного питания, всего в ценах соответствующих лет тыс. руб. 31 502,4 33 741,6 36 734,8 в ценах 2011 года тыс. руб. 31 502,4 32 227,0 33 193,8 индекс-дефлятор % - 104,7 105,7 % к пр. году в сопост. ценах 116,4 102,3 103,0
Приложение
к Решению от 29 ноября 2012 года № 81-189
к Решению от 29 ноября 2012 года № 81-189
Единица измерения 2011 г. отчет 2012 г. оценка 2013 г. прогноз Во всех каналах реализации: (с учетом экспертной оценки объемов услуг по недоучтенным предприятиям и оказываемых физическими лицами) Объем платных услуг населению, всего по муниципальному району (городскому округу) в ценах соответствующих лет тыс. руб. 95 209,9 99 263,9 107 545,0 в ценах 2011 года тыс. руб. 95 209,9 94 089,0 94 126,0 индекс-дефлятор % - 105,5 108,3 % к пред. году в сопост. ценах - 98,8 100,0 в том числе Бытовые услуги в ценах соответствующих лет тыс. руб. 0,0 633,0 685,5 в ценах 2011 года тыс. руб. 0,0 600,0 600,0 индекс-дефлятор % - 105,5 108,3 % к пред. году в сопост. ценах - - 100,0 Транспортные услуги в ценах соответствующих лет тыс. руб. 1 089,3 1 151,5 1 247,1 в ценах 2011 года тыс. руб. 1 089,3 1 091,5 1 091,5 индекс-дефлятор % - 105,5 108,3 % к пред. году в сопост. ценах - 100,2 100,0 Услуги связи в ценах соответствующих лет тыс. руб. 1 232,0 1 303,7 1 440,1 в ценах 2011 года тыс. руб. 1 232,0 1 235,7 1 260,4 индекс-дефлятор % - 105,5 108,3 % к пред. году в сопост. ценах - 100,3 102,0 Жилищные услуги в ценах соответствующих лет тыс. руб. 2 331,0 2 459,2 2 663,3 в ценах 2011 года тыс. руб. 2 331,0 2 331,0 2 331,0 индекс-дефлятор % - 105,5 108,3 % к пред. году в сопост. ценах - 100,0 100,0 Коммунальные услуги в ценах соответствующих лет тыс. руб. 82 521,0 85 318,5 92 399,9 в ценах 2011 года тыс. руб. 82 521,0 80 870,6 80 870,6 индекс-дефлятор % - 105,5 108,3 % к пред. году в сопост. ценах - 98,0 100,0 Услуги гостиниц и аналогичных мест размещения в ценах соответствующих лет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 в ценах 2011 года тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 индекс-дефлятор % - 105,5 108,3 % к пред. году в сопост. ценах - 100,0 100,0 Услуги учреждений культуры в ценах соответствующих лет тыс. руб. 513,6 541,8 586,8 в ценах 2011 года тыс. руб. 513,6 513,6 513,6 индекс-дефлятор % - 105,5 108,3 % к пред. году в сопост. ценах - 100,0 100,0 Туристские услуги в ценах соответствующих лет тыс. руб. - - - в ценах 2011 года тыс. руб. - - - индекс-дефлятор % - - - % к пред. году в сопост. ценах - - - Медицинские услуги в ценах соответствующих лет тыс. руб. 1 734,8 1 830,2 1 982,1 в ценах 2011 года тыс. руб. 1 734,8 1 734,8 1 734,8 индекс-дефлятор % - 105,5 108,3 % к пред. году в сопост. ценах - 100,0 100,0 Санаторнооздоровительные в ценах соответствующих лет тыс. руб. - - - в ценах 2011 года тыс. руб. - - - индекс-дефлятор % - - - % к пред. году в сопост. ценах - - - Ветеринарные услуги в ценах соответствующих лет тыс. руб. - - - в ценах 2011 года тыс. руб. - - - индекс-дефлятор % - - - % к пред. году в сопост. ценах - - - Услуги правового характера в ценах соответствующих лет тыс. руб. 272,1 198,1 214,5 в ценах 2011 года тыс. руб. 272,1 187,7 187,7 индекс-дефлятор % - 105,5 108,3 % к пред. году в сопост. ценах - 69,0 100,0 Услуги системы образования в ценах соответствующих лет тыс. руб. 5 116,2 5 397,6 5 845,6 в ценах 2011 года тыс. руб. 5 116,2 5 116,2 5 116,2 индекс-дефлятор % - 105,5 108,3 % к пред. году в сопост. ценах - 100,0 100,0 Физической культуры и спорта в ценах соответствующих лет тыс. руб. - - - в ценах 2011 года тыс. руб. - - - индекс-дефлятор % - - - % к пред. году в сопост. ценах - - - Прочие услуги в ценах соответствующих лет тыс. руб. 399,9 430,3 480,0 в ценах 2011 года тыс. руб. 399,9 407,9 420,1 индекс-дефлятор % - 105,5 108,3 % к пред. году в сопост. ценах - 102,0 103,0
Приложение
к Решению от 29 ноября 2012 года № 81-189
к Решению от 29 ноября 2012 года № 81-189
Единица измерения 2011 г. отчет 2012 г. оценка 2013 г. прогноз 1. Численность постоянного населения (среднегодовая) человек 13 000 12 915 12 895 в % к предыдущему году % 95,7 99,3 99,8 в том числе: городского человек 4 858 4 850 4 845 сельского человек 8 142 8 065 8 050 2. Численность экономически активного населения человек 7 503 7 438 7 400 3. Численность занятых в экономике человек 5 196 5 180 5 212 в % к предыдущему году % 100,3 99,7 100,6 в том числе 3.1. Численность занятых индивидуально-трудовой деятельностью человек 728 705 725 3.2. Численность занятых в фермерских хозяйствах (включая наемных работников) человек 5 5 7 3.3. Численность занятых в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) производством товаров и услуг для реализации человек - - - 3.4. Среднесписочная численность работников всего (полный круг организаций) человек 4 463 4 470 4 480 в % к предыдущему году % 109,8 100,2 100,2 в том числе: в бюджетных организациях человек 1 634 1 576 1 510 в % к предыдущему году % 97,4 96,5 95,8 3.4.1. Среднесписочная численность работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства человек 3 266 3 279 3 290 в % к предыдущему году % 102,6 100,4 100,3 4. Фонд начисленной заработной платы - всего (по полному кругу организаций) тыс. руб. 721 717,5 781 899,6 838 952,8 в % к предыдущему году % 118,6 108,3 107,3 в том числе: в бюджетных организациях тыс. руб. 271 354,9 287 481,3 290 590,4 в % к предыдущему году % 104,9 105,9 101,1 4.1. Фонд начисленной заработной платы в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства тыс. руб. 603 064,6 650 068,3 703 675,7 в % к предыдущему году % 116,2 107,8 108,2 5. Среднемесячная начисленная заработная плата работников (по полному кругу предприятий и организаций) руб. 13 475,9 14 576,8 15 605,5 в % к предыдущему году % 108,1 108,2 107,1 в том числе: в бюджетных организациях руб. 13 839,0 15 201,0 16 037,0 в % к предыдущему году % 107,7 109,8 105,5 5.1. Среднемесячная начисленная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства руб. 15 387,4 16 521,0 17 823,6 в % к предыдущему году % 113,2 107,4 107,9 6. Численность безработных (зарегистрированных в службе занятости на конец года) человек 114 110 109 7. Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на конец года % 1,5 1,5 1,5 в среднем за год % 1,6 1,4 1,5