Ярославская область
Решение от 15 мая 2012 года № 93
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 2011 год.
Принято
Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района (Ярославская обл.)
Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района (Ярославская обл.)
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 2011 год, Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения отмечает, что исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с решением Муниципального Совета от 23.12.2010 г. № 52 «О бюджете Шопшинского сельского поселения на 2011 год и на плановый период до 2012 и2013 годов», а также решениями Муниципального Совета, вносивших изменения и дополнения в бюджет поселения на 2011год.
Бюджет Шопшинского сельского поселения по доходам исполнен в сумме 13316,8 тыс. руб., в том числе по бюджетной деятельности – 13269,8 тыс.рублей или 95,1 % к утвержденному плану.
Собственных доходов поступило 5672,8 тыс. рублей, что составляет 90,1% к утвержденному плану. По сравнению с уровнем 2010 года наблюдается снижение собственных доходов на 831,9 тыс. рублей или 87,2%.
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 13616 тыс.рублей, что составляет 97,3 % к годовым ассигнованиям 2011года. Это на 4040 тыс.рублей больше 2010 года или 142,2%.
В 2011 году из бюджета Шопшинского сельского поселения профинансирован большой объем по жилищно-коммунальному хозяйству, учреждениям культуры, межбюджетным трансфертам на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий по теплоснабжению населения. В течение года обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.
Численность муниципальных служащих администрации за 2011 год составила 8 человек, фактические затраты на их содержание составили 2057 тысяч рублей. Численность работников муниципального учреждения культуры «Шопшинский КДЦ» за 2011 год составила 9 человек, фактические затраты на их содержание составили 2283 тысячи рублей.
Средства резервного фонда расходовались в течении года на проведение праздничных и спортивных мероприятий, на материальную помощь к юбилейным датам пенсионерам и составили 47 тыс. рублей.
В течение 2011года постоянно гасилась кредиторская задолженность поселения, и по состоянию на 01.01.2012г. задолженность составила – 425,8 тыс. руб.; Дебиторской задолженности на 01.01.2012г. нет. Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
Решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 2011 год (Приложения 1-11)
2.В ходе исполнения бюджета поселения в текущем году учесть замечания, выявленные в ходе внешней проверки бюджета.
Глава Шопшинского сельского поселения
В.И.Стеценко
«15» мая 2012г.
№ 93
Приложение
к Решению от 15 мая 2012 года № 93
к Решению от 15 мая 2012 года № 93
Исполнение доходов бюджета Шопшинского сельского поселения за 2011 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Р.Ф.
Тыс.руб.
| Код бюджетной классификации РФ | Наименование доходов | План 2011год | Исполнено за 2011год | % выполнения | ||
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 6295 | 5672,8 | 90,1 | ||
| 182 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 1790 | 1867 | 104,3 | ||
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1790 | 1867 | 104,3 | ||
| 182 1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 1790 | 1867 | 104,3 | ||
| 182 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 0,3 | 0,3 | 100 | ||
| 182 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,3 | 0,3 | 100 | ||
| 182 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 4020 | 3322 | 82,6 | ||
| 182 1 06 01000 00 0000 110 | Налоги на имущество физических лиц | 180 | 164 | 91,1 | ||
| 182 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 180 | 164 | 91.1 | ||
| 182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 3840 | 3148 | 82,0 | ||
| 182 1 06 06013 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 390 | 393 | 100,8 | ||
| 182 1 06 06023 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 3450 | 2755 | 79,9 | ||
| 182 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | - | 1 | |||
| 182 1 09 04000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 | ||||
| 182 1 09 04050 00 0000 000 | Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г.) | 1 | ||||
| 182 1 09 04050 10 0000 110 | Земельный налог ( по обязательствам до 01.01.2006г.), мобилизуемый на территории поселений | 1 | ||||
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 459 | 458,5 | 99,9 | ||
| 868 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 430 | 430 | 100 | ||
| 868 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 430 | 430 | 100 | ||
| 856 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 29 | 28,5 | 98,3 | ||
| 856 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 29 | 28,5 | 98,3 | ||
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 25,7 | 24 | 93,4 | ||
| 868 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 25,7 | 24 | 93,4 | ||
| 868 1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 25,7 | 24 | 93,4 | ||
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 7658 | 7597 | 99,2 | ||
| 0002 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 7576 | 7515 | 99,2 | ||
| 852 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям | 1265 | 1265 | 100 | ||
| 852 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 403 | 403 | 100 | ||
| 852 2 02 01003 10 1004 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 862 | 862 | 100 | ||
| 856 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1353 | 1292 | 95,5 | ||
| 856 2 02 02041 10 2011 151 | Субсидия на финансирование дорожного хозяйства | 306 | 306 | 100 | ||
| 856 2 02 02078 10 2028 151 | Субсидия на реализацию областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" | 233 | 195 | 83,7 | ||
| 856 2 02 02085 10 2004 151 | Субсидия на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности в части областных средств | 452 | 452 | 100 | ||
| 856 2 02 02085 10 2054 151 | Субсидия на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих сельской местности, в рамках областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области» в части средств федерального бюджета | 339 | 339 | 100 | ||
| 856 2 02 02150 10 2068 151 | Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях в рамках реализации программы по энергосбережению за счет средств федерального бюджета | 23 | 0 | 0 | ||
| 856 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 156 | 156 | 100 | ||
| 856 2 02 03015 10 3001 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 156 | 156 | 100 | ||
| 000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 4802 | 4802 | 100 | ||
| 856 2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2552 | 2552 | 100 | ||
| 856 2 02 04999 10 4005 151 | Межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения | 2113 | 2113 | 100 | ||
| 856 2 02 04999 10 4009 151 | Межбюджетные трансферты на реализацию областной целевой программы «О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами» | 89 | 89 | 100 | ||
| 856 2 02 04999 10 4013 151 | Межбюджетные трансферты на финансирование дополнительных расходов, связанных с увеличением фонда оплаты труда работников сферы культуры | 42 | 42 | 100 | ||
| 856 2 02 04999 10 4014 151 | Межбюджетные трансферты на реализацию региональной программы «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» в сфере культуры | 6 | 6 | 100 | ||
| 856 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 82 | 82 | 100 | ||
| 856 2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 82 | 82 | 100 | ||
| 856 3 00 00000 00 0000 000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 47 | 47 | 100 | ||
| 856 3 02 01000 00 0000 130 | Доходы от продажи услуг | 47 | 47 | 100 | ||
| 856 3 02 01050 10 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений | 47 | 47 | 100 | ||
| Всего доходов | 14000 | 13316,8 | 95,1 | |||
Приложение
к Решению от 15 мая 2012 года № 93
к Решению от 15 мая 2012 года № 93
Исполнение расходов бюджета Шопшинского сельского поселения за 2011 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
тыс.руб.
| Код | Наименование разделов и подразделов | План на 2011 г. | Исполнено за 2011год | % исполнения |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 2506 | 2474 | 98,7 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ иоргана местного самоуправления | 620 | 620 | 100 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1552 | 1552 | 100 |
| 0111 | Резервные фонды | 47 | 47 | 100 |
| 0113 | Другие общегосударственные расходы | 287 | 255 | 88,9 |
| 0200 | Национальная оборона | 156 | 156 | 100 |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 156 | 156 | 100 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 154 | 154 | 100 |
| 0309 | Зашита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 19 | 19 | 100 |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 135 | 135 | 100 |
| 0400 | Национальная экономика | 299 | 299 | 100 |
| 0402 | Топливно-энергетический комплекс | 299 | 299 | 100 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2998 | 2693 | 89,8 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 259 | 174 | 67,2 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 565 | 479 | 84,8 |
| 0503 | Благоустройство | 2174 | 2040 | 93,8 |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 5 | 5 | 100 |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 5 | 5 | 100 |
| 0700 | Образование | 19 | 19 | 100 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 19 | 19 | 100 |
| 0800 | Культура и кинематография | 2330 | 2283 | 98 |
| 0801 | Культура | 2330 | 2283 | 98 |
| 1000 | Социальная политика | 920 | 920 | 100 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 920 | 920 | 100 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 25 | 25 | 100 |
| 1102 | Массовый спорт | 25 | 25 | 100 |
| 1400 | Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера | 4541 | 4541 | 100 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера | 4541 | 4541 | 100 |
| ИТОГО: | 13953 | 13569 | 97,3 | |
| 0801 | Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 47 | 47 | 100 |
| Всего расходов: | 14000 | 13616 | 97,3 | |
| Дефицит ( 10% от суммы доходов) | - | - |
Приложение
к Решению от 15 мая 2012 года № 93 .
Перечень
к Решению от 15 мая 2012 года № 93 .
Перечень
Перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета Шопшинского сельского поселения
| № п/п | Наименование главного распорядителя, распорядителя | Код ведомственой классификации |
| 1 | Администрация Шопшинского сельского поселения | 856 |
| … | … | … |
| … | … | … |
Приложение
к Решению от 15 мая 2012 года № 93
к Решению от 15 мая 2012 года № 93
Администраторы поступлений в бюджет Шопшинского сельского поселения
| Код админ. | Код бюджетной классификации РФ | Наименование доходов |
| 856 | 1 11 02033 10 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений |
| 856 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
| 856 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а такжеимущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
| 856 | 1 13 03050 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений |
| 856 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений |
| 856 | 1 14 02032 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
| 856 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций |
| 856 | 1 16 21050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений |
| 856 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисленные в бюджеты поселений |
| 856 | 1 17 02000 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам до 1 января 2008 г.) |
| 856 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
| 856 | 2 02 02041 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
| 856 | 2 02 02051 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ |
| 856 | 2 02 02078 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| 856 | 2 02 02150 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
| 856 | 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений |
| 856 | 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
| 856 | 2 02 03999 10 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам поселений |
| 856 | 2 02 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня. |
| 856 | 2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
| 856 | 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
| 856 | 2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
| 856 | 2 18 05010 10 0000 180 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
| 856 | 2 18 05020 10 0000 151 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
| 856 | 2 18 05030 10 0000 151 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение |
| 856 | 2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
| 856 | 3 01 02050 10 0000 120 | Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений |
| 856 | 3 02 01050 10 0000 130 | Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений |
Приложение
к Решению от 15 мая 2012 года № 93 .
Норматив
к Решению от 15 мая 2012 года № 93 .
Норматив
Нормативы (проценты) отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет Шопшинского сельского поселения
| Код бюджетной классификации (вид дохода) | Код бюджетной классификации РФ Наименование налога (сбора), платежа | Нормативы (проценты) отчислений доходов | Основание |
| 1 11 02033 10 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений | 100 | Решение ОМСУ |
| 1 13 03050 10 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений | 100 | Решение ОМСУ |
| 1 14 02032 10 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 100 | Решение ОМСУ |
| 1 15 02050 10 | Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций | 100 | Решение ОМСУ |
| 1 16 21050 10 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений | 100 | Решение ОМСУ |
| 1 17 01050 10 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 100 | Решение ОМСУ |
| 1 17 02000 10 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам до 1 января 2008 г.) | 100 | Решение о бюджете ОМСУ |
Приложение
к Решению от 15 мая 2012 года № 93
к Решению от 15 мая 2012 года № 93
Исполнение расходов бюджета Шопшинского сельского поселения за 2011 год по главным распорядителям, целевым статьям и видам расходов бюджетов РФ.
| Наименование | Гл. расп. | Функ. класс. | Целевая статья | Вид расхода | План 2011год (т. руб.) | Исполнено,тыс.руб. | % исполнения | ||
| Администрация Шопшинского поселения | 856 | 14000 | 13616 | 97,3 | |||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 620 | 620 | 100 | |||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 620 | 620 | 100 | |||||
| Глава муниципального образования | 002 03 00 | 620 | 620 | 100 | |||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 620 | 620 | 100 | |||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 1552 | 1552 | 100 | |||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 1437 | 1437 | 100 | |||||
| Центральный аппарат | 002 04 00 | 1437 | 1437 | 100 | |||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1437 | 1437 | 100 | |||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 5210600 | 115 | 115 | 100 | |||||
| Иные межбюджетные трансферты | 017 | 115 | 115 | 100 | |||||
| Резервные фонды | 0111 | 47 | 47 | 100 | |||||
| Резервные фонды | 070 00 00 | 47 | 47 | 100 | |||||
| Резервные фонды местных администраций | 070 05 00 | 47 | 47 | 100 | |||||
| Прочие расходы | 013 | 47 | 47 | 100 | |||||
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 287 | 255 | 88,9 | |||||
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 092 00 00 | 256,4 | 224,4 | 87,5 | |||||
| Выполнение других обязательств государства | 092 03 00 | 256,4 | 224,4 | 87,5 | |||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 256,4 | 224,4 | 87,5 | |||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 5210600 | 30,6 | 30,6 | 100 | |||||
| Иные межбюджетные трансферты | 017 | 30,6 | 30,6 | 100 | |||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 156 | 156 | 100 | |||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 00 00 | 156 | 156 | 100 | |||||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 36 00 | 156 | 156 | 100 | |||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 156 | 156 | 100 | |||||
| Зашита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 19 | 19 | 100 | |||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 5210600 | 19 | 19 | 100 | |||||
| Иные межбюджетные трансферты | 017 | 19 | 19 | 100 | |||||
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 135 | 135 | 100 | |||||
| Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 135 | 135 | 100 | |||||
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности , правоохранительной деятельности и обороны | 500 | 135 | 135 | 100 | |||||
| Топливно-энергетический комплекс | 0402 | 299 | 299 | 100 | |||||
| Вопросы топливно-энергетического комплекса | 248 00 00 | 299 | 299 | 100 | |||||
| Мероприятия в топливно-энергетической области | 248 01 00 | 299 | 299 | 100 | |||||
| Субсидии юридическим лицам | 006 | 299 | 299 | 100 | |||||
| Жилищное хозяйство | 0501 | 259 | 174 | 67,2 | |||||
| Поддержка жилищного хозяйства | 350 00 00 | 259 | 174 | 67,2 | |||||
| Капитальный ремонт гос. жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда | 350 02 00 | 246 | 174 | 70,7 | |||||
| Субсидии юридическим лицам | 006 | 246 | 174 | 70,7 | |||||
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 350 03 00 | 13 | - | ||||||
| Субсидии юридическим лицам | 006 | 13 | - | ||||||
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 565 | 479 | 84,8 | |||||
| Поддержка коммунального хозяйства | 351 00 00 | 429 | 343 | 80 | |||||
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 351 05 00 | 429 | 343 | 80 | |||||
| Субсидии юридическим лицам | 006 | 429 | 343 | 80 | |||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 5210600 | 136 | 136 | 100 | |||||
| Иные межбюджетные трансферты | 017 | 136 | 136 | 100 | |||||
| Благоустройство | 0503 | 2174 | 2040 | 93,8 | |||||
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 315 02 03 | 273 | 256 | 93,8 | |||||
| Содержание автомобильных дорог общего пользования(РЦП) | 795 19 00 | 41 | 41 | 100 | |||||
| Субсидии юридическим лицам | 006 | 314 | 297 | 94,6 | |||||
| Уличное освещение | 600 01 00 | 623 | 607 | 97,4 | |||||
| Субсидии юридическим лицам | 006 | 623 | 607 | 97,4 | |||||
| Содержание автомобильных дорог | 600 02 00 | 430 | 429 | 100 | |||||
| Субсидии юридическим лицам | 006 | 430 | 429 | 100 | |||||
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 600 05 00 | 465 | 404 | 86,9 | |||||
| ОЦП «Чистая вода Ярославской области» | 5225300 | 233 | 195 | 83,7 | |||||
| ЦП «Чистая вода» Шопшинского сельского поселения | 7950030 | 109 | 108 | 100 | |||||
| Субсидии юридическим лицам | 006 | 807 | 707 | 87,6 | |||||
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 5 | 5 | 100 | |||||
| Состояние окружающей среды и природопользования | 410 00 00 | 5 | 5 | 100 | |||||
| Природоохранные мероприятия | 410 01 00 | 5 | 5 | 100 | |||||
| Природоохранные мероприятия | 443 | 5 | 5 | 100 | |||||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 19 | 19 | 100 | |||||
| Организационно-воспитательная работа с молодежью | 431 00 00 | 19 | 19 | 100 | |||||
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 431 01 00 | 19 | 19 | 100 | |||||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 19 | 19 | 100 | |||||
| Культура | 0801 | 2330 | 2283 | 98,0 | |||||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 440 00 00 | 2281 | 2234 | 97,9 | |||||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 440 99 00 | 2281 | 2234 | 97,9 | |||||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 2281 | 2234 | 97.9 | |||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 5210600 | 49 | 49 | 100 | |||||
| Иные межбюджетные трансферты | 017 | 49 | 49 | 100 | |||||
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 920 | 920 | 100 | |||||
| Субсидия на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих сельской местности, в рамках областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области» в части средств федерального бюджета | 1001102 | 339 | 339 | 100 | |||||
| Субсидия на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности в части областных средств | 1001122 | 452 | 452 | 100 | |||||
| Иные межбюджетные трансферты | 017 | 791 | 791 | 100 | |||||
| ОЦП «О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами» | 5225900 | 89 | 89 | 100 | |||||
| МЦП «О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Гаврилов- Ямском районе, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами» | 7952600 | 40 | 40 | 100 | |||||
| Мероприятия в области социальной политики | 068 | 129 | 129 | 100 | |||||
| Массовый спорт | 1102 | 25 | 25 | 100 | |||||
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 512 00 00 | 25 | 25 | 100 | |||||
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 512 97 00 | 25 | 25 | 100 | |||||
| Мероприятия в области физической культуры и спорта | 079 | 25 | 25 | 100 | |||||
| Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера | 1403 | 4541 | 4541 | 100 | |||||
| Межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения | 5210303 | 4541 | 4541 | 100 | |||||
| Иные межбюджетные трансферты | 017 | 4541 | 4541 | 100 | |||||
| Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 0801 | 47 | 47 | 100 | |||||
Приложение
к Решению от 15 мая 2012 года № 93
к Решению от 15 мая 2012 года № 93
Исполнение доходов бюджета Шопшинского сельского поселения от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в разрезе администраторов доходов в бюджет поселения за 2011 год
тыс.руб.
| Код бюджетной классификации РФ | Наименование доходов | План 2011 год | Исполн. | % исп. |
| 0801 Культура | 47 | 47 | 100 | |
| 856 3 02 01050 10 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений | 47 | 47 | 100 |
| Всего доходов | 47 | 47 | 100 | |
Приложение
к Решению от 15 мая 2012 года № 93
к Решению от 15 мая 2012 года № 93
Расходы бюджетаШопшинского сельского поселения за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2011 год
тыс.руб.
| Главный расп., расп. | Наименование | План 2011год | Исполн. | % исполн. |
| 856 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации | 47 | 47 | 100 |
| Всего | 47 | 47 | 100 |
Приложение
к Решению от 15 мая 2012 года № 93
к Решению от 15 мая 2012 года № 93
Расходы по внебюджетной деятельности Шопшинского сельского поселения за 2011 год по главным распорядителям, целевым статьям и видам расходов бюджетов Российской Федерации
| Наименование | Главный распорядитель | Функ. кл. | Целев. ст. | Вид расх. | План (тыс. руб.) | Исполнено | % вып-я |
| Администрация Шопшинского поселения | 856 | 47,0 | 47,0 | 100 | |||
| Культура | 0801 | 47,0 | 47,0 | 100 | |||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации | 440 00 00 | 47,0 | 47,0 | 100 | |||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 327 | 47,0 | 47,0 | 100 |
Приложение
к Решению от 15 мая 2012 года № 93
к Решению от 15 мая 2012 года № 93
Источники внутреннего финансирования бюджета Шопшинского сельского поселения на 2011 год
| Код | Наименование | План (тыс. руб.) |
| 856 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредитыкредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0 |
| 856 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитовот кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0 |
| 856 01 02 00 00 10 0000 710 | Получение кредитов откредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 0 |
| 856 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленныхкредитными организациями в валюте Российской Федерации | |
| 856 01 02 00 00 10 0000 810 | Погашение кредитов бюджетами поселений , полученных от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | |
| 856 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0 |
| 856 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 13953,00 |
| 856 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 13953,00 |
| ИТОГО источников внутреннего финансирования |
Приложение
к Решению от 15 мая 2012 года № 93
к Решению от 15 мая 2012 года № 93
Адресная инвестиционная программа Администрации Шопшинского сельского поселения за 2011 год
Адресная инвестиционная программа Администрации Шопшинского сельского поселения за 2011 год тыс. руб.
| № п/п | Наименование раздела функциональной классификации, программы и объекта | Собственные средства | Субсидии | Всего |
| … | ||||
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 |
Приложение
к Решению от 15 мая 2012 года № 93 .
Записка
к Решению от 15 мая 2012 года № 93 .
Записка
Пояснительная записка об исполнении бюджета Шопшинского сельского поселения за 2011 год.
Исполнение бюджета Шопшинского сельского поселения по доходам составило 95,1 % к плановому поступлению доходов за 2011 год. ( план – 14000 тыс.руб., факт –13316,8 тыс. руб.)
Поступление собственных доходов составило 5672,8 тыс.руб. при плане на 2011 год -6295 тыс. руб. (90,1 %) .
Общее невыполнение плана поступления доходов за 2011год составило -683,2 тыс. руб., в том числе:
- по налогу на доходы физических лиц – +77 тыс. руб.,
- по налогу на имущество – -16 тыс.руб.,
- по земельному налогу – -691 тыс.руб.,
- по прочим поступлениям от использования имущества- -0,5 тыс.руб.,
- по доходам от продажи земельных участков - -1,7тыс.руб.
- по безвозмездным поступлениям – - 61 тыс.руб.,
Исполнение бюджета Шопшинского сельского поселения по расходам за 2011 год составило 13616 тыс.руб., что составило 97,3 % к годовому плану.
Общее невыполнение плана исполнения расходов составило 384 тыс.руб.,
в том числе:
- общегосударственные вопросы - -32 тыс.руб.,
- жилищно-коммунальное хозяйство - -305 тыс.руб.,
- культура, кинематография, средства массовой информации - -47тыс.руб.,